公司体系文件管理制度.docx

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1、 公司体系文件管理制度公司体系文件治理制度1 1.目的 防止在效劳过程中因公用设施和效劳过程无标识或标识不当导致各类不合格的发生。 2.适用范围 适用于公司各部门的日常工作。 3.职责 3.1总经理或授权人负责公用设施、仓库内物资、重要、危急部位及其他效劳过程标识的监察。 3.2部门主管和岗位责任人负责标识的安装和检查。 4.方法和过程掌握 4.1公用设施的标识 4.1.1机电设备按各设备名称、设备责任人标识,标识牌挂(贴)在设备惹眼部位。 4.1.2消防通道出入口、消防设施处设置相应消防标识。 4.1.3配电室、水泵房、泳池机房、监控中心、仓库、办公室、公共卫生间等部位在出入口上方或门上贴上

2、有部门名称的标识。 4.1.4全部设备间出入门上应有”机房重地,非请勿进”的标识。 4.1.5全部阀门上应作上标识以确认阀门开闭状态。 4.1.6仓库内的物资名称和用途需挂贴于货架或物资上,并在库房门上贴”严禁烟火”的告示牌。 4.1.7楼层的标识贴于本楼层的显着位置。 4.1.8在进天台的通道上应有”天台重地,非请勿进”的标识。 4.1.9变压器和高压环网柜上挂”高压危急,请勿靠近”告示牌。 4.1.10游泳池必需标明水的深度。 4.1.11天台惹眼部位应挂贴”高空抛物,手下留人”等字样的警示牌。 4.2效劳过程的标识 4.2.1高空作业时,在危急区域周边用戒备带圈出戒备区域,对区域内的财产

3、要做好防护措施,并放置有”危急勿进”,”高空作业,留意安全”等字样的告示牌。 4.2.2配电设备修理时,必需在开关上挂”有人工作,制止合闸”的告示牌。 4.2.3清洗办公室及其他较光滑位置的地面或天气潮湿时,应在惹眼部位放置”当心地滑”的告示牌。 4.2.4在公共场所刷油漆时,假如油漆未干而现场又无工作人员时,应在惹眼位置放置”油漆未干”告示牌。 4.2.5泳池、儿童消遣设施、会所等设施暂停开放期间,在惹眼部位挂放”暂停使用”告示牌,清洁时挂放”清洁中”字样的标识。 4.2.6修理公共卫生间设施时,应放置”修理中”或”停用”字样的告示牌。 4.2.7楼内保洁员在进展楼梯道、楼层保洁工作时,应在

4、单元防盗门或明显位置悬挂”此区域在清洁中”字样的标识。 4.2.8对于其他有追溯性要求的.效劳过程(如一些清洁、保安、设备维护效劳)标识,应通过制定明确的效劳标准和做好质量记录予以实现。 4.3标识的治理 4.3.1各部门自行制作的标识,必需严格参照公司ci手册标识所标准的样式,全部ci手册所标准的标识,部门必需严格执行。 4.3.2各部门如需设置中英文对比标识,需将中文及译文内容报品质主管审批。 4.3.3如发觉标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义,应准时更换、替补或撤消。 4.3.4当设置标识的位置需要更改或撤销标识时,必需经总经理或授权品质主管同意前方可执行。 5.相关文件

5、ci标识手册 公司体系文件治理制度2 1.目的 准时订正在效劳过程中产生的不合格,防止不合格效劳的再发生,识别潜在的不合格缘由,防止潜在不合格效劳的产生,实现持续改良,为顾客供应更优质的效劳。 2.适用范围 适用于公司全部订正预防措施活动的实施。 3.职责 3.1治理者代表负责监视、协调改良、订正和预防措施的实施。 3.2质主管负责在公司质量体系(活动)消失或存在潜在的质量问题时发出相应的通知,并跟进验证明施效果。 3.3部门相关主管负责落实订正和预防措施的实施。 3.4产生不合格效劳的部门主办以上治理人员负责组织调查产生不合格的缘由,制定订正措施。 3.5公司全部员工都有提出和实施订正预防措

6、施的责任。 4.方法和过程掌握 4.1订正措施 4.1.1对公司全部活动中存在的不合格进展分析,确定不合格缘由,实行订正措施予以改善,消退不合格并防止其再次发生。 4.1.2对以下信息采纳统计技术或试验的方法进展识别,对不合格项进展确定。 a.顾客的投诉(建议) b.紧急大事及重大质量事故 c.品质主管对各部门日常工作的检查和建议 d.对分承包效劳的评估 e.顾客满足度调查的输出 f.内、外审报告 g.治理评审的各项输出 h.其他不符合公司质量方针、目标及质量体系要求的状况 4.1.3对于状况f,审核小组按内部质量审核程序的要求执行。 4.1.4对于状况d,品质主管填写订正和预防措施实施记录表

7、,交责任部门通知分承包方,要求分承包方对缘由进展分析,提出订正措施反应;品质主管对其措施审核后由责任部门跟进落实状况,相关结果在订正和预防措施实施记录表上进展记录,并签名确认,该表品质主管和责任部门各存一份。 4.1.5对于状况g,由治理者代表负责监视执行。 4.1.6对于其他不合格,品质主管填写订正和预防措施实施记录表,对不合格事实进展描述后发往责任部门,责任部门对不合格事实进展确认后填写”缘由分析”工程,制定订正措施并实施,品质主管负责对订正措施进展评估并跟踪验证明施效果,表格品质主管和责任部门各留存一份。 4.1.7对日常工作中消失的不合格,按不合格效劳处理程序和顾客投诉(建议)处理程序

8、进展处理。 4.1.8因质量体系或效劳标准引起的不合格,由品质主管组织相关人员进展论证,提出修改意见,呈交总经理或治理者代表审批后修改下发,并保存与此有关的文件和记录。 4.1.9因员工素养引起的不合格,由人事行政主管会同责任部门主管实行人事调整、惩罚或加强员工培训等措施,总经理负责监视实施。 4.1.10因效劳设备或设施引起的不合格,实行的订正措施包括增加或更换设备设施、重新选择分承包方、内部调配及进展合理技术改造等,由总经理负责监视实施。 4.1.11对消失的严峻或具有代表性的不合格,由品质主管依据总经理意见组织有关部门开展专题争论,对质量问题进展综合分析,指定措施并组织实施,并总经理负责

9、监视。 4.2预防措施 4.2.1对公司全部活动中潜在的不合格进展识别,分析其缘由并实行相应预防措施,以防止不合格的发生。 4.2.2对以下信息进展分析,识别潜在不合格 a.日常工作中反映出来的问题 b.品质主管对日常工作的检查和有关建议 c.顾客满足度调查结果 d.以往治理评审的状况 e.以往预防和订正措施的实施状况 f.内、外审结果 4.2.3各部门应依据日常工作中反映出来的问题识别潜在不合格,并依据其影响制定预防措施。 4.2.4各部门未能识别的潜在不合格,依据潜在问题的影响程度,由品质主管召集相关部门讲明缘由,制定预防措施,同时指定责任部门。品质主管填写订正和预防措施实施记录表的潜在不

10、合格事实栏,责任部门分析缘由后制定预防措施并付诸实施,品质主管负责跟踪并验证明施效果,同时对有效性进展评审。在订正和预防措施实施记录表上签字确认,表格品质主管与责任部门各留存一份。 4.2.5品质主管负责对各部门所实行的预防措施、实施过程和结果予以记录,整理后提交治理评审。 4.3在改良、订正和预防措施的实施过程中,治理者代表负责配置必要的资源,帮助分析缘由和确定责任部门,并监视措施实施过程。 4.4由改良、订正和预防措施引起的对体系文件的任何更改,按质量体系文件治理方法执行。 5.质量记录和表格 jsnhwy8.0-04-f1订正和预防措施实施记录表 公司体系文件治理制度3 1.目的 对管辖

11、区域内的危急作业进展监控,确保人身财产安全,杜绝事故发生。 2.范围 适用于公司各部门。 3.职责 3.1公司总经理或相关授权人负责所辖区域内的危急作业的审批。 3.2相关主管(主办)详细负责危急作业的指挥监视和落实。 3.3现场安全员进展监护。 4.方法和过程掌握 4.1本文件所称的危急作业是指在小区范围内进展的高空作业、物品吊装、大件物品(超长、超宽、超高等)搬运、湿滑场地作业、非水平场地作业以及重物搬运等操作。 4.2全部在管辖区域内公共场所进展的危急作业必需事先报公司总经理或相关授权人审批,批准后指定专人负责作业指挥、监护前方可进展。 4.3需要隔夜施工、对顾客出行造成不便或对小区有较

12、大影响的危急作业必需至少提前一天公布有关通知,以便顾客提前预备。 4.4安全员在对危急作业进展指挥、监控时应首先留意自身安全。 4.5在危急作业进展前,安全员应对施工人员交代”安全第一、预防为主”的方针。 4.6危急作业的施工现场必需用戒备带圈出戒备区,并在明显位置放置如”高空作业,请勿靠近”等字样的标识。 4.7安全员必需维护好现场秩序,阻挡无关人员进入施工区域。 4.8对于3米以上的高空作业,应至少设一名安全监护员进展监控。 4.9对车辆、人行通道上方的.高空作业,必需在通道两端放置警示标识,尽可能将通道临时封闭,指挥车辆行人绕行。 4.10在危急作业现场四周停放有车辆或其他重要设施时,应

13、尽可能移走,的确无法移走时,应实行爱护措施,避开造成不必要损失。 4.11安全员应监视高空作业人员是否系安全带、挂安全钩、戴安全帽、穿胶鞋。 4.12安全员应监视作业人员不行将吊绳、电缆等工作回线缠在身上。 4.13高空作业、吊装以及需四人以上的搬运重物,须设专人指挥。 4.14对过重的物品搬运应使用机械设备,防止对员工造成潜在的损害。 4.15危急作业完毕后,负责监护的安全员应催促施工人员准时对现场进展清理,撤回戒备带和标识,并向审批人汇报工作结果。 5.支持性文件 jsnhwy7.0-12安全治理程序 jsnhwy7.0-12-05突发性紧急大事现场处理方法 6.质量记录和表格 安全员巡查

14、记录表 紧急大事处理记录表 公司体系文件治理制度4 1.编订依据 本公司为了标准化质量流程，提升任务运营流转效率，以对接国际化质量治理为努力方向，为完善内部质量追溯治理，特编制此制度。 2.适用范围 本制度适用于公司内部记录和内外部发放文件的治理，是对公司记录和文件编号的诠释文件，适用于本公司现涉及的全部记录和文件。 3.责任部门 本制度的编订和修订部门为公司ISO体系部。 4.制度细则 4.1记录编号规定 4.1.1公司记录分为内部记录和外来记录。 4.1.2内部记录的设定格式为： QR + XX + XX + X/X 记录缩写+隶属部门+记录编号+版本号 4.1.3外来记录的设定格式为：

15、（WL）QR + XX + XX 外来记录缩写+隶属部门+记录编号 4.2公司文件编号规定 4.2.1公司文件分为内部文件和外部文件。内部文件可以有： （1）标准操作指导书：SOP （2）标准检验指导书：SIP （3）标准治理程序：SMP 4.2.2质量手册的编写格式为： TXJY + QM + X/X 公司简称+质量手册缩写+手册版本号 4.2.3程序文件的设定格式为： TXJY + QP + XX + X/X 公司简称+程序文件缩写+文件编号+版本号 4.2.4操作/检验规程、治理程序的设定格式为： SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X 文件类别+文件所属部门+文件编号+版

16、本号 4.2.5外来文件的设定格式为： WL + XX + XX 外来文件缩写+隶属部门+部门内部编号 4.3部门编号的规定 4.3.1各部门的编号以组织机构图中的部门名称为标准，如： 行政部AD、人力资源部HR、质量部QM、市场部MD、销售部SD、售后效劳部AS、商务部MC、选购部PD、仓库WD。 4.4文件编写格式确实认 4.4.1本公司全部文件和记录分为标题和正文。 4.4.1.1公司文件和记录的标题抬头采纳仿宋字体三号，以保证字体标头清楚醒目。表格宽度设定为15厘米，表格内容采纳单元格对齐方式为中心对齐，行间距设置为单倍行距，段前首行缩进2字符，段前段后间距设置为0，同时设定为自动调整

17、中文与数字的间距。 4.4.1.2文件内容中的一级标题及二级标题采纳统一字号，文字方向为从左向右，文字对齐方式为左对齐，字体为宋体（标题）四号，编号方式为多级递进的编号方式。如： 1. 1.1 1.1.1 4.4.1.3公司文件和记录的正文采纳宋体（正文）四号，行间距设置为单倍行距，段前段后间距设置为0，页面布局设定为上下页间距2.54厘米，左右设定为3.18厘米。正文中的数字与序号全部使用阿拉伯数字，章节序号后空一格编写内容以保证美观。对于正文中消失的部门、规章制度、法律法规应名称完整，不得使用简称。正文编写完成后，应通读流畅，对于应进展断句的内容使用中文标点符号进展断句。 4.5文件的发放

18、和治理 4.5.1文件发行 4.5.1.1公司全部现行文件，如：操作规程、检验规程、岗位操作说明书等。文件全部由体系部进展统一发放，并对发放的文件记入文件发放治理台账，在台账中记清发放文件数量，并由签收人当面进展签收。 4.5.2文件补发 4.5.2.1文件签收人应对发放的文件妥当保存，如因文件保存不当，不慎丧失，请填写文件补发申请表并交于体系部留档，当体系部收到文件补发申请后，将于三内日将补发的文件交于申请部门。 4.5.3文件更换 4.5.3.1本公司所执行文件如有更新、替换状况发生，将由体系部发送邮件至相应文件隶属部门，通知并予以更换，更换的文件将计入文件更新换版台账。请各文件执行部门留意，换版的文件的版本号将有所发生变化，如：原文件版本号为A/0,那么修改后的版本号则为A/1，如发生换版，则版本号变化为B/0。 4.5.4文件受控 4.5.4.1下发文件应加盖体系部的文件受控章，由部门编制的文件应统一交由体系部进展文件格式确实认审核，审核后的文件下发至员工手中应具有受控章，无受控章的为无效文件。 4.5.5文件编号 4.5.5.1由各部门编号的文件应统一编号格式，部门内编制的文件应准时进展梳理，文件编号不得重复。如部门文件编号在执行中发觉重复应准时上报体系部进展核对并处理。