应收会计半年总结范文（精选多篇）.docx

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1、应收会计半年总结范文（精选多篇）XX公司应收会计实习总结范文1 两周的会计实训结束了，这是上高校以来其次次实训。那时接触会计学问才几个月，面对着生疏的实训任务，我都不知所措。经过一年会计学问的学习，当更加简洁的账务摆在面前时，不再摸不清方向。我知道了处理的基本程序和流程，很快支配了每天的方案。在有序的账务处理过程中，自然会遇到很多麻烦，有时抓耳挠腮，找不着解决的方法，有时自以为很认真的计算之后，而结果却错漏百出。操作遇到困难时，也曾摔笔说道“会计不好当”，但宁静下来还是得连续查找着结果，愈是遇到困难，愈应当执着地坚持下去，我想这也是一名会计工作者应具备的基本条件。 会计实训的目的是培育同学的实

2、践力气，能够使同学系统全面地把握企业会计核算的基本程序和方法，加强同学对会计基本理论的理解，将会计理论学问和会计实务工作有机地结合在一起。 上课时讲的理论基础总以为简洁记住就可以了，但在实践面前，我们似乎真成了纸上谈兵。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”这句话也被我们今日这小小的会计实训验证了。实训就是为了让我们摆脱掉死学书本的结果，所以当心领神会时，也要做到心灵手巧，做出一本符合要求的账簿也是一件不简洁的事。 总结一下整个账务处理过程，的确令我收获颇多，感慨也数不胜数。首先，拿到各种资料时，我们必需了解这个企业的基本状况，依据实训步骤及要求，建立了各种账目的期初余额。相对于后几项而言，这是个

3、很简洁的工作。完成之后，开头开头填制各种凭证，我认为这是很重要的一个步骤之一，由于后面的步骤将会依据凭证计算各种账务。凭借上次实训那小小的记忆和微少的阅历，我仔细做着。写会计分录是个比较头疼的问题，假如写错了分录，将会一错再错，麻烦也接踵而至。面对那些票据，有时似乎像天书一样，没有亲眼观看过，更不用说分析它们进行账务处理了。看来以后，多多留意生活中的各种票据也是很有必要的。会计分录有时不能正确写出来，而这时就会影响工作的进程，这时才觉平常的基础应当牢牢把握，这样在实际工作中才不至于被绊倒。转账、付款、收款三种凭证经过上次实训已经清楚了用途，所以还不至于填错。完成了凭证与原始凭证的对号组合，我松

4、了口气，但更大的脑力活动会到来。各种数字在脑海里飞旋，不停为它们做着加法运算，看着越长越大的数字，惦念数字咒语一样一连串一连串念出，心里也摸不清是对是错。但再大再长的数字，只要急躁，不刺眼地算了又算，才能削减错误的消逝。 当登科目汇总表时，我遇到了难题，“资产类”和“负债和全部者权益类”不知如何填写，“营业外支出”等一些损益类科目不知放在哪里。但仔细考虑后，依据“资产+费用=负债+全部者权益+收入”，既然“管理费用”放在“资产类”，那么“营业外支出”当然按类支配喽。原来做实际工作也不是机械地做下去，还要动脑去分析和思考，或许经过反复思考要像翻山越岭一样进过几番曲折，但这样的结果，这样的目的地才

5、是呈现喜悦的驻营地。 我把账务处理的计算和登记过程叫做软件过程，而把最终的账薄装订过程叫做硬件过程。在做软件过程中，我解决了因自己马虎和因自己基础不佳导致的各种疑难问题。细节和重要问题由生疏到生疏，由厌烦到专心，当每次看到结果全都时，心里不乏布满着小小的成就感。下一步就要进行硬件过程了，一个漂亮的成果确定少不了优质的包装，使其完善。但更重要的是让资料有可寻之处，能削减查找资料的时间，所以封皮也很重要。外装既要美观又要有用，便利快捷才能等待我们。 看着自己两周来的辛勤成果，心中的沉重石头也就落地了。实践中避开手忙脚乱的前提是打好理论基础。观看自己做的账簿会发觉许多漏洞和不完善之处，但今日的每一个

6、错误都是明天突破完善的基础。现在的自己只是个刚刚接触会计一年半的初学者，从会计基础到财务会计，学问在不断升级，而实践操作也经过了两次的磨练。会计工作是个简洁，需要耐性的工作，也是考验个人学问积累和思维的过程，所以今日累积得一小步，一点滴都是将来运用实践的不行或缺因素。只有不断实践才能服务于更多的实践，那么我更期盼下一次实践的历练，为自己以后工作增加些信念和颜色。 XX公司应收会计实习总结范文2 会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、猜想、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分，会计实习报告。会计专业作为应用

7、性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济更加展会计工作就显得越重要。 针对于此， 在进行了三年的高校学习生活，通过对中级财务会计、财务管理、管理睬计、成本会计及会计电算化软件应用的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，全部的有关会计的专业基础学问、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本把握了，但这些似乎只是纸上谈兵，假如将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我确定会是无从下手，一窍不通。自认为已经把握了确定的会计理论学问在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论学问应用于实际的

8、会计实务操作中去，才能真正把握这门学问。因此，我作为一名会计专业的同学，在20XX年的暑假，有幸参加了为期近一个月的专业实习。 怀着一种奇妙的憧憬，我来到了温州市华信汽车配件有限责任公司，这是专业生产汽车离合器的生产厂家，具有十于年的离合器生产阅历，本公司于XX年通过国际ISO9002质量体系认证，现有产品800余种，是温州地区最大的离合生产厂家,同时在绍兴嵊州,我们拥有九十余亩地的新厂房,将于今年十一月份投入使用.本公司生产规模达到:离合器片 550,000只/年,压盖 352,000只 /年,其中有60%的产品常年出口到欧美、中东和非洲及东南亚等20几个国家和地区。 是其次次来到这里实习，

9、所以财务科工作人员都熟识，自然而然很顺当的进入了实习工作。工作的紧急气氛照旧有点紧急。 (一)第一天上班，心里没底，感到既新颖又紧急。新颖的是能够接触很多在学校看不到、学不到的东西，紧急的则是万一做不好工作而受到批判。 带我实习的前辈是王会计，或许同是家乡人的缘由吧，王会计对我特殊和气。他首先急躁地向我介绍了公司的基本业务、会计科目的设置以及各类科目的具体核算内容，然后又向我讲解了作为会计人员上岗所要具备的一些基本学问要领，对我所提出的疑难困惑，他有问必答，尤其是会计的一些基本操作，他都赐予了细心的指导，说句心里话，我真的特殊感谢他对我的教育。在刚刚接触社会的时候，能遇上这样的师傅真是我的幸运

10、。虽然实习不像正式工作那样忙，那样累，但我真正把自己融入到工作中了，因而我觉得自己过得很充实，觉得收获也不小。在他的关怀下，我快速的适应了这里的工作环境，并开头尝试独立做一些事情。 (二)第一天算是生疏了一下公司的基本状况，其次天，我依据上班的时间早早地来到单位，先把办公室的地板、桌椅打扫干净，然后又把玻璃擦了擦，第一项工作完成了，我满意的给了自己一个微笑。 王会计也准时来到办公室，他对我说，今日主要让我扫瞄一下公司以前所制的凭证。 一提到凭证，我想这不是我们的强项吗?以前在学校做过了会计模拟实习，不就是凭证的填制吗?心想这很简洁，所以对于凭证也就一扫而过，总以为靠着记忆加上高校里学的理论对于

11、区区原始凭证可以娴熟把握。也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石会计分录，以至于后来王会计让我尝试制单时，我还是手足无措了。这时候我才想到王师傅的良苦用心。于是只能晚上回家补课了，我把基础会计搬出来，认真的看了一下，又把公司日常较多使用的会计业务认真读透。毕竟会计分录在书本上可以学习，可一些银行帐单、汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而对此有了更加深刻的印象。别以为光是熟识就行了，还要把全部的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好，才能为记帐做好预备，呜呼!这就是会计所要从事的工作。 (三)在接下来的日子里，我所作的工作就是一边学习公司的业务处理，一边试着自

12、己处理业务。 做过会计模拟实习的人都知道，填制好凭证之后就进入记帐程序了。虽说记帐看上去有点象学校生都会做的事，可重复量如此大的工作假如没有确定的急躁和细心是很难胜任的。由于一出错并不是任凭用笔涂了或是用橡皮檫涂了就算了，不像在学校，错了还可以用刀片把它刮掉，在公司里，每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。比如说： 1.写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章子，这样才能作废。而我们以前在学校模拟实习时，只要用红笔划掉，在写上“作废”两字就可以了。 2.写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中点好看，可摘要却不行，确定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止

13、摘要栏被人任意篡改。在学校模拟实习时，对摘要栏很不看中，认为可写可不写，没想到这里还出名堂呢!真实不学不知道啊! 3.对于数字的书写也有严格的要求，字迹确定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的，做好会计试用期工作总结。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，而不能乱写，否则总帐的借贷双方就不能结平了。 实习真的是一种经受，只有亲身体验才知其中味道。 课本上学的学问都是最基本的学问，不管现实状况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。如今有不少同学实习时都觉得课堂上学的学问用不上，消逝挫折感，但我觉得，要是没有书本学问作铺垫，又哪能应付这瞬息万变的社会呢? 经过这次实习，虽然时间很短。可我学

14、到的却是我三年高校中难以学习到的。就像如何与同事们相处，信任人际关系是现今不少高校生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在实习时我便有意观看前辈们是如何和同事以及上级相处的，而自己也尽量虚心求教，不耻下问。要搞好人际关系并不仅仅限于本部门，还要跟别的部门例如市场部等其他部的同事相处好，那样工作起来的效率才会更高，人们所说的“和气生财”在我们的日常工作中也是不无道理的。而且在工作中常与前辈们聊谈天不仅可以放松一下神经，而且可以学到不少工作以外的事情，尽管许多状况我们不愿定能遇到，可有所了解做到心中有数，也算是此次实习的目的了。 会计原来就是烦琐的工作。在实习期间，我曾觉得成天要对着那枯燥无味的账目和数

15、字而心生郁闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。梁启超说过：凡职业都具好玩味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。因此，做账切忌：马虎大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸! 实习虽然结束了，再过两个多月，我们真的就要走上工作岗位了，想想自己高校四年的生活，有许多让我回味的思绪，在这个春意盎然的季节，伴随着和煦的春风一起飞扬，飞向远方，去追逐我的梦! XX公司应收会计实习总结范文3 财务会计实训的建设主要是为了提高我们的实际应用水平。在培训过程中

16、，通过做分录，填制凭证到制作账原来巩固我们的技能。通过财务会计培训，使得我们系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论学问的理解、实际操作的动手力气，提高运用会计基本技能的水平，也是对所学专业学问的一个检验。通过实际操作，不仅使得我们每个人把握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的熟识，最终达到会计理论，会计实践相结合的目的。 我们以模拟企业的经济业务为培训资料，运用会计工作中的证、账等对会计核算的各步骤进行系统操作试验，包括账薄建立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、对账、结账等。在学了一个学期的基础会

17、计之后，我们虽然把握了理论学问，但对于把这些理论运用到实践还是有确定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。众所周知，作为一个会计人员假如不会做账，假如不能够把发生的业务用账的形式体现出来，那么就不能算做会计。于是在大二第一个学期我们开了这门会计培训课。 在培训中，我们首先把握了书写技能，如金额大小写，日期，收付款人等等的填写。接着填写相关的数据资料。再连续审核和填写原始凭证。然后依据各项经济业务的明细账编制记账凭证。依据有关记账凭及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其他有关明细账;往后我们会编制科目汇总表，进行试算平衡。依据科目汇总表登记总分类账。并与有关明细账、日记账

18、相核对;最终要编制会计报表;将有关记账凭证、账页和报表加封皮并装订成册并写培训总结。实习报告 在本次会计培训中,我们培训的内容以一个较大的模拟单位的会计资料为基础,结合专业教材的内容，对会计主体的必要简介,相关资料的供应,有关经济业务的提示和说明等等。在培训中,我们充当单位的记账人员，把握了应当如何处理具体的会计业务和如何进行相互协作,弥补我们在课 堂学习中实践学问不足的缺陷,把握书本中学不到的具体技巧，缩短从会计理论学习到实际操作的距离,也可通过培训的仿真性,使我们感到培训的真实性,增加乐观参与培训的爱好。 我们将教材的理论学问学完以后,进行这次综合模拟培训。培训重在动手去做，把企业发生的业

19、务能够娴熟地反映出来，这样才能证明作为一个会计人员的实力。比如课本上及会计模拟试验中有原始凭证、记帐凭证、总账、明细账、银行存款日记账等的填制，虽然现在还有点手生，但只要细心，一步步的填制，我对自己往后娴熟的填写很有信念。然后就要把培训书上各种单子、凭证剪下来附到记账凭证后面，便利以后的查看，最终就是装订成册。 作为一名将来的会计人员，我们现在刚刚起步，往后会学到更多的东西，并且有很多东西需要我们自己去挖掘。况且会计学科是一门实践操作性很强的学科,所以会计理论教学与会计模拟培训如同车之两轮、鸟之两翼,两者有机连接、紧密协作,才能显著提高我们把握所学内容的质量。还有就是作为一名将来的会计人员，我

20、们应当具有较高的职业道德和专业素养。因此我们学校本着理论结合实际的思想，让我们学习培训课使我们不仅在理论上是强的，在动手力气更是强者。这样我们在三年毕业后走出校门才能更好地投入到工作中去。 培训的第一天做了分录，虽 然之前从来没有培训过，但感觉对这样的工作也不是太生疏，但只是粗略的没有那个“氛围”，而且还是和同学们在底下自己做。老师在上边简洁的提点一下!当老师说开头登记凭证时，面对着培训时自己桌上的做账用品，我有种无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在老师的急躁指导下开头一笔一笔地登记。很快的，一个原本平常上课都觉得漫长的下飞速过去了，但手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进

21、度。晚上连续忙当天没做完的任务。不过话又说回来了，看到自己做的账单心里还是很兴奋的。虽然很累，但是很充实!有了前两天的阅历，接下来的填制原始凭证;依据原始凭证，填记帐凭证，再依据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐银行日记帐：填制资产负债表和利润表等等的工作就相对娴熟多了。不过我知道我离真正意义上的会计师还很远很远，但是我不担忧，由于我正在努力的学习这些学问。工作总结 经过这些天的手工记账，使我的基础会计学问在实际工作中得到了验证，并具备了确定的基本实际操作力气。在取得实效的同时，我也在操作过程中发觉了自身的许多不足：比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必

22、要的麻烦;在培训中几乎每一笔业务的分录都是老师讲解但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着确定的不足，今后还得加强练习。 通过这学期会计培训，深刻的让我体会到会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。在实际操作过程中我找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。通过实训，我们对会计核算的感性熟识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将全部的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部把握的基本要求，把握从理论到实践的转化过程和会计操作的基本技能;将会计专业理论学问和专业实践，有机的结合起来，开阔

23、了我们的视野，增进了我们对企业实践运作状况的熟识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础 。 第2篇：应收会计年终总结应收会计年终总结 时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 下面总结一下一年来的工作： 一、我本着爱岗敬业、客观公正，热忱服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作: 关于应收款这一块 1)*销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的状况下，注明其担保次数，上述状况均需要其部门经理赐予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以确

24、定程度上的避开坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。 3)每周确定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的快速性。 4)每月定期(13日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表紧急催收款及准呆账状况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%(回收后返还)，此类状况同样会对部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。此为应收款准时如期收回最直接有效的的管理方法。 5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左

25、右完成全部销售部门提成的核算。主要依据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否依据特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。 6)每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持全都性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。 7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。 关于应付这一块 1)对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发觉特殊的地方，会准时与选

26、购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的精确无误，尽量不多付给供应商一分钱。 3)每月不定期查看入库单列表及选购发票列表，以保证相关记录的全都性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。 4)关心税务会计核对各供应商进项发票事宜。 以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深化，在完成本职工作的基础上尽量赐予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务力气，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。 以上应收会计年终总结就为您介绍到这里，希望它对您有关怀。假如您宠爱这篇文章，请共享给您的好友。更多总结范文，尽在总结报告。 第

27、3篇：应收会计岗位职责应收会计岗位职责 1、准时完成应收账款的凭证的编制。 2、准时完成各月应收账款的对帐工作。 3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。 4、准时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。 5、准时完成与公司应收账款信用额度把握相关的各项工作。 6、关心公司应收账款管理制度的完善及执行。 第4篇：应收会计个人简历应收会计个人简历范文 简历当中确定是不能缺少姓名、性别、诞生日期、联系方式以及自己毕业的学校和专业，假如少了这些信息，就是一份不完整的简历，连这么一个失误都会消逝，到时候人家还不认为你是一个办事不牢靠的人吗 个人信息 fwdq 性 别： 女 年 龄

28、： 32岁 民 族： 汉 工作阅历： 4年以上 居 住 地： 浙江台州 三门县 身 高： CM 户 口： 浙江台州 三门县 自 我 评 价 本人性格热忱开朗，待人友好，为人恳切虚心。工作勤奋，认真负责，能吃苦耐劳，尽职尽责，有急躁。具有亲和力，平易近人，擅长与人沟通。么也没写! 求 职 意 向 希望岗位： 其他类其它相关职位 财务/审(统)计类会计 寻求职位： 会计 希望工作地点： 浙江台州 浙江台州三门县 期望工资： /月(可面议) 到岗时间：随时到岗 工作目标 / 进展方向 希望能有更好的进展机会. 工 作 经 历 XX05XX03：浙江远东豹车业有限公司 所属行业： 汽车、摩托车及配件业

29、(国有企业) 担当岗位： 其他类/其它相关职位 职位名称： 会计 职位描述：月份就职于浙江远东豹有限公司担当主办会计一职，负责公司内外帐账务处理及办理国地税税务事项并办理与财务有关的各类工作。 月份就职于浙江远东豹车业有限公司担当出纳及内帐会计一职，负责公司日常账务登记、保管现金、票据及印鉴并办理现金及银行结算、银行贷款等事项;办理公司外汇收付核销工作及社保各类相关工作并负责公司内帐账务处理。 XX05XX04：三门杰西卡汽车用品有限公司 所属行业： 汽车、摩托车及配件业(国有企业) 担当岗位： 其他类/其它相关职位 职位名称： 主办会计 职位描述：负责公司日常账务的登记，办理银行事物及国地税

30、务等相关事宜，登记总账及填制各类记账凭证并完成领导交代的其他相关任务。 XX07XX01：金陵保罗大酒店 所属行业： 旅游业、酒店(国有企业) 担当岗位： 其他类/其它相关职位 职位名称： 应收会计 职位描述：负责酒店里各类相关的应收账款整理，关心销售人员追讨应收账款，并定时核算销售人员工资及奖金，且不定时组织财务部及销售部相关人员开会，关心财务总监编制各类相应报表。 XX07XX06：三门天宇电脑有限公司 所属行业： 互联、电子商务(国有企业) 担当岗位： 其他类/其它相关职位 职位名称： 出纳 职位描述：负责每日登记现金日记账、银行帐;每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现

31、金、保管各类空白支票、票据及印鉴;每月按时进行员工的工资发放及完成领导交办的其他任务。 教 育 经 历 XX07XX07 浙江经济管理职工高校 财会类/ 大专 技 能 专 长 技术职称： 助理睬计师 语言力气： 英语：一般; 中文一般话：娴熟 计算机力气： 初级 计算机详细技能： 能娴熟操作WINDOWS系统中各类应用软件及浪潮、金蝶等ERP软件 其它相关技能： 能娴熟操作WINDOWS系统中各类应用软件及浪潮、金蝶等ERP软件 拓展阅读：恳切也不失为简历的一个最大看点 现代人宠爱浮夸和说假话已经成为一种普遍的社会现象，因此你的恳切也就自然成为一种特殊宝贵的品质。正所谓物以稀为贵，因此照实地去

32、描述简历也可以使得用人单位被你的这种精神所感动，起码不会把你这种恳切的人作为第一类的淘汰目标吧。 假如说留着一个极其爱骗人的人在身边，和一个特殊恳切的人在身边，两者相比较而言，即使说谎者力气的确不错但是也难以让人放心，哪天对你或者对公司来个极为不诚信的行为，那可是要害惨了人了。因此，留一个平安的人在身边这是最基本的要素，起码不至于给企业给自己惹上过大的麻烦。 试想一家老道的企业在看过诸多的简历之后，是比较简洁发觉这些简历当中的一些注水内容的，因此不要以为你那点小功夫可以将这些阅历丰富的老面试官们个忽悠过去。在接连看到这类不恳切的简历之后，此时聘请者看到你的简历描述特殊可观和朴实，那么会对你产生

33、很好的印象，面试的程度也明显增高，只要你的力气基本上可以满足企业岗位的标准，那么入选是一个几率相当大的结果。 因此我们制作简历可以把恳切当做一种营销自己的工具，就是抓住客观性为主，削减主观的成分和描述，比如想说自己实践力气超强，你就直接说自己在麦当劳兼职时取得了一个什么样的数字即可。 第5篇：应收会计岗位职责职务:应收会计 1、依据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理， 每月初准时同业务员核对订单跟踪执行状况与应收、预收帐款；保证帐实相符。 2、负责复核公司的方案成本和生产单成本，编制成本报表； 3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工 作，登记应收帐款明细台帐

34、（按合同号）； 4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及 时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析； 5、负责编制并报送应收与方案成本等各项相关报表（每月15号前 经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份）； 6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价 的合同准时进行上报； 7、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否精确；录入EXCLE 合同管理与方案收入、成本明细表； 8、负责协作制定方案成本核算方法； 9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作； 10、负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作； 11、负责开具金税系统发票和月初抄

35、税工作；管理并支配增值税、 一般发票、出口发票的领购，保证发票的平安与使用； 12、负责出口退税软件当期销售的录入工作； 13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工 作； 14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年 审等各项工作； 15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金 额与税务帐面相符； 16、按税法要求准时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报 表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作； 17、录入EXCEL电子版每日销售与收款明细； 18、负责税务与内部帐务EXCEL固定资产明细表的录入工作； 19、负责检查、监督与应收、方案成本

36、有关的管理制度、内把握度、 规章制度等的执行状况； 20、负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表 报送到财务主管与总经理各一份； 21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报 的合理与归档状况； 22、对公司财务数据必需保密，认真完成总经理及财务主管支配的 其它工作。 第6篇：应收会计岗位职责职务:应收会计 1、依据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初准时同业务员核对订单跟踪执行状况与应收、预收帐款；保证帐实相符。 2、负责复核公司的方案成本和生产单成本，编制成本报表； 3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收

37、帐款明细台帐（按合同号）； 4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括准时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析； 5、负责编制并报送应收与方案成本等各项相关报表（每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份）； 6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同准时进行上报； 7、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否精确；录入EXCLE合同管理与方案收入、成本明细表； 8、负责协作制定方案成本核算方法； 9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作； 10、负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作； 11、负责开具金税系统发票和月

38、初抄税工作；管理并支配增值税、一般发票、出口发票的领购，保证发票的平安与使用； 12、负责出口退税软件当期销售的录入工作； 13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工作； 14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作； 15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金额与税务帐面相符； 16、按税法要求准时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作； 17、录入EXCEL电子版每日销售与收款明细； 18、负责税务与内部帐务EXCEL固定资产明细表的录入工作； 19、负责检查、监督与应收、方案成本有关的

39、管理制度、内把握度、规章制度等的执行状况； 20、负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表报送到财务主管与总经理各一份； 21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报的合理与归档状况； 22、对公司财务数据必需保密，认真完成总经理及财务主管支配的其它工作。 第7篇：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。始终都想好好做个小结，却总因劳碌而拖延。最终还是准备要写了 往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更留意独立管理把握，往来会计显得尤为重要。 私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核把握发货、收款状况、准时

40、与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用把握额度，准时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类： 1、无款期无限额。无条件发货 。 2、有款期无限额，不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。 4、无款期有限额 ， 不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户，款到发货。依据业务需要如消逝特殊状况，可依据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业

41、务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。 销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，假如是“到付、提付、自付 、到付”的，均由客户自己担当运费;假如是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较简洁的。所以在结算运费时我们平常确定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托

42、单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，确定要留意货物损毁状况，如有损毁状况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的精确性。 主要工作是日常选购业务核算、对账及付款核对。日常选购业务核算主要是原材料选购成本的核算，保证选购应付款数据的精确性。应付业务主要是选购部门负责，每月由选购部门先与供应商对账。再由财务与选购对账，找出差异、成差异的缘由及相关的处理方法。如有差异需要调整的，由选购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。 第8篇：应收会计工作总结

43、应收会计工作总结 应收会计工作总结 刺眼的功夫，我进入*工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。 关于应收款这一块 1）*销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的状况下，注明其担保次数，上述状况均需要其部门经理赐予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以确定程度上的避开坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。 2）各外办调拨单的的审核与签章。 通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严峻不协调的话，

44、则会实行相应把握措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不赐予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流淌性能够充分体现出来，从而更好保持公司流淌资金的运转。 3）每周确定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的快速性。 4）每月定期对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”状况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%，此类状况同样会对部门经理处以相应1%和2%的罚款。此为应收款准时如期收回最直接有效的的管理方法。 5）季度提成，

45、奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成全部销售 部门提成的核算。主要依据产品类别、产品销售价格、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。 6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持全都性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。 7）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。 关于应付这一块 1）对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发觉特殊的地方，会准时与选购部门相关经办人员进行沟通，以确

46、保货款的精确无误，尽量不多付给供应商一分钱。 2）周付款申请书的审核。依据选购部门填制的的付款申请书相关金额， 在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的精确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。 3）每月不定期查看入库单列表及选购发票列表，以保证相关记录的全都性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。 4）关心税务会计核对各供应商进项发票事宜。 以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深化，在完成本职工作的基础上尽量赐予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务力气，与同事们建

47、立良好的人际关系，为联视更好的服务。 会计需要做哪些工作 一、增值税税额计算 乐观核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点，是企 业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售状况。 一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又由于客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能依据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。 做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必需对企业日常销售业务的处理相当明确，生疏主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽搁本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开