2023年-餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法.docx

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1、附件2餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法一、质量管理工作标准分150分一序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1组织机构401.1质量管理 组织体系a）根据工厂规模不同，应有直属厂长、 付厂长或相应部门负责人领导的质量 管理部门或专、兼职质量管理人员。b）工厂应建立厂级、车间（科室）班组 三级质量管理网，并能提供质量管理组 织系统框图。C）工厂应有质量检验机构或人员，并配 备足够能担任工作的专兼职人员。a）没有机构或人员的扣20分，不是厂 级或部门主要负责人直接领导的扣10分。b）未建立三级质量管网的扣5分。元系统框图扣5分。c）无检验机构或人员的扣10分。301.2质量职责

2、a）按质量职能要求制定各部门的质量 职责。b）各部门有工作标准、工程程序并认真 执行。c）质量责任制应有考核办法。a）检查各部门，一个部门未制定质量职 责扣5分。b）没有工作标准或程序的扣5分；执行 不认真，每出现一次扣1分。c）未纳入考核办法扣5分；任抽6个月 考核记录，无记录，每出现一次扣1分。302工厂方针 目标20序检查项目检查内容及要求评分方法评分备5生产操作人员熟悉本岗位各种管理制度及作到“应知 应会”。要求具备本工作范围内的知识，查 考核记录、现场口试、随机抽3 5%人员进行考核。每一个不合格扣 0.52分，扣完为止。10号标准得分注2. 1工厂方针 目标的制 定a）工厂方针制定

3、应有依据和按规定的 程序进行，应能体现工厂的质量政策， 有定量的目标和措施。b）工厂方针应按目标和措施对应展开， 做到各部门充分协调并相应落实负责 实施部门和负责人。a）无工厂方针的各10分,不能体现质 量政策和没有定量目标和措施的分别扣2分。b）没有展开的各4分。未落实部门和负 责人的扣2分。102.2工厂方针 的实施和 管理a）部门应按工厂方针目标进应要求编 制实施计划。b）工厂应建立工厂方针的定期检查和 评价制度。c）工厂方针实施考核应和经济责任制 相结合。a）任抽二个部门，每发现一个没有实施 计划的部门扣2分。b）无检查制度扣4分；检查无报告和评 价扣2分,无改进措施扣2分。c）工厂方

4、针没有纳入经济责任制进行 考核扣4份。103质量管理制 度603. 1工艺规程 和管理制 度a）应有完整的工艺规程和制度。b）应有工艺规程考核办法。c）任抽近期三个月的统计表，检查操作 工人，班组和车间的规程执行情况。d）检查企业贯彻工艺规程和管理制度， 工艺规程考核办法的执行情况。a）内容不符合上级工艺部门规定的扣20分。b）无考核办法扣10分,内容有错误， 根据其严重程序扣0. 53分。c）无统计资料扣10分，统计不完整的 根据其严重程序扣0.53分。d）不贯彻和不能提供执行情况或考核资料的扣20 分。20序 号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分3.2原材料与 管理制度a）应有

5、原材料进货管理制度。b）应有原材料入库及领料退料 制度。a）无进货制度扣10分。进货制度无质量保证 措施扣5分。b）查原材料库及清单、台帐与管理制度，缺一 项扣0.53分。153.3包装材料 管理制度a）应有包装材料的进货管理制 度。b）包装材料入库及领用制度。a）无包装材料进货管理制度扣5分，进货制度 无质量保证措施扣0.53分。b）查包装材料库及清单、台帐与管理制度，缺 一面扣0.52分。103.4中间控制 与管理制 度应有生产中间过程控制与管理 制度。查看生产现场原始记录与管理制度，无记录、 制度扣2分，记录不完整扣12分。53.5验制 检理 品管 成与度a）应看成品检验制度。b）应有成

6、品入库、发货与退货制 度。a）无成品检验制度，扣10分；原始记录不完 整扣13分。b）成品库房不规范扣5分，台帐不全扣13 分。10必备条件4质量管理活 动304. 1质量手册 的宣贯、教 育活动以一个许可证发放周期计。查管理手册的颁发记录，无记录、试卷扣25 分。54.2质量管理 管活动关键工序应建立质量控制点，并 开展有效的活动。a）查质量控制点工序现场。b）查管理点工作制度及活动记录，无制度、记录扣1分。5序检查项目检查内容及要求评分方法评分备注号标准得分4.3产品质量定期召开产品质量会议，开展质查看质量会议记要和质量分析记录。未召开质104.44.5会议量分析活动。量分析会议扣10分，

7、无记录、记录每发现一 项扣25分。质量信息 反馈制度有制度并认真执行。查看制度与资料。5质量考核 制度a）应制订明确的质量考核制度。 b）坚持质量否决制度与记录。a）查考核决定与经济责任，无制度扣5分。 b）未执行质量否决，扣5分。5二、技术文件标准分150分序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1标准601.1标准目录a）应编制产品设计、生产、管理 检测所需的各类标准目录。b）任抽10个标准与标准目录对 照应相符。a）无目录的扣2分。b）目录编写错误，与抽查的标准不相符，一个 标准扣05分。101.2原料标准应有原料的国家标准或行业标 准或原料生产的有效企业标准。a）查标准，每缺

8、一项扣5分，扣完为止。b）现场查记录，考核标准的执行情况，未按标 准执行，每项扣5分，扣完为止。20序 号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1.3包装材料 标准应具有符合国家规定的包装材 料标准内容，包括包装材料名 称、主要规格、测试方式、检验 方法等。a）查标准，每缺一项扣2分，扣完为止。b）现场查实物包装材料，考核是否符合标准规 定。101.4产品标准企业产品标准符合国家GB 9985-88标准，产品质量必须达 到标准要求。查质检部门的出厂检验报告，产品质量低于国 家标准，不得分。20必备 条件2工艺文件 及管理制 度902. 1工艺规程应有能正确指导生产的工艺规 程。查看生产

9、工艺和原始记录与工艺规程是否相 符，不相符每缺一项扣2分，扣完为止。202.2安全生产 制度a）应有安全生产制度。b）制度观有效执行。a）无制度的扣10分。b）无安全措施的或不执行的一次扣3分，扣完 为止。102.3UU /-3L. UU /JL- 冈位.冈位.责任制度应有能落实岗位职责的相关管 理制度。查看生产工序和原始记录与岗位责任制，不相 符每缺一项扣2分，扣完为止。202.4卫生管理 制度应有卫生监督机关颁发的卫生 许可证，生产现场，主要设备， 包装现场及主要操作人员应有 卫生管理制度。现场检查，无卫生许可证的扣20分，其余每 缺一项扣5分，扣完为止。20一序号一检查项目检查内容及要求

10、评分方法评分备注标准得分2.5文明生产 制度a）应有内容完整、明确的文件生产管理 制度。b）应有文明生产管理制度的考核办法和 记录。102.6职工培训制 度应有能指导企业职工培训工作的管理制 度。52.7技术文件 管理a）厂级及车间应设置专门负责技术 文件管理的资料室和专（兼）职资料 员。b）应制定合理的技术文件管理制度。 c）任抽技术文件若干份（般510 份）检查技术文件管理制度执行情 况。a）没有资料室或人员洛实的扣5分。b）无管理制度的扣5分。c）没有执行或执行有错误的扣0.53 分。5三、生产设备、厂房及检测能力标准分120分序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1生产设备

11、301. 1主要设备a）主要设备材质采用不锈钢或搪瓷 制品制成并附有机械搅拌装置。b）主要设备的数量和性能应符合批 量生产和产品质量的要求。c）应具有下列基本设备：复配成型、 沉降、包装等装置。a）按合理的工艺规程检查。b）企业拥有的设备数量、规格型号应与 “生产许可证申请书”中所报的设备明细甚-致。c）查看设备台帐。必备 条件序检查项目检查内容及要求评分方法评分备注号标准得分1.2设备完好 率设备满足批量生产需要，设备完好率 在90%以上。查生产现场、设备台帐、完好率，每底 于1%,扣5分，扣完为止。201.3设备管理 制度a）应有设备日常管理制度。b）应有设备维修制度保养制度，设备 检修制

12、度，产能得到认真实施。a）查看设备管理制度及维修记录。b）查出不不符一项扣25分，扣完为 止。102厂房及附 属设施402. 1厂房有固定的符合安全生产卫生要求的 生产厂房，厂房内应清洁，有适当的 工作空间，良好的采光（或照明）。现场查看生产厂房必备 条件2.2技术安全 设备厂区厂房生产设备布局应符合安全 生产要求。现场查看，每出现 项不符安全生产要 求，扣3分，扣完为止。152.3消防设施应符合消防标准要求的消防设施。现场查看消防设施，无设施扣10分， 设施不全，每项扣35分，扣完为止。102.4环保设施a）应有保证三废扣放达标的环保设 施。b）应有有关环保部门颁发的达标证 书（文件），a）

13、现场查看，无三废排放处理设施，扣 15分。b）查看相应的三废排放达到文件夹，相 应三废排放记录，无“文件”或“记录” 扣35分。15序 号检查项 目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分3匕匕育 测检力503. 1检测仪 器设备a）应按GB 9986-88标准的要求配备各种 检测仪器。b）应具备完善的检测仪器设备管理制度 产确保有效。a）未按标准要求，配备必要的检测设 备，每缺一项扣5分。b）查检测设备及周期性检定制度、看检 测记录，未进行周期检定，每项扣3 5分，记录不完整扣23分。c）查看分包检测合同及有效检验报告， 每缺一项扣5分，扣完为止。30其中甲 醛、荧光 增白剂、 碑及重 金属含

14、 量的测 定，可委 托其他 质检单 位定期 检测。3.2检验a）设置有检验科（室），并有与生产规模 相适应的专职检验员。b）应有能保证产品质量的检验制度和检 验规程（包括原材料的进货检验）。c）任抽2项检验规程进行检查。a）现场查看检验科（室），查有无检验 机构。b）查有无检验制度。c）检验资料原始记录。必备 条件3.3计量管 理a）工厂应设立计量管理部门（室）中计 量管理人员。b）负责计量量值传递和检测人员应具有 上级计量部颁发的与工作相适应的证 书。c）应有健全的计量管理制度，并按规定 进行周期检定。d）任抽三种计量器具，应提供完整的资 料。a）没有机构和人员的扣10分。b）没有证书或与工

15、作不适应的，一人扣3分c）无计量管理制度扣5分,管理制度缺 一项扣2分。d）不能提供完整资料的一件扣2分，提 供资料不完整或不符合计量规定的扣 2分。20四、人员素质标准分80分序 号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1厂级干部a）厂级领导干部熟悉企业质量、产品研究、 生产管理、市场情况，国内外现状和发展动态。b）分管生产的领导必须熟悉餐具洗涤剂生 产技术业务，有组织领导能力和一定的实经验。c）质量意识强，以质量为核心的经营思想端 正，严格执行国家有关质量的方针政策和法规。a）查阅资料及听取有关方面的意 见和面谈。b）听取有关方意见，业务技术口 试，不能正确回答扣25分。c）检查相

16、应质量政策法规的熟悉、 掌握情况，必要时进行口试、笔试。202专业技术人员302. 1技术人员的比 例专业技术人员应占不少于全厂职工总数 的 10%o查专业技术人员学历及职工花名 册，每减少1%扣2分。102.2业务素质熟悉本专业范围内与餐洗剂生产相关的 原材料、设备、产品质量等生产管理技 术。抽一定比例（2096）的专业技术人 员进行专业技术知识考核，口试。 每出现一个不及格扣1分，扣完为 止。102.3对技术科、质 检科负责人要 求技术科、质检科领导必须由有相应专业 技术职称的人员担任。查有关证件。不是本专业技术职称 扣2分。103质检人员熟悉分工范围的业务及专业知识，能熟 练进行本岗位的检验工作。专业知识及现场考核笔试。每出现 一个不合格扣25分。104检验科长（或 检验负责人）通晓专业标准，熟悉工艺过程及操作并 在质检工作中坚持原则。面试、笔试，不合格扣510分。10序 号检查项目检查内容及要求评分方法评分备 注标准得分