2023年庆华镇部门预算项目支出绩效目标表.docx

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1、2023年庆华镇部门预算项目支出绩效目标表金额单位：元项目名称预算数预算级次 （本级/上级）年度目标（简练描述）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重（）武装工作经费28,000本级保障武装工作开展产出指标数量指标征兵工作开展次数2次20质量指标征兵工作完成质量定性优良20效益指标社会效益指标辖区群众拥军优属和国防安 全意识定性优良40满意度指标满意度指标群众满意度295%10公调对接工作 经费54,000本级确保辖区内群众纠纷调解 工作顺利开展产出指标数量指标矛盾化解覆盖率2100%25时效指标项目完成时效定性2023 年 12 月31日前25效益指标社会效益指标辖区内社会环境定

2、性优良30满意度指标满意度指标群众满意度95%10庆华镇农村微 动力污水处理 站运营经费24,550本级保障年度内微动力污水处 理站正常运营产出指标数量指标微动力处理站正常运行个数=2个20质量指标微动力处理站正常运行率=100%20效益指标社会效益指标处理居民生产生活污水定性及时15生态效益指标实现污水处理后排放达标率2100%25满意度指标满意度指标群众满意度295%10庆华镇退役军 人及优抚对象 信息采集保隙 经费20, 790本级完成本辖区内退役军人和 其他优抚对象信息采集工 作产出指标数量指标信息采集人数2693人30质量指标信息采集合格率100%20效益指标社会效益指标优抚对象服务

3、管理水平定性优良30满意度指标满意度指标服务对象满意度95%102023年部门预算整体支出绩效目标表单位名称华荽市庆华镇人民政府年度 主要 任务任务名称主要任务任务内容预算金额（元）总额财政拨款其他资金任务1基本支出保障单位正常运转9, 223, 5819, 223, 581任务2项目支出（本级）保障项目正常开展，完成年度绩效目标127, 340127, 340金额合计9, 350, 9219,350,921年度 总体 目标目标1：保障行政运行、镇直属事业单位事业运行及市级主管部门派驻事业人员经费支出；保障行政事业运行办公经费支出；保障村（组）干部生活补助及办公经费支出；保障 社区干部及居民小

4、组长生活补助、下设二级支部书记补助及社区办公经费支出。目标2：完成本辖区内退役军人及优抚对象信息采集工作。目标3：保障所属辖区内居民生产生活所产生的污水得到处理，排放达标。目标4：协助调解辖区内矛盾纠纷，轻微治安案件的和谐处理，预防和减少越级访、非访、集访时间，促进社情民意好转。绩效 指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标行政运行保障庆华镇各项工作正常运行完成2023年民生实事目标任务完成民生实事任务本单位财政供养人数在职人员42人，退休人员29人质量指标高质量完成2023年目标任务高质量完成目标绩效考核时效指标行政效能按相应政务服务工作时限要求效益指标经济效益指标行政成本控制“三公”经费支出同比下降社会效益指标社会稳定积极排查化解矛盾纠纷，促进社会环境稳定，年度群 众上访量下降生态效益指标人居环境卫生环境卫生稳步提高，人民生活环境得到改善满意度指标满意度指标群众满意度295%