杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表.docx

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1、杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表（年度）编制单位（盖章）:项 目 基 本 情 况项目名称项目负责人联系电话项目类别1.重大课题（规划）口 2.网络运行维护口 3.考核奖励口 4.大型培训口5.重大宣传活动口6.执法办案口7.大宗印刷口8.奖学助学口9.庆典、节会、论坛、商业演出口10.房租口设备购置口12.交通工具购置口 13.专用材料购置口 14.房屋建筑物购建口 15.大型修缮口 16.信息网络购建口 17.物资储备口 18.转移支付口19.其他口项目属性新增项目口延续项目口项目计划 实施时间年月日至年月 日项目申请原因 （包括设立依 据、可行性及 必要性）以前年度项目 绩效情况项

2、目 资 金 情 况资金来源 （万元）项目上年度预算安排上年度实际执行本年度申请金额合计*财政拨款政府性基金拨款财政专户拨款其他资金上年结转事业基金弥补差额项目支出内容 及明细预算 （万元）项目上年度 预算安排上年度 实际执行本年度申请金额资金测算依据及说明合计*1.2.3.绩预内容部门（单位）中报杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表（年度）效 目 标 情 况期 目 标预期提供 的公共产 品和服务 的数量预期 效果保障绩效目标实 现的措施组织机构：管理制度：质量控制：绩效 指标指标名称上年度 实际水平本年度 计划水平指标内容/计算公式二级指标二级指标目标完成程度1.2.3.项目实施效益1.2.

3、3.主管部门 审核意见单位公章：年 月 日填报单位负责人（签名）:填报人:填报时期:联系电话:填报说明一、项目基本情况1 .项目名称：应与项目立项申请名称一致。2 .项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人。3 .项目类别：按照市级部门预算项目支出预算编制设置 要求填写。4 .项目属性：分为新增项目和延续项目，在相应的“口” 中划5 .项目计划实施时间：填写项目计划开始时间和计划完成 时间。6 .项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以 及有关背景情况等。要求填写内容必须具体列举相关政策依据, 填写文号及相关内容的引用。所列举的文件需作为申报表的资 料补充，在杭州市级部门支出项目录入表

4、的“项目附件” 中反映。7 .以前年度项目绩效情况：反映要素包括执行情况。以 前年度项目资金使用的主要内容及执行结果，如申报项目是建 立在以前年度已实施的其他项目基础上的，需说明已实施项目 的主要内容和完成情况。例如信息网络购建项目，申报项目是 在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已 建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。又如大 型修缮，就需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明。如 为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情 况。执行成效。项目实施的成效及相关数据，要求尽量量化 数据。问题分析。项目的现状描述及问题分析。二、项目资金情况1 .资金来源：本

5、年度申报金额根据杭州市级部门支出项 目录入表中“项目明细”的合计数自动生成。上年度情况， 包括上年度预算安排及实际执行情况，根据第2条“项目支出 内容及明细预算”的合计数自动生成，只反映合计数。2 .项目支出内容及明细预算：反映项目支出的主要内容及 明细支出预算。请注意该项内容要求根据项目的主要内容填写, 不要求按经济科目填写,与杭州市级部门支出项目录入表 中的“项目明细”填写要求不同。3 .资金测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资 金的测算依据，包括补助标准、数量及资金配套要求等，以说 明资金测算的合理性。三、绩效目标情况1 .预期目标：填写项目的绩效总目标和阶段性（年度）绩 效目标

6、，准确具体、简洁明了。“预期提供的公共产品和服务 的数量”要求填写项目目标的产出情况，包括产品和服务的数 量目标、质量目标、成本目标以及服务对象满意度目标。比 如为多少个人提供医疗服务、对多少人次进行培训、对多少批 次进行检测等，又比如项目当年服务对象的覆盖面以及项目将 累计完成的覆盖面等。“预期效果”要求填写通过使用项目的 产出而带来的短期或中期的直接效果，包括经济效益、社会效 益、环境效益和可持续影响等。比如通过培训提升技能情况, 提高就业率情况，又如新修信息系统缩短办事时间，提高工作 效率，等等。2 .保障绩效目标实现的措施：为确保项目目标的实现而采 取的支撑措施，包括项目的组织机构、项

7、目的管理制度、项目 的质量控制，以及工作方案、工作配合、工作规划等。3 .绩效指标：根据“浙江省项目支出评价指标”的设置要 求，需按照目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项 目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和 资产配置与使用等内容，并结合项目特点，至少设置28个三级 指标。为了减轻部门（单位）设置指标的工作量，今年暂可根 据项目绩效产出目标和效果目标，结合项目特点分别设置“目 标完成程度”、“项目实施效益”所对应的个性指标，并明确 指标的计算公式。所设置的个性指标不得少于5个,以客观反 映项目的绩效水平和目标实现程度。四、审核意见 主管部门按照要求进行审核，签署“绩效目标符合申报要 求，申报资料齐全，建议安排资金”的审核意见，并加盖公章。