办公室及后勤5S管理评分标准表5S评分要点与管理看板示例.docx

《办公室及后勤5S管理评分标准表5S评分要点与管理看板示例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公室及后勤5S管理评分标准表5S评分要点与管理看板示例.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、办公室及后勤用5S评分标准5S评分要点评分标准1分2分3分1分5分整理1.资料柜资料柜未规范好.造成空 间浪费物品投放很凌乱树丛接放狗乱,未分类存放存放整齐但未用标示规划适当,料架与物品标示一 鼓2.桌面、桌下或抽布内不用的资料或物品任意摆 放过期的资料和用品挖放整齐甥尔有不用的文具与物晶携放摆满要用的庚料及物储梢晶凌乱未上雇内将所需物品少到被小 限度3.通道有很多东西,脏乱虽能通行，但要避开物品略占通道,可顺利运行例行放置一大内移走很通畅,又整沽4.公布栏、宣传栏文件破损且多灰生、版面 脏有过两周以上的文件资料张贴不整齐，但整沽从左到右张贴盘齐,看板清洁干 在看板有美术设计,焕然一新整顿5.

2、央子、椅子来了显得凌乩地意摆东 西.椅f未归位里了邦列拉齐、桌子有灰 尘、油垢泉椅整齐T挣,臭面东西杂乱案匕物品拐放整齐T冷宸面物品白位.人走椅子归位6.私人物晶及一般消耗品的处可见到处乱丢对于报废不妥之物品随时消 理甥有未归位的习慢固定放置场所旦清楚人人都养成随手归位的习惯7.文件、资料、档案央文件资料的范按放文件资料分类存放档案央未作消楚之标识过期之资料文件及时作出处理设定保存期限，文件夹运用颜 色管理8.清洁工具、垃圾桶的处可见,到处摆放清洁工具放在指定位,但太 脏有定位但无防时清理,行枳存行定位有清理，梢行异味囿定放置,干干净净清 扫 / 消 洁9.设缶、工具消防器材行生锈、腐蚀、多灰

3、尘现 般有灰尘尚未生榜,但沾有油 污手摸到的地方稍有灰尘清扫干净，！觉良好设法不产生积堆，一行就马上 消除10.天花板、墙角、窗户、 洗手间等布满期抹网、污垢、卫生工具到处乱放谓有蜘蛛网.污垢.卫生工 J!W定摆放无蜘蛛网，偶有灰尘、污垢感觉很干净,清扫工具提放于周 定位置四周清爽干净.用具摆放整齐11.洗手台、花盆上面有较多灰尘、枳垢或其他杂物定时清扫，灰尘较少或杂物上面有较多纸图、碎犀偶而碎屑用手段也雄野到不洁12.地面、通道放落婴袋、斑或其它杂物虽没有大城坂，但偶月小纸 屑等定时清扫.有代多灰尘或枳水有专人鱼货清扫区域的渔护工作干净无枳水、灰尘等13.臭子、椅子、表面有布满灰尘及油垢无灰

4、尘有较多油垢定时清扫、无油污,有少许灰尘专人负去进行清洁堆护净克加用r馍也无灰尘油 污14.花囿杂乱、落满树叶及其它杂 物少许杂初，但花草很杂乱少许杂物，花草有作适当修剪无杂物、花草等美观度尚欠佳花草修剪线齐，无朵物，依舒 服15.大件不动之物品（如消毒 柜等）顶上堆积其他大用物品顶上偶尔存放具他物品顶上无存杂物.但有灰尘及污垢定时清扫.少将灰尘但无污垢干净亮丽.给人予崭新之感觉案养16.服装穿著没按规定穿著按规定穿著.但衣物很切衣物少些脱污衣物干净.未挂厂牌衣物干净,厂牌齐全17.日常5S活动没忏活动,对5s检查结果 漠不关心员有法招湎洁工作.但聋5s 计划性工作开会时有对5S宜导平时做能修

5、做得到的活动热列.积极配合5s活动. 大东均有感受18.仪容不修边福乂脏头发、胡须过长上两项其中一 is有缺点均依焜定整理咯党耕神有活力19.行为规范举止何以，OHLKtf衣杉不祭，不守卫生自己的事可做好，但缺乏公德心公司规则均能遵守主动耕神,团队精神20.时间观会大部分人缺乏时间观念精有时间观念,开会迟到很 多不限时间约束，但会尽力去做妁定时间全力去完成妁定时间会提早去做好5S管理看板5s组织架构图5s区域代码及负责人5s检查排行表每周照片专栏5s检查总评表5s推行办法5s检查项目纠正预防措施专栏员工评比考评栏项目收料员及库管员材料入库管理办法实施细则为了进一步加强各项目材料入库的准确性、及

6、时性及操作的规范性，为进一 步完善各项手续的流程，保证各种材料有效、合理、充分地利用，根据公司的实 际情况，特制订本办法：第一条材料入库：验收一、每月报资金计划的同时由项目部预算员为项目部提供下月生产产值完成工 程量预算所需材料总量（分类别提供）二、各项目部据预算提供的材料用量据施工进度情况，在需要采购材料时必须 提前三天由总工长据预计所需材料数量向采购员提出材料需求采购计划，开据材 料采购计划单交与采购员进行采购。三、采购员据各项目开据的材料采购计划单通知供应商送货到项目工地：供 应商将货物送到工地后向我方项目收料员（或库管员）提供送货单明细,收料员 （或库管员）据送货单明细（资料员所需出厂

7、证明、合格单等）验收材料,检验 质量是否合格，清点数量是否相符，检验核对无误后当即开具收料单。收料单及 送货单作为供应商挂账的依据。对于技术含量、质量要求高的材料质量是否符合 工程施工要求的把关需项目现场施工负责人负责把关，收料及库管负责点数。四、经营部或者项目部在通知供应商送货到工地时要与对方说明送货到工地 要带送货单（或材料明细单），送货单（或材料明细单）与材料同行方可验收, 若没有送货单将不予收货，若因无送货单（或材料明细单）而导致收货不及时而精品文档精心整理影响施工进度的责任由通知送货至工地的经营部（或项目部）负责，而因没送货 单（或材料明细单）致使材料不能挂账的责任由收料员及库管员承

8、担。五、收料单要即时开具，不得延后和补开、虚开，一经发现报公司监察部处 理。六、验收流程：预算员算所需材料数量一项目经理（或总工长）开据材料采购计划单一交经 营部采购员（据材料采购计划单采购）一通知供应商送货（告知供应商发货单必 须与货物同行）一项目部验收（送货单、出厂证明、合格证明等）第二条材料入库：开收料单一、收料单分品种分主、辅材各自开具，主辅材：钢材、商碎、水泥、黄 砂、碎石、周转材料（木方、模板、撑桐、方木，梁底板等）、加气块、砖、水 电材料、五金材料、生产用具、生活用品等，各取一本对应开具，不能混开，以 便材料统计核对。二、收料单要详细填写供应商名称、日期、品名、规格、数量、单位、

9、单价 及金额，要字迹工整、不得涂改。三、收料单一式三联：第一联收料员及库管员留存作为登记入账的依据，第 二联为财务联由财务定期收取，第三为客户联给予客户（或采购员）连同送货 单、发票（或收据）作为供应商挂账的依据。四、对主材要统一按单位填开数量：钢材（吨）；商碎（立方米）；水泥 （吨）；黄砂（立方米）；碎石（立方米）；木方（立方米）；模板（平方 米）；加气块（立方米）；灰砂砖（块）；钢管（吨）；扣件（套）据实开具数精品文档精心整理量。便于财务与预算进行成本比对。第三条材料入库：签字一、收料单开完后收料员、库管员、现场施工负责人、材料采购员同时在收 料单上签字确认方可作为供应商挂账付款的依据，若

10、四方有一方未签字到位，财 务将不认可其挂账依据，因此影响供应商不能挂账的责任由未及时核实签字者承 担相应责任。二、若电话通知供应商送货采购员不在工地现场的，收料员（或库管员）开 完收料单后要马上电话通知采购员及时过来签字，若项目收料员（或库管员）通 知不及时导致采购员签字不及时而影响材料挂账的，其责任由收料员（或库管 员）全权负责，若及时通知后采购员未及时签字而引起挂账不及时的由采购员全 权负责。为了避免因此后引起责任不明故建议各项目采用短信通知。三、每月经营部或项目部要及时通知供应商到项目对账签字挂账，供应商需 提供发票（或收据）、送货单、收料单到项目与收料员（或库管员）核对数量无 误后由收

11、料员（或库管员）在发票（或收据）上签字方可作为挂账的依据，尔后 再到其他部门签字，签字手续由经营部负责完成，每月30日前将审批签字到位 的材料采购单由各项目部采购员送至财务挂账，当月采购材料当月必须办完手续 到财务部挂账。若通知供应商不及时而影响材料挂账的由经营部负责。第四条材料入库：登账一、每笔业务完了之后由收料员或库管员据签字到位的收料单逐笔登记材料 明细账，分材料品种、不同型号分门别类进行逐笔登记，详细填写其发生日期、 品名、型号（或规格）、数量、单位、单价及金额，并注明相应的收料单号码，精品文档精心整理账簿登记要求整洁工整不得涂改。二、第二联由财务定期到项目收取核对是否全部登记入账，核

12、对无误后在登 记的材料明细上签字注明此收料单财务已收回，作为核对供应商挂账真实性的依 据。三、每月25日对各项材料进行汇总，在材料明细账上进行月结，编报材料 月报表，定期与财务时进行核对。第五条 收料单领取及回收销号一、收料单的领取：项目开工后由收料员（或库管员）到财务领取财务登记入 册的收料单并核对登记号码及本数签字。二、每本收料单开完后其留存联要上交财务销号，上交财务前需通知采购员 审核并在其封面上签字，财务凭采购员签字认可后的收料单进行销号，对采购员 未在其封面上签字的收料单留存联不予销号，未销号的收料单遗失的责任由收料 员及库管员承担。第六条材料出库对小型可入库存放的的材料每件出库时需

13、开具出库单，出库单要详细填写领 用班组、日期、品名、规格、数量、单位、单价及金额，字迹工整、不得涂改， 开完后需由领用人签字，月底汇总报财务，财务据此核实实际库存量，第七条材料调拨一、对各项目相互调拨的材料，调出的由收料员（或库管员）开具出库单，注 明项目名称、日期、品名、规格、数量、单位、购进时单价及金额，字迹工整、不得涂改，开完后由负责调拨人签字、收料员、库管员、现场施工负责人、采购精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理员签字，以此作为财务与各项目对账挂账付款的依据。二、对调入的材料由收料员（或库管员）开具收料单，由调入材料经办人， 收料员、库管员、现场施工负责人、采购员签字，作为财务

14、与项目对账挂账付款 的依据。第八条材料退货对未用完的材料退货的由库管（或收料员）开具出库单予以退回，出库单上 要写明退货名称、数量、金额。第九条收料员及库管员后期服务一、收料员及库管员有义务在供应商送货到工地的第一时间与其说明项目签 字程序，并告之在一周内带发票（或收据）、入库单、收料单到项目办理签字挂 账手续，并告之其当月若不及时挂账跨月公司将停止挂账，并将不再对此笔未挂 账的材料安排材料款，此责任由供应商自行承担。二、材料供应商办完项目所有签字手续后有存放于收料员及库管员手中代为 转交与采购员挂账的单据，收料员及库管员要及时通知采购员到项目收取单据。 若通知不及时造成挂账单据积压或者单据遗失而导致跨月挂账或不能挂账的由收 料员及库管员自行负责。第十条 本制度自公布之日起执行，未尽事宜，在执行中修改补充完善。第十三条本制度解释权归公司财务部。2017年03月