相关方需求和期望与确定控制程序.docx

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1、相关方需求与期望确定控制程序1 .目的明确与公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定这些相关方的 需求与期望。做为公司提供产品或服务的行动指南，提供满足相关需求和法律法规的 产品和服务。2 .适用范围公司整个经营和服务过程3 .内容：3.1 总经理（或授权人员），于体系导入之初，组织行政部、业务部、采购部确定与公 司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，包括但不仅限于：核心客户、 供方、所在地政府机关、第三方认证（检测）机构、内部员工及总公司等。3.2 总经理（或授权人员）组织行政部、销售部、采购部等部门，向本部门所主导 联系的相关方发放相关方需求与期望征询表，识别相关

2、方的需求与期望；3.3 总经理（或授权人员）组织行政部、销售部、采购部等部门，对识别出的相关 方的需求与期望进行汇总，形成相关方需求和期望确定表，确定相关方合理的需 求与期望，并制定相对的制度，以落实到公司的生产和服务过程中；3.4 总经理委托行政部、销售部、采购部，每半年召开一次相关方需求和期望达成 程度分析会议，各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况、未 达成事项及实施对策。由行政部汇总后呈报总经理决策。3.5 总经理（或授权人员）组织行政部、业务部、采购部等部门，于每年年中或次 年年初，对确定的相关方的需求与期望进行评审，是否已达成。并将达成情况做为管 理评审的输入资料。3 . 6总经理（或授权人员），每年年初重新对相关方发放相关方需求与期望征询表 并进行识别，以了解相关方的需求与期望是否发生变化，及时更新相关方需求和期 望确定表。4 .相关记录：4.1 相关方需求与期望征询表4.2 相关方需求和期望确定表