2023年-仓库程序文件.docx

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1、序 号变更日 期章节变更前内容变更后内容版 本页 次修订人仓库管理控制文件受控状态;编制人审核人批准人发行部门变更履历rNO拒收仓供 管货 员商I、提前天通知 仓库送货2.仓库开始整理 库位合理布局库位分区分类定位管理供应商 仓管员供应商凭送货 单、COA送货1、确认送货品名、批次、 数量、质检合格报告（COA） 等1、提供MSDS （中文）、确保 货物贴安全标签（GHS）2、确保提供有资质车辆及人员 进行产品安全运输3、门卫登记，资质证照核实、 安全培训、车况检查、通知仓 库车辆入库4、门卫提供或自带的合格PPE 并正确穿戴5、配备相应的应急设备设施6、按照仓库指定行车路线将车 辆行驶至指定

2、位置仓管员 装卸工1、检查送货单和 实物是否一致2、有任何差异 及时通知俞平。3、按照实际到 货，在送货单加 以备注1、核查送货单、COA、MSDS2、如果发现缺少单据时拒 收并及时反馈给汉高仓库 负责人俞平1、确保车辆停靠在指定位置， 车辆熄火。2、根据安全（MSDSGHS）要 求操作，（如在开集装箱门时 应小心货物坠落。开门先开单 边，人站在门后。3、根据装卸工作指导书（含 叉车安全操作规程）要求卸货 （每托货物不能高于1.4米） 4、确保叉车及人员资质符合装卸要求5、正确穿戴合适的PPE （安全 鞋，反光背心，安全帽账务员1、根据PO ASN,系统入库 SAPXWMS 系统1、在规定时间

3、内将信息输 入SAP/WMS系统2、在规定时间内将有效期 异常报告以邮件形式发给 汉高仓库负责人一一俞平 3、单据分类归档装卸工1、要求司机按照 要求停靠指定道 2、按要求卸货3、确认送货单和 实际数量一致1、不同产品，不同批号分 开堆2、确保每个托盘都贴上产 品标签4、卸货过程中变形应反馈 给运输部，并且拒收。6、采取必要防护措施，避免 人工搬运伤害产品发货流程流程图步骤产品收货装卸工1、根据物料的属 性存在对应的存 储区1、根据物料储存标准存储 于对应的区域1、根据MSDSGHS相关要求储存2、根据汉高产品储存要求储存仓管员1、按照要求上架 2、在ASN手工记 录库位号3、在ASN上签字

4、确认并提交账务 员1 成品上架前必须先确认 物料托盘标签信息、堆叠整 齐，不倾斜、稳固1、正确穿戴合适的PPE2、根据装卸工作指导书（含 叉车安全操作规程）要求操作 3、存储符合五距要求（墙距、 顶距、柱距、垛距、灯距）4、确保提供适当的二次收集 设施，配备泄漏应急处置设备 及应急处理PPE,应急情况发 生时按照应急响应程序5、采取 必要防护措避免人工搬运伤害负责人步骤描述IS09001 控制点描述考核要求IS014001&0HSA18001 控制点描述考核要求客服专员1、根据CS出货计划 汇总DN,打印发货 单，提交现场经理 2、在SAP中打印 DN 和 Picking List 和 COA

5、3、在发货单的第一 联加盖出货章4、将SAP DN移交 给运输运输部安排 车辆5、通知自提客户自 提1、检查单据，客户名称、送货 地址、IDH号、品名、批号、 数量、客户的特殊要求等确保 单据齐全2、在规定的时间内把DN传输 给运输商及时打印单据将单据及时提交相关部门产 品 发 货现场经理1、根据发货单从WMS 系统里打印出捡配 单。2、把对应的拣 配单装订在发货单 上。3、把单据提交 仓库组长1、把送货单特殊要求，体现在 捡配单上。2、核对送货单和捡配单确保送货单和捡配单一致组长1、组长组织人员配 货2、安排打包1、配货过程监督，按照配货打包要求操作2、复核送货单和产品明细确保产品无损，数量

6、批号 准确无误，包装遵循客户 需求仓管1、根据捡配单拣配 货物。2、根据客户要求进 行打包。1、在备货区根据捡配单核对备货2、查看每托包装是否符 合要求，是否有混装现 象，是否张贴产品标识核对配货明细，和包装要 求客服专员1、运输商凭DN到 仓库提货2、票据、车辆不符 合发货要求，及时反 馈给运输部，等候 运输指令1、核对提货人的信息（运 输商在DN加盖运输商的 提货章）1、确保提供有资质车辆及 人员进行货物安全运输3、配备相应的应急设备设 施4、按照仓库指定行车路线 将车辆行驶至指定位置5、货物符合装车及包装相 关要求装车装卸工 仓管员 仓库运输 协调员1、按出货单明细装 车2、根据货物的装

7、车 标准装车3、在装车过程中发 货物有异常（批次错 误、数量短缺、包装 破损等），立即反馈 现场经理1、装车前检查运输商的 车辆状况2、确保所出货 物与出货单明细一致： 货物名称、批号、包装规 格、标签等。3、装车准 时性，按规定时限完4、 根据装车标准装车:确保 货物整洁，无变形、无破 损、打包加固符合客户要 求1、正确穿戴合适的PPE 2、根据装卸工 作指导书（含叉车安 全操作规程）要求操 作3、采取必要防护 措施，避免人工搬运 伤害现场经理1、现场经理查明原 因，库存是否能满足 2、无法满足及时通 知汉高仓库负责人 -俞平3、等待指令操作1、以邮件的形式反馈俞平确保现场安全仓管员1、货物

8、装车结束2、双方签字确认3、单据提交到账务 员4、司机保留两份1、单据双方签字确认2、确认DN、发货单签收完整1、确保货物准确无误，单据签收完整协调员1、检查单据是否齐 全2、单据上的签字备 案是否完善3、不完善的票据及 时反馈给仓管员1、核实单据信息完整保证出货及时、安全、准 确账务员1、在SAP系统里做 出库，并在发货单上 编辑序列号，做出货 明细汇总表2、单据 存档1、在规定时间内将信息录入系统，准确无误2、确保单据分类存当1、出库及时准确产品退货流程（客户退货）流程图步骤汉高物流1、汉高物流将退货请 单、退货DN传至运输 部2 .汉高物流同时通知 运输安排车辆退货1、明确退货要求：ID

9、H 号、品名、批次、数量、 退货原因等仓管员1、核对退货单与实物 信息是否一致：IDH 号、品名、批次、数 量、包装情况（是否 破损、污染）等2、查看退货单是否有 明确的退货原因、退 货如何处理方式，没 有直接拒收。3、有任何信息与实物 不一致及时通知汉高 仓库负责人俞平，等候处理1、核对单据与实物信 息一致，包括：IDH, 品名，批号、数量1、正确穿戴合适的PPE2、根据装卸工作指导书（含叉 车安全操作规程）要求操作3、确保提供适当的二次收集设 施，配备泄漏应急处置设备及 应急处理PPE,应急情况发生 时按照应急响应程序4、采取必要防护措施，避免人 工搬运伤害产 品 退 货仓管员1、货物符合

10、收货要 求，及时办理收货 2、贴产品标签3、收货分区放置4、不合格品区并在卡 板上加贴红标签5、在退货单上签字确 认，单据提交给汉高 仓库负责人俞平。1、按退货申请单信息 收货2、核对退货单和实物 信息：IDH号、品名、 批次、数量、包装情况 等3、上架库位确认，换 标颜色4、在单据上签字汉高仓库负责人俞平1、俞平审批退货单 后，SAP做退库1、良品退回001仓2、不良品退回9001仓账务员1、在WMS系统中收货 系统备注退货信息2、核对SAP系统收 货，数据，将收货信 息（邮件、电话方式） 传至汉高物流3、单据分类存档1、在规定时间内将信 息录入系统2、按退货 单序列号存档信息HenkelQ

11、C1、QC将判定处理结 果反馈给仓库经理， 并将处理结果用邮件 方式传至汉高仓库负 责人-俞平并抄送 仓库给予确切判定结果， 并以书面方式告知仓 库账务员1、根据处理结果在 WMS导出移库单提 交仓管员2、根据移库单在 WMS/SAP进行数据 移库3、邮件通知汉高仓库 负责人一俞平移库完 成退货检验合格，按照 要求移库，并做标识仓管员1、接收移库单2、成品从不合格品区 转移合格品区3、将不合格品红标签 清除4、在移库单上签字确 认5、将移库单转至账务 员1、核对移库单和实物 信息：品名、批号、数 量、库位等2、确保不合格品标签 清除3、确认上架库位1、正确穿戴合适的PPE2、根据装卸工作指导书

12、（含叉 车安全操作规程）要求操作3、存储符合五距要求（墙距、 顶距、柱距、垛距、灯距）4、配备应急泄漏设备设施，应 急情况发生时按照应急响应程 序5、采取必要防护措施，避免人 工搬运伤害仓库补货流程流程图步骤负责人步骤描述IS09001 控制点描述考核要求IS014001&0HSA18001 控制点描述考核要求运输部1、由于运输问题造成 客户补货，运输部必须 提供补货单2、单据注明补货明细 （品名、产品编号、数量、批次）补货原因 3、把补货单提交到仓 库现场经理1、查明补货原因2、完善运输措施，制定措施方案3、补货单一式三联环境控制 紧急预案 车辆运输规范操作运输提供 补货单仓库打印 捡配单现

13、场经理1、签字确认，根据补 货单WMS系统里导出 捡配单2、安排仓管员拣货1、按照补货品名、编号、数量、 批号核对拣配单2、保持补货单和捡配单一致仓管配货，车辆提货仓管员/操作工1、根据捡配单配货2、拣配人签字，仓管 员复核1、两双眼睛2、现场核对拣配货物，确保准 确无误1、劳防用品配戴，2、产品防护3、安全配货，遵守遵循安 全操作规定1双方签单运输司机1、根据补货单清点货 物2、没有问题签名单据 签字确认3、两份单据自己保留， 送货时带回签收的一 联回单提交运输部1、现场清点数量2、签单确认3、送货收回回单4、运输过程中确保产品女全无损5、车辆、人身安全，严禁违规驾驶1、车辆符合要求2、车辆

14、配备劳防齐全3、车辆配备消防、自救设备1ASP系统冻结运输赔偿ASP销帐 做盘亏账务员1、SAP账面冻结,WMS 做出库，备注是运输赔 偿补货1、及时冻结2、备注原因汉高仓库负责人俞平1、收到运输赔偿涵后 做SAP销帐1、没有接到赔偿涵，禁止处理2、督促运输尽快赔偿仓库盘点流程流程图步骤负责人步骤描述IS09001 控制点描述考核要求1S014001&0HSA18001 控制点描述考核要求账务员1、从WMS系统 中导出盘点表： 库位号、IDH、品 名、批次。2、将盘点表交给 现场经理1、动态盘点：对 前一日的货物动 态盘点2、月度循盘：按 计划从系统导处 盘点表。3、半盲盘。制做盘点实物盘点数

15、据核对现场经理 仓管员 操作员1、现场经理安排 叉车司机和仓管 员为一组进行盘 点2、操作员根据实 物进行盲盘3、仓管员进行实 物复盘，并且根 据盘点表做记录1、核对IDH、产 品名称、批号、 数量、重量1、必须使用专用登高托 盘，配戴安全带。复盘1差异分析差异确认赔偿涵签字账务员1、账务员将数据录入 到电子盘点表中进行 核对并列出差异2、将差异的盘点表打 印出来再次交给叉车 司机和仓管员去复盘1、核对IDH、产 品名称、批号、 数量、重量仓库赔偿账务员将复盘还是有差异的 明细填写在汉高盘点 异常单里，提交给汉高 仓库负责人汉高仓库 负责人1、根据SAP系统单据汇 总出差异金额表2、将差异金额

16、明细填 写在索赔函内3、SAP销帐（仓库已经 赔偿）核对数据，确实索赔金 额和数量单价。项目经理1、项目经理索赔函复核签字2、复印一份提交财务为了仓库工作计划不被打乱，收发货按时完成任务，所有到AC仓自 提、送货必须提前预约，否则拒绝办理业务。1 .提送货预约说明：1.1 提送货方应至少提前一个工作日向仓库预约（急单除外），预约提送货时间由提送 货方自行选择，一个装卸货时间点只可以安排二辆车同时装卸货。1.2 超过预约装卸货时间将被排到最后，超过下班时间仓库有权拒绝装卸货，如要求 仓库加班装卸货，必须征得汉高仓储主管部门同意，同时以邮件的方式报送汉高仓储 部门，仓库得到汉高仓储部门邮件批复后执

17、行加班作业。1.3 预约时，必须邮件或电话通知仓库（包括预约固定联系方式，仓库账务员，现场 经理，）提送货车辆及提货人信息（包括车牌号，车型，司机姓名，提送货物型号、数 量）。1. 4正常装卸货时间为周一至周六07amT8： 00pm,车辆不能晚18： 00pm到厂，超过 预约截止时间仓库停止提送货作业，如需紧急预约必须以邮件方式向汉高仓储部门申 请同时邮件抄送安亭AC仓库工作人员，汉高仓库主管部门审批后仓库方可作业；公众 假期及其它非工作时间来厂提送货，须事先经过汉高仓储部门的批准，否则恕不接待。1.5装卸货作业依据：安亭AC仓库根据邮件预约申请回复预约编号，仓库工作人员根 据预约编号的先后

18、顺序作业。1. 6司机进入厂区必须按照AC仓库要求穿戴PPE,遵守AC仓库交通运输安全管理规定， 同时按照AC仓库对外来人员入仓登记表登记。保卫人员根据车辆的先后进行排序编号 安排入仓。司机进入AC仓库不遵守交通安全管理规定，不登记者，保卫人员有权制止 并给予暂停装货处分。1.7异常预约：若预约车辆未在指定时间到达AC仓库，保卫人员人有权根据车辆入仓 的先后顺序安排仓库装卸货。预约车辆无法在预约时间前到达仓库提送货方应重新发 送邮件预约下一时间。A 预约邮件：aofeng56aofeng56. com预约联系电话：现场经理：陈敏131 2764 6987 文员：段银波 2提送货货办理及要求:2

19、.1提送货货人出示提货证明及身份证复印件2. 2司机协助仓库装货人员对车辆进行检查。2.3司机与仓库装货人员清点数量，并对实物及单据交接。（提送货司机位与仓库人员核对货物型号, 清点数量，出现异常纠纷由提送货方负责）3路线指示图文件清单序号文件编号文件名称文件版本生效日期起止页码12序号预约装货时间客户名称产品名称提货单号车牌号司机信息107:0027： 5038： 4049： 30510： 10610:50713:30814:10915:001015:451116:351218:005.备注:5. 1自提客户同样按照预约列表上的装货时候进行预约，装货车辆最晚不能晚于提货当天下午18： 00点

20、到厂，否则恕不接待5. 2司机及提送货人员在未经许可的情况下，禁止进入仓库；必须服从仓库现场安排，并遵守 仓库管理规定与制度，违反规定给予处罚。5.3如果提送货车辆不能按照约定时间到厂提货，将自动排到当天最后一个装货，如最后的装货时间超出当天提送货时间，仓库有权拒绝提货。仓库打包作业标准文件编号：AF/QR-CC-002工具/材料托盘、缠绕摸、胶带、隔板桶装（托盘打包）箱装（托盘打包）袋装1 .选择质量比较好的，无破损托 盘。2 .（含5公斤以下）每托放置5 层，每层20桶，合计100桶； 总重量不超过600KG （毛重）3 .（含610公斤）每托放置5层，每层放置16桶，合计80 桶；总重量

21、不超过800KG（毛重）4 .（含11 -24公斤）每托放置3 层，每层放置12桶，合计36 桶；总重量不超720KG （毛重）5 .每托用缠绕膜连托盘和产品一 起均匀绕紧，牢靠固定在托盘 上。6 .如果同一托盘有多个批次，中 间会用隔板简易做物理隔离。7 .每托外面张贴相信标识。（品 名、批号、数量）1 .选择质量比较好的，无破损托盘。2 .产品整齐的放置在托盘上不准超 出托盘平面。3 .每层.产品交叉叠放，高度在1.4米 以下（箱装产品种类多，重量不一, 根据重量，决定高度）4.同种产品不同批号，用简单隔板 做物理隔离。5 .用缠绕膜把托盘与产品一起固定 缠绕，保证产品牢固。6 每托产品外

22、面张贴标识。（品名、 批号、数量）1 .选择完整无损结实的实木托 盘。2 .每次摆放10袋，放置5层，高 度1.2米以下，重量不超过 lOOOKGo3 .用缠绕膜把托盘与产品一起固定 缠绕，保证产品牢固不倾斜。4 .同种产品不同批号，用简单隔板 做物理隔离。5 .每托产品外面张贴标识。（品名、 批号、数量）OSCVAOfiZVlUS4VX2017-06-28 14:59 ,J1 .目的：规范厂家货品转仓要求，便于仓库及时跟踪转仓进度，组织人员卸货，按时完成 货品入库。2 .定义货品从厂家按照计划要求，安全、准时、准确的运输到澳丰仓库。3 .部门职责：1 .1汉高供应链职责：提供转仓计划给澳丰运

23、输和仓库3 . 2澳丰运输部：根据计划及时安排车辆3. 3澳丰仓库及时卸货办理入库，反馈异常信息，跟踪转仓进度4、仓库作业流程：3.1 根据汉高要求，周一到周五转仓的单据必须是系统正式单据，特殊情况需 要手工单时，必须以邮件形式通知到关联部门，当天的手工单当天换成系统正式 单，在第一个手工单没有解决完毕的情况下拒绝第二批手工单产生，连续产生手 工单，给仓库入库，核对数据带来很多不便；周六周日的手工单必须在周一 12点 之前换成系统正式单据，太迟会影响仓库入库、出库操作。3.2 货品在厂家装车时必须按照批号分类集中放置，确保货品实物和单据信息 一致。3.3 车辆驶入澳丰仓储卸货区登记之后，仓管组

24、织人员开始卸货，核对品名、 编号、批号、数量，实物和单据一致，货品安全无损，卸货人员签名和日期，仓 管复核后签名和日期，运输人员同时也签名确认。3.4 仓管及时把签收完毕的单据提交到文员徐琳琳，及时办理入库。3.5 如果卸货过程中发现货品有破损，送货单上备注破损的品名、批号、数量, 仓库和运输人员签名确认后，破损货品随车退回厂家更换；仓库文员入库时在系 统里把破损的先关闭掉，等到补货到了仓库，仓库文员再做释放。3.6 厂家在下次转仓时如有补货，请在送货单备注补货信息以及单号，否则会 误导仓库按照正常送货签单。3.7 补货时如果货品没有所对应的批号，厂家务必告知汉高关联部门，经过汉 高同意，邮件

25、发给澳丰仓库，仓库方可收货，并且在系统里做批号更改入库，未 经汉高同意仓库拒收。3.8 仓库管理员何宗文每天按时登记转仓车辆和货品信息，每天八点之前把前 一天的记录信息明细表发送给汉高俞平。1.目的:为了确保收货、发货信息与相关部门，以及供货商和客户的信息一 致，把异常情况及时反馈给相关部门及厂商和客户，使相关部门以 及供货商和客户，能够及时采取措施，使收发货正常运作不出问题。2 .范围：适应澳丰AC仓库所有货品收发。3 .职责：3.1 仓库及时提供异常信息给关联部门。3.2 汉高负责人俞平及时把仓库提交的信息反馈到供货商或者其他汉高关联部门。3.3 运输过程中发生问题有相关运输部来承担，仓库

26、要提供信息！4流程：4.1 收货入库4.1.1 货品运输到仓库，发现货品有倾倒、淋雨以及变型等异常问题，仓管员及时现场拍照，反馈给仓库现场经理/仓库项目经理，听从指令，然后执行操作。4.1.2 项目经理会以邮件的方式并且附照片，快速传递给汉高负责人一俞平以及其他关联部门，紧急时会先电话通知，再做邮件补充。4.1.3 等待相关责任人给予我们明确的解决方案：4.1.3.1 暂时收货，损坏变型的退货、换货、或者是该单。4.1.3.2 暂时收货，造成仓库人工浪费、严重影响仓库工作进度的需要补给 仓库一些费用损失。4.1.3.3 仓库直接拒收4.1.4 当卸货时发现批次混乱，没有按照批号归类、物理隔离的

27、，仓库拒 收；要么弥补仓库增加的负价值费用，仓库重新分类分批号。4.1.5 当送货单和实物批号不一致时，并且错误率超出10%仓库拒收，并且 把此消息一定告诉仓库项目经理；偶尔有一处不一致，并且不影响仓库 正常工作的，仓库可以接收，但是仓库账务员一定要把不一致的明细及 时通知仓库汉高负责人一俞平和仓库项目经理。等待指令再做系统入库 当货品批号和送货单不一致时，仓管员一定要在送货单上注明，实 际收货的明细；当货品实物名称和送货不一致时，直接拒收。4.2 货品出库4.2.1 当仓库货品，没有发货单上所需求的货品或者批号时暂停发货，仓 管员及时把信息反馈到小范，小范邮件发送给汉高一负责人俞平和仓库 项

28、目经理，至于是改单还是后补等待指令执行。4.2.2 货品出货时一定不要把破损、变型、有异常的产品发送给客户，如 果有此现象，一定要提前通知仓库现场经理、项目经理。4.2.3 遇到特殊情况或者特殊原因，需要发批号不同的货品，小范及时通 知仓库项目经理和汉高负责人一俞平，等待指令再做执行。总结：仓库凡是遇到异常问题，请及时把信心反馈到账务员、仓库现场 经理、仓库项目经理、汉高负责人俞平，不可以私自操作，否则会出现 一系列的投诉以及不必要的索赔！1 .目的：为了规范车辆进出有序，提货、送货及时，道路畅通；确保仓库合理、准确、高效 工作的工作。2 .适用范围：适应于来澳丰仓库所有车辆进出。3 .职责：

29、1 .1提货商、送货商必须遵守、配合门卫安排车辆进出，车辆停放，不得强行驶入库区内。司机 和押运运人员，未经允许严禁进入现场或者办公区域。3 . 2门卫必须严格按照车辆先后顺序驶入，按照次序指引司机到仓库办公室办理资料, 及时登记相关车辆、人员信息，以及车辆检查。3. 3现场经理负责与司机交接单据，安排仓库卸货、装货。4. 4仓管员根据单据收货、发货，有问题及时提出，司机签字确认，并且现场清点货品 数量。3.5装卸工根据驶入厂区的车辆先后次序装货、卸货。5. 流程管理4. 1门卫控制车辆进出4.1 .1凡是进入澳丰仓库的车辆必须到门卫办理登记，门卫按照登记表事项内 容要求填写，并且让车辆在门口

30、排队等候，保证库区内装货、卸货通道畅通, （一般小货车控制在三辆以内，大货车控制在两辆以内），让车辆按照先后次 序循环进出库区。4.2 . 2车辆进入库区后，指引司机到办公室找现场经理办理提货或者送货单据 和资料，资料办理好，司机在车内等候；未登记，未经允许的司机和押运员 禁止到现场和办公区内。4.13 经过允许，进入现场的司机和押运员必须穿戴反光背心，否则不给予办 理手续。1.1 14司机和押运员严禁在吸烟区以外的地方抽烟，（包括门口塑料垃圾桶内禁 止丢弃烟蒂）杜绝随意在厂区内小便，违规者将证据提报给汉高运输部，并 且给予相应的处罚措施。4.15 所有车辆上的垃圾不得在厂区内乱扔，第一次警告

31、，并且把垃圾清理干 净，否则拒绝装卸货物。4.16 禁止司机或者亚运人员随便进出仓库和办公室。如需等待的时候，可以 在吸烟室或者驾驶室里等待。4.17 司机和押运员禁止闹事，和门卫发生口角，甚至威胁等举止，有问题可 以直接找仓库项目经理和现场经理解决；如果有闹事行为，门卫取证直接提 报给汉高运输部，要求给予处罚措施。4.18 车辆驶入库区先后原则：提前预纣一紧急发rf 车辆排队先后次 序。4.19 19未经允许严禁提货、送货车辆，强行把车辆停放在库区内，严重影响仓库作业，发现此类案例，取证提报给汉高运输部，给予处理方案。4. 20承运商屡次在厂区内闹事，仓库有权拒绝办理业务，性质恶劣者，建议

32、汉高运输部更换承运商。4.21提货商必须持有提货单来提货，送货商必须提供送货单，没有单据拒绝 业务往来。4. 20现场经理接到提货/送货之单据进行初审，审核无误组织安排工作4. 21货品装卸完毕，司机必须在单据上签名和日期。4. 22货品装卸完毕，单据签收无误，通知司机及时驶出库区。4.23凡是有违规现象，仓库人员随时可以拍照、录音举证提报给汉高相关部 门，请及时处理，否则会屡次发生，严重影响仓库工作。4. 24澳丰仓库对提货商送货商制度管理，见附件提货商、送货商管理制度。节约用电用水管理流程文件编号:AF/QR-CC-0061目的为了加强用水、用电管理，杜绝浪费、节约成本，合理利用资源，保障

33、厂区生活及工作正常用水、用电，结合公司实际情况特制定本办法：2范围本办法规定公司各部门的职责，水、电在使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，其核心工作是节能降耗，适用与公司内部各部门。3总则3.1 为加强能源管理，降低物耗，杜绝浪费现象，提高能源利用率，根据国家能源工作方针政策和能源管理标准，结合本公司消耗实际情况，特制定本制度。3.2 各部门必须加强节能宣传教育，积极推广节能新技术、新设施。3.3 节能管理是公司经营管理的一项基础内容，公司每一位职工均有参与和履行节能工作的权利和义务，并有权力对浪费行为进行检举和制止。4职责4.1 能源管理领导小组职责：（以仓库组织架构为标准

34、，逐层管理）负责公司能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能 奖惩办法的审查与执行监督；开展节能宣传，组织节能培训，积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材 料的应用；结合工作、现场状况，对能源管理工作作出决策，并审批实施方案。4.2 能源管理员（罗荣新）的职责：能源管理员协助本部门能源责任人，负责对本单位的能源利用状况进行监 督、检查。协助责任人作好本单位能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能 源消耗定额、节能奖惩办法的制定与执行监督； 协助领导作好本部门能耗统计、分析，报告情况；检查本单位能源使用和节约规定工作的落实；5工作程序5.1 节约用电管理5.1.1 企业

35、节能管理部门全面负责企业的节电管理工作，加强节电管理， 积极采取技术上可行，经济上合理的措施，减少企业各个环节中电力消费的 损失和浪费，更有效、合理地利用电力资源。5.1.2 仓库现场照明采用大功率节能灯淘汰白炽灯、汞灯，钠灯，公共区 域照明安装自动或者声控开关，车间和办公室照明尽量利用自然光，在照 度满足的前题下，减少用灯数量，随手关灯，杜绝白昼灯、长明灯。5.1.3 仓库现场下班时关闭所有电源开关，上班时启动有需要的电源。5.1.4 办公室人员下班时必须关闭电脑、照明以及其他办工用电设备。3456789101112131415161718192021仓库管理控程序1.目的规范仓库流程化管理

36、、标准化操作，确保仓库收发存准确无误，遵守产品按照 批次出入库管理，按照客户要求进行打托、包装、装货、出货，满足客户需求，提 升仓库管理技能，遵守国家环境、健康、安全方针政策，降低公司成本，提升工作 效率。2.范围适用于仓库所有工作5.1.5 严禁私自乱接用电设施，严格私自使用电磁炉、电炉子、电水壶等功 率高电器；如有需要必须通过申请，部门领导审批后，委派专业电工检测 或者施工。5.1.6 夏季、冬季空调的使用，必须按照空调使用管理制度执行，否则严重 处罚。详见附件（空调使用管理制度）5.1.7 节约办公设备用电，办公设备不适用时要设置好节电模式，长时间 不适用要关闭，减少待机能耗。5.2节约

37、用水管理5.2.1 各部门必须加强本部门的用水设施管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏 和长流水现象，并做好相应记录。5.2.2 设备部部的管理人员要经常对公司内用水设施进行巡查，发现问题及 时解决，并做好相应记录。5.2.3 公司需新增用水点时，由实施部门提出申请，经公司领导批准后，实 施委派专业人员施工，施工结束后使用部门并做好相应管理。5.2.4 消防用水，我公司职工不得在设有消防栓的位置擅自使用消防水。 如若擅自挪作他用，将给与处罚并对产生的一切后果负责。5.2.5 学会水的二次利用，例如仓库拖地、浇灌绿化等。6.能源管理奖惩办法针对各区域的实际消耗量，参照相应能源管理制度，对完成节能任务、

38、提 出节能合理化建议及在节能工作中取得成绩的部门，给予一定的物质奖励; 而对于能源浪费的行为，视行为的轻重，给予相应的处罚，并追加能耗费 用。3.定义3.1 组织架构：仓库管理岗位权责3. 2岗位职责：所有不同岗位的工作要求和责任4. 3流程管理：仓库作业顺序，相关部门支配本作业之间的供应链管理事项。5. 4作业标准：规范仓库作业的书面标准、要求、注意事项。6. 5管理制度：为了作业安全、纪律严明、奖惩分明，对职工进行一些约束、引导、以及相关合理 条件要求。7. 6绩效考核：客户要求、公司目标，对职工工作业绩的考评事项。4.职责（仓库具体岗位职责参照5. 2）8. 1仓库：根据客户需求确保收发

39、存准确无误。按时完成当日进销存系统帐管理，准确及时提供相关信息报表。安全保管产品，减少搬运、存放、装卸时带来的损坏。杜绝仓库安全隐患，确保帐卡物一致。 配合运输及时、准确、安全出货。严格遵循仓库作业流程、作业标准进行作业，保证产品分区、分类、定位、批次管理。负责仓库月度、季度、年度盘点，做出相应的盘点差异分析。 严格执行KPI考核、5s管理、看板管理。4.2 运输部：按照出货计划，合理安排车辆，提货车辆及时到达仓库。及时反馈运输异常导致产品退货信息，及时提供提货单、退货单。按照计划安排转仓，及时给仓库提供转仓计划、系统送货单。出货时清点货品数量，完整签单。4.3 AC仓库汉高负责人（俞平）：与

40、汉高，供应商，承运商通过电话，邮件，传真与面对面的联系与沟通。对库存，收货，发货的整体计划与监控，确保每日的运作按照计划顺利进行，保证仓库运作的 准确性，高效性与及时性。确保汉高要求的绩效指标的完成，跟进和仓库运作每个月的循环改进。跟踪系统账目的更新与异常事项处理、索赔等，保证库存准确性的同时定期生成报告与客户进 行沟通。仓库操作异常处理，客户投诉解决事宜。对仓库未来新的目标、指标规划5.相关内容及流程5. 1仓库组织架构：5.2岗位职责项目经理负责仓库规划、工作计划制定、年度目标制定与实施方案。 仓库新项目洽谈、管理、以及后续的业务开展。解决客户投诉以及完善措施，仓库管理技能培训。处理客户反

41、馈信息，满足客户需求，按照客户要求统筹仓库管理。跨部门沟通协调，促进仓库工作有顺利开展。制定仓库作业流程、作业标准书、仓库各项管理制度、绩效考核，以及客户需求的各 种文案。完成质量体系要求各种指标，每年确保通过体系认证审核。协助仓库处理解决异常问题。保证仓库工作不脱节，按时完成汉高对AC仓库要求的各项指标。优化仓库资源，提高工作效率，降低成本；完善仓库各项管理体系与制度。按时完成上层领导安排任务。不定期的抽查各个岗位各种工作事项，随时对各个岗位绩效考核现场评分。现场经理负责仓库整体工作的现场安排与协调，了解仓库每天工作进度。处理仓库紧急异常，跟踪异常处理事项。 WMS正常出入库操作，根据发货单

42、汇总拣配单，并且按照出货次序安排拣货。 组织每月盘点，提供盘点数据，核对WMS和实物差异，并查出原因，保持账物一致。 月末提供职工薪资明细，汉高费用结算相关报表，以及加班值班申请表。 对现场操作人员进行书面绩效考核。 巡查仓库现场，及时订正现场违规操作，注意安全事项，现场5s是否合理达标；仓库 现场是否存在安全隐患事项。 及时反馈、回复与现场操作相关邮件和信息。 现场工作指导、监督、抽查每一项安排的工作完成结果。 审核仓库各种单据、账务；落实现场每日工作事项。 L负责仓库现场工作协调，督导仓管员和装卸工按照仓库管理要求、作业标准进行操作。 2.严格执行仓库5s管理，安全制度管理；及时反馈现场异常情况。 3.负责外来货品卸货、清点、核对、签收单据；检查货品是否按照批号分类，是否张贴批号标识, 捆绑是否符合要求。（包括送货、退货） 4.货品直接入平面仓时，必须分区分类整齐放置。 5 .定期组织人员整理平面仓，保持仓库整齐干净。 6.按照文员的指令及时把退货区的货品移到规定位置。 7.确保提交给文员的单据签收完整准确，及时提交给文员当天的单据，下午未处理完的单据，次 日中午必须提交。 8.配合仓库经理和文员把相关的工作按时完成，及时反馈异常问题。 9.对仓管员装卸工做相应的绩效考核。 10.凭单据收货，如果单据和实物不一致及时反馈给项目经理，并且在单据上注明实际收货情况