2023年-道路货物运输场站安全生产达标考评细则.docx

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1、道路货物运输场站安全生产达标考评细则发布时间：2014-11-07 10:07:13浏览次数：87来源： 本站编辑道路货物运输场站安全生产达标考评细则评目考评项目考评方法准值考评标准得分扣分项扣分说明、安 全目 标5分1.安全 工作 方针 与目 标制定 企业安全生 产方针、目标 和不低于上 级下达的安 全控制指标；查资料：1、安全生产方针及目标 管理制度文件。安全生产方 针以国家安全生产、行业管 理部门确定的方针为基准， 可以在法律规定框架内确立 具有企业特色的安全工作方 针。2、安全控制目标。依据 政府部门、行业管理部门的 相关要求，企业制定控制指 标等，内容应包括（死亡指 标，伤人指标，责

2、任事故起 数，隐患排查治理，卫星定 位系统应用，其他等）。询问：抽查企业安全管理人 员、从业人员是否了解本企 L安全生 产方针、目标的 制定不符合要 求的，一项不符 合扣1分；2.从业人 员不了解安全 生产方针或安 全生产目标，1 人次扣1分；3.没有制 定安全生产工 作指标或指标 未进行量化的， 扣2分。关要求及时 转化为本单 位的规章制 度，贯彻到各 项工作中；查看规章制度，内容是 否符合现行法律法规、标准 规范等相关要求。要求及时转化为本单位的规 章制度或安全 操作规程的具 体内容，一项扣1分；2.制度与 安全生产法律 法规要求不符 的，每项扣2 分。将适 用的安全生 产法律、法 规、标

3、准及其查资料：1.未进行 宣传培训缺一 项扣1分；他要求及时 对从业人员 进行宣传和 培训。培训记录、宣传材料。2.宣传和 培训记录缺一 项扣1分。3制定 并及时修订 安全生产管 理制度，包 括：1）安全查资料：1.适用的法律法规和标 准、规章制度和安全操作规 程台帐。1.未以文 件形式发布的， 不得分；9 行 441 -乙.国*两人.安全管理制度生产责任制； 2）安全例会 制度；3）文 件和档案管 理制度；4） 安全生产费 用提取和使2.企业安全生产规章制 度签发文件。询问：管理人员对安全生产管 理制度的了解、掌握情况。0项制度，扣2 分；3.制度内 容不符合规定 或与实际不符 的，每项制度

4、扣用管理制度；抽查考核人员数量应不1分；5)设施、设 备、货物安全 管理制度;6) 安全生产培 训和教育学 习制度；7) 安全生产监 督检查制度； 8)事故统计 报告制度；9) 安全生产奖惩制度；少于5人。4.无制度 执行记录的，每 项制度扣1分。查资料：1.安全管对从L安全管理制度学习和 培训的相关记录、档案。理制度未进行学习培训的，一项扣1分；业人员进行 安全管理制 度的学习和 培训。询问：L从业人员对企业安全 管理制度和与自己专业相关 的制度熟悉和了解情况。2 .学习培训无记录的，缺一项扣1分；3.对制度抽查考核人员数量应不不熟悉的，一人少于5人。次扣1分。4.岗位安全生产操作规程制定

5、并及时修订 各岗位的安 全生产操作 规程，并发放 到岗位(职查资料：1 .岗位操作规程；2 .操作规程签发文件。0 1.无岗位 安全操作规程 的，一人扣1 分；2 .安全操工）；3.文件发放记录。现场检查：抽查岗位是否有有效的 岗位操作规程。作规程未按规定审定或签发，一项扣2分。对从 业人员进行 安全操作规 程的学习和 培训1;从业人 员严格执行 本单位的安 全操作规程。查资料：1 .核查企业对从业人员 进行安全操作规程学习和培 训记录、档案。现场检查、询问：2 .现场抽查从业人员安 全操作规程执行情况、3 .询问从业人员学习安 全操作规程的内容。抽查考核人员数量应不 少于5人。1 .安全操

6、作规程学习和 培训无记录不 得分；2 .未执行 安全操作规程 的，1人扣1 分；3 .对安全 操作规程不熟 悉的，1人扣1 分。5.制度 执行 及档 案管 理执行 国家有关安 全生产方针、 政策、法规及 本单位的安 全管理制度 和操作规程， 依据行业特 点，制定企业 安全生产管 理措施；查资料：针对企业内部安全管理 环节、岗位，制定相应管理 控制措施文件。1 .未制定 安全生产管理措施，不得分；2 .安全生 产管理措施不 符合要求的，一 项扣1分每年至少一次对安全生产法查资料：执行情况的检查记录。L未对执 行情况进行检 查的，不得分；律法规、标准 规范、规章制 度、操作规程 的执行情况 进行检

7、查；2、执行不 到位的，缺一项 扣1分。1.未按照建立和完善各类查资料：要求建立台帐和档案的，缺一台帐和档案，1.各类台帐和档案；项扣1分；并按要求及 时报送有关 资料和信息。2.报送有关信息和资料 的记录。2.未及时 报送有关信息 和资料的，缺一 项扣1分。1.未制定查资料：制度或未足额按规 定足额提取1.安全生产费用管理0人提取的，不得分；2.无安全 费用提取使用 台账及财务凭、安安全生产费 用；制度；2.安全生产费用台帐 及财务凭证。 全投1证的，扣5分。入资金投入查资料：1.未保证安全生产费用0分安全 生产经费专 款专用，保证1、安全生产费用管理制度；5有效投入的，不得分；安全生产投入

8、的有效实2、安全生产费用台帐及2.财务报施；财务凭证；表中无安全生3、安全生产投入情况。产费用归类统计管理的，扣2分3.安全生 产费用未规定 范围使用的，扣5分；4.安全生 产费用使用情 况与台帐记录 不符，一项扣2 分。及时 投入满足安 全生产条件 的所需资金。查资料：1、制定并实施包含以下 方面的安全生产费用的使用 计划： 完善、 改造和维护安全健康防 护设施设备支出； 安全生 产教育、培训和配备个体 防护装备支出； 安全生 产评价、职业危害评价、 重大危险源监控、事故隐 患排查和治理； 职业危01 .无使用 计划的，不得 分；2 .计划与 使用台账不符 的3 .未按规 定范围使用的， 每

9、次扣2分。害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；安全设施及特种设备检测检验 支出；配备、维护应急救援器材、设备 支出和应急演练支出；安全标识标识和职业危害警示 标识；其他与安全生产直接相关的支 出。2、安全生产费用台帐及 财务凭证跟踪、 监督安全生 产专项经费 使用情况；查资料：1.企业对安全生产专 项经费使用情况的监督检查 记录。0监督检查 记录，每少一项 扣1分；无记录 不得分。建立 安全费用使 用台账。查资料：1.安全生产费用台帐。L安全生 产费用台帐，每 少一项扣1分；2.无台账 不得分。2费用管理、装备设施051.安全设 施及管理具备 满足安全生 产需要的的 场地和设施 设备

10、；查资料：1 .查验企业安全生产经 营场地、设施设备权属证明；2 .查看安全生产基础设 施、设备管理制度及相关台 账、档案。现场检查：根据站级查验货运站设 施设备是否具备并符合汽 车货运站(场)级别划分和 建设要求(JT/T402-1999)01.安全生 产经营场地、设 施设备无权属 证明等相关资 料的,扣5分；2.安全生 产设施设备无 相关管理制度 的,扣5分;无 相关台账、档案 的,扣5分；3.安全生 产基本设施设 备每少一项扣3 分。分查资料：L无消防设计审核和验1.查看企业安全和消防收证明的不得按国设施设备及器材管理制度、分；家有关规定台账；配足有效的52.无企业安全和消防2 .消防设

11、计审核和消防安全和消防设设施、设备及验收的相关证明文件；施设备器材管器材，并确保3.安全和消防设施、设理制度的，扣5齐全有效；备及器材校验和维护记录。分；现场检查：3.无安全和消防设施设安全和消防设施设备及器材校验和维护合格标识备器材管理台 账和维护记录 的，扣5分。设有 覆盖安全重 点部位视频 监控设备，并 保持实时监 控；查资料：1 .查看企业安全视频监 控设备管理制度及台账；2 .安全视频监控设备维 护记录。现场检查：1 .是否有覆盖安全重点 部位视频监控设备，货运站 安全重点部位，主要包括生 产调度站房、仓库区、货物 堆场、车辆停放区、车辆出 站检查口等处安全生产关键 作业场所；2 .

12、视频监控设备是否进 行实时监控。现场询问：相关工作人员对安全视 频监控使用管理熟悉程度及 工作情况。5 1 .无视频 监控制度的，扣 5分；无监控台 账记录的，扣5 分；2 .未设有 覆盖安全重点 部位视频监控 的，一处扣3 分；3 .视频监 控设备未对重 点部位进行实 时监控的，1处 扣2分。.安 全设 施及 管理设有应急通道；查资料：场区平面图现场查看：应急通道现场询问：工作人员对应急通道设 置及使用管理要求的知晓情 况抽查考核人员数量应不 少于5人。01 .无专用 应急通道不得 分；2 .应急通 道标识不规范， 一处扣1分；3 .应急通 道不畅通，不得 分按规 定设置宣传 告示设备、安

13、全警告标志、 指示牌。现场检查：查看是否按规定设置宣 传告识设备、安全警告标识、 会牌。未按规定 设置宣传告示 设备、安全警告 标志、指示牌 的，一处扣1 分。指定 专人对特种 设备进行管 理；查资料：1 .查企业专门负责特种 设备使用管理人员名册及相 关证件。“专人”是指取得 质量技术监督部门特种设 备作业人员证作业人员及 相关管理人员。2 ,特种设备使用管理台 账和档案。01 .无专人 管理的，不得 分；2 .相关人 员未按要求持 证上岗的，一人 次扣2分；3 .相关人 员对特种设备现场询问：相关工作人员对特种设 备使用、管理熟悉程度。使用、管理不熟 悉的，一人次扣 2分；4 .无台帐 和

14、工作记录的， 一种设备扣1 分。_特种 设备按规定 进行定期检 验，检验证书 合法有效；查资料：查质量监督部门特种设 备按规定周期检验检测证 明。现场检查：特种设备检验合格标志01、无检验 证书的，不得分。2、未按规 定进行定期检 验的，1台设备 扣2分特种 设备维护保 养良好；查资料：查看特种设备维护保养 记录。现场检查：1 .特种设备及其安全附 件日常维护保养情况；2 .特种设备是否有报废 但仍在使用现象。01、存在使 用报废特种设 备的，不得分；2、未建立 维护保养记录 的，每台扣5 分。3、未按时 进行维护保养 的，每台扣2 分。按要 求建立特种 设备台账。查资料：特种设备台账和定期检

15、L未建立 台帐，不得分；业安全生产方针和安全生产 目标。（人员抽查询问数量不 低于5人）现场检查：安全生产方针和目标告 知情况。制定 实现安全工 作方针与目 标的措施。查资料：1 .企业制定实现安全工 作方针与目标的措施文件。2 .企业应针对安全工作 方针与目标制定相应保障措 施，措施应包括责任单位、 具体行动方案制定、实施、 检查等。分1.措施缺 少分解、实施、 绩效考核等任 一环节内容的， 扣1分；2.未能明 确相应环节的 责任部门或责 任人相应责任 的,扣1分。2.中长 期规 划制订 和实施企业 安全生产中 长期规划和 跨年度专项 工作方案。查资料：1 .企业制订的中长期规 划和跨年度工

16、作方案的文 件。2 .中长期规划和跨年度 工作方案应与企业经营普通 货运经营规模、范围、运行 区域的安全管理要求相适 应，与国家道路货物运输安 全生产中长期规划要求保持1.中长期 规划和跨年度 专项工作方案 不符合目标管 理要求的，一项 扣1分；2.安全生 产中长期规划 与企业中长期 发展规划及经验报告2 .定期检 验报告不全的， 每少一项扣2 分。3.电气 安全 管理按照 国家相关法 律法规规范 场站电气安 全管理。查资料：1 .电气安全管理规程。 道路货物运输站（场）电气 安全管理主要涉及消防水 泵、火灾自动报警、自动灭 火、排烟设备、火灾应急照 明、疏散指示标志等消防用 电和机械停车设备

17、、固定吊 装设备以及采用升降梯等场 站作业用电气等安全管理工 作；2 .电气设备日常维护记 录情况。现场检查：电气设备是否符合国家 相关使用设计规范，安全警 示、告知标识是否醒目、有 效51 .无电气 安全管理操作 规程的，扣5 分；2 .无电气 设备日常维护 记录情况的，扣 5分；3 .不能提 供相关单位有 关电气设备符 合国家相关使 用设计规范的， 不得分；4 .电气设 备安全警示、告 知标识不齐全 醒目有效的，一 处扣2分。、科技创 新与 信息1 .科技 信息 化使用 先进的、安全 性能可靠的 新技术、新工 艺、新设备和 新材料，优先 选购安全、高 效、节能的先查资料：企业采用及购置新技

18、 术、新工艺、新设备和新材 料相关文件资料。51.无新技 术、新工艺、新 设备和新材料 相关文件资料 的，不得分；化5分进设备；现场检查：企业新技术、新工艺、 新设备和新材料的使用情况2.新技术、 新工艺、新设备 和新材料未有 效使用的，1项 扣5分查资料：安全生产管理信息系统设有 安全生产管 理系统或平 台；建立使用相关文件及名录/ 清单等。一、二级货运站应 设置管理和信息系统。具体 包括：计算机监控系统、无 线、有线通讯系统，站内和 站间计算机网络系统，信息 显不系统等。0无安全生 产管理信息系 统的，不得分。组织 开展安全生 产科技攻关 或课题研究；查资料：企业开展安全生产科技 攻关或课

19、题研究的有关资料0未组织或 参与安全生产 科技攻关或课 题研究的，不得 分；查资料：设有其他安全监其他安全生产监管信息 系统及信息化网络平台的文 件资料0L未设有 其他有安全监 管信息系统的， 不得分；管信息系统。现场检查：2.运行不其他安全监管信息系统良的，1项扣2及信息化网络平台建立和使分用情况制定查资料：1.未制定、队 伍建 设0分1.培训计戈1并实施年度 及长期的继 续教育培训 计划，明确培 训内容和年1 .安全培训、教育制度;2 .安全培训教育计划；3 .安全培训、教育记录。0全员安全培训、 教育制度的，扣5分；2.未制定培训计划，扣3度培训时间。询问：抽查有关人员参加培训 情况抽查

20、考核人员数量应不 少于5人。分；3.无培训 教育记录的，扣 2分；4.未按照 计划要求实施 培训，缺一人次 担1分。2宣传教育组织 开展安全生 产的法律、法 规和安全生 产知识的宣 传、教育。查资料：开展安全生产的法律、 法规和安全生产知识的宣 传、教育的相关档案资料。01、未组织 开展宣传、教育 的，不得分；2、全体员 工宣传、教育培 训率低于95%的 扣3分；低于 90%的扣5分。3、无宣传 教育档案资料 的，扣5分。3.管理人员企业 主要负责人 和管理人员 具备相应安 全知识和管 理能力，并取 得行业主管 部门培训合 格证；查资料：安全培训证书。0 主要负责 人和安全管理 人员，未持有行

21、 业主管部门培 训合格证书的， 一人扣2分。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟查资料：1.安全培训证书;悉各岗位的 安全生产业 务操作规程， 运用专业知 识和规章制 度开展安全 生产管理工 作，并保持安 全生产管理2.专（兼）职安全管理人员岗前及再培训资料；3、任职文件。询问：人员的相对稳定O从业 人员每年接受再培训I,提高从业人员4的素质和能“ n力，再培训时 从业间不得少于人员培训I有关规定学 时。未经安全 生产培训合格的从业人 员，不得上岗 作业；安全管理人员对岗位职 责熟悉程度。L未经考 核合格上岗任 职，不得分；2 .未参加 每年的再培训 或培训学时不 够的，一

22、人次扣 2分；3 .专（兼） 职安全管理人 员任职未达到1 年以上的，每人 扣2分。查资料:1 .培训教育记录、档案。 包括场内车辆驾驶员、超重 型汽车列车挂车工、装卸工、 车辆安检员、出站安检员、 安全巡视人员、监控人员等。 从业人员在培训时间不得少 于16学时。2 .从业资格证（包括企 业内部核发的上岗证）1、无从业 资格证的，一人 扣1分；2、没有培 训教育记录资 料的,扣5分；3、未按规 定进行安全培 训教育、再教育 的，每人扣1 分。询问:4、从业人从业人员职业道德和货 运站经营安全管理知识、新 技术、新标准、新规范的熟 悉程度抽查考核人员数量应不 少于5人。员不熟悉相关 知识的，每

23、一人 次扣1分。转岗 人员及时进 行岗前培训；查资料：从业人员安全培训教育 档案。0未进行岗 前安全培训教 育，1人扣1分新技 术、新设备投 入使用前，对 管理和操作 人员进行专 项培训。查资料：1、新技术、新设备相关 资料；2、培训记录、培训内容、 考核内容。询问：现场抽查上岗人员培训 情况。抽查考核人员数量应不 少于5人。01.未对从 业人员进行专 门培训，1人扣 2分；2.无培训 记录的，1人扣 2分。5.规范档案建立 健全安全宣 传教育培训 考评档案，详 细、准确记录 培训考评情 况；查资料：安全宣传教育培训档案1.未实行档案管理的，每人次扣1分；2.档案资料不完整的，每人次扣1分。对

24、培训效果进行查资料：01.未进行教育效果评价，评审，改进提高培训质量。培训教育效果评价记录。询问：了解有关人员对安全培 训、教育效果的评价。扣3分；2.未根据 评估作出改进 的，扣2分。、作 业管 理65分1.现场 作业 管理严格 执行操作规 程和安全生 产作业规定 的，严禁违章 指挥、违章操 作、违反劳动 纪律；查资料：1 .建立符合安全管理 要求的各岗位操作规程。2 .安全生产承诺（安全 告知标识、播放安全宣传 片）。现场检查：生产作业活动中有无违 章指挥、违章作业和违反劳 动纪律现象。5L没有建 立符合要求的 岗位操作规程 的，不得分；2 .相关操 作规程不全的， 每项扣2分；3 .无安

25、全 生产承诺资料 的,扣3分；4 .存在“三 违”现象的，一 人次扣1分。按照 国家相关法 律法规，规范 场站货物装 卸及储存安 全管理；查资料：企业根据经营范围制定 相应的货物装卸、搬运及储 存安全管理制度、现场作业 指导、安全操作规程等。现场检查：抽查作业现场是否严格51.未根据 经营范围制定 相应货物、装 卸、搬运及储存 安全管理制度 的，扣10分；2.未制定 大型物件、危险 化学品等货物按照货物装卸、搬运及储存 安全管理制度、现场作业指 导、安全操作规程进行。装卸、搬运及储 存现场作业指 导书的，扣5 分；3.现场未 按照危险化学 品货物装卸、搬 运及储存安全 管理要求作业 的，扣10

26、分。在下达生产任务 的同时 布置 安全生产工 作要求；查资料：1 .年度工作计划2 .核查当年内分管生产 经营负责人及部门下达安全 生产任务时同时统筹安省F安 全工作相关记录。询问：主管安全、生产经营负 责人及部门负责人。0L年度工 作计划中无安 全生产工作要 求的，不得分；2.主管安 全、部门负责人 员不熟悉相关 要求的，一人扣 2分。从业 人员具有相 关资质条件；查资料：1 .从业人员名册、档案 等2 从业人员相关证件 （装卸人员、搬运人员、仓 库管理人员、场站管理人员 等）5 L无从业 人员名册、档案 的,扣5分；2.从业人 员证件不符和 要求的，一人次 扣2分。查资料:指定 专人对危险

27、 作业进行现 场管理；1 .危险作业现场管理人 员职责；2 .危险作业专职管理人 员任职文件或岗位设置花名 册。3 .危险作业工作记录。（危险作业：指在场站内动 火作业、受限空间内作业、 临时用电作业、吊装、高处 作业等危险性较高的作业活 动）现场检查：危险作业现场1 .无专人 管理的，不得分；2 .有与生 产无关人员进 入作业现场的， 扣2分3 .作业监 护人员缺乏基 本救护技能和 作业现场应急 处置能力的，扣 5分。停车 场内有专人 指挥，调度车 辆进站发车， 停车整齐规 范；查资料：L货运站停车场内现场 秩序调度岗位职责。现场检查：是否按要求在停车场的 醒目位置设置导向、疏散、 提示、警

28、告、限制、禁止等 安全标志，并由专人指挥引 导进站经营车辆。1 .无场站 现场秩序调度 管理制度的，扣5分；2 .停车场无专人指挥和 调度车辆的，扣5分；3 .停车场 内无导向、疏 散、提示、警告、 限制、禁止等标 志的，扣5分查资料:货物 堆放和存储 符合相关安 全规范和技 术要求。货物堆放和存储操作规程现场检查：1 .按货物类别特性进行 堆码、存放情况；2 依照经营项目进行仓 储区域功能区分和设置相关 分区标识情况制定并落实安全查资料：2生产值班计1 .企业值班制度；划和值班制.安全度，重要时期2.企业安全生产值班计0值班实行领导到岗带班，有值划；3.安全生产值班记录。班记录。3两个查资料

29、：.相关或两个以上方管单位共用同1.承包商、供应商等相1、无货物 堆放和存储操 作规程的，扣5 分；2、货物未 按类别特性进 行堆码、储存 的，不得分。3、未依照 经营类项进行 仓储区域功能 分区及设置相 关分区标识的， 扣5分。L无企业值班制度扣2 分；2 .无安全 生产值班计划 扣2分；3 .无安全 生产值班记录 不得分。4 .重要时 段无领导到岗 带班不得分。L没有安 全管理制度的一设施设备 进行生产经 营的现场安 全生产管理关方管理制度；2.同相关方签订的安全生产协议；职责明确，并3.对相关方安全生产检落实到位;查记录。现场检查：相关方作业现场管理。查资料：1.装卸现场管理员职2.货物

30、装卸、搬运及储存安全管理文件及现场作业指导安全操作规程。按照 货物性质、保 管要求进行 分类存放，危 险货物存放 符合相关规 定，装卸作业 符合规定并 有专人负责。现场检查:作业现场是否在关键岗位公示操作规程和安全警示标牌询问:从业人员对一般普货、 危险品等在内的特殊货物装 卸、储存、保管要求熟悉程 度。抽查考核人员数量应不 少于5人。不得分；2 .安全生 产协议书签订 缺少一个相关 方扣2分；3 .无现场 安全检查记录 的，扣2分。1、无装卸 现场管理员职 责的，扣5分；2、企业未 根据经营范围 制定相应货物 装卸、搬运及储 存安全管理文 件及现场作业 指导安全操作 规程的，扣5 分；3、未

31、按货 物性质、保管要 求进行分类存 放的,扣10分;4、从业人 员对对一般普 货、危险品等在 内的特殊货物一致。营业务范围不 相适应的，一项 担2分。3.年度计戈u根据 中长期规划， 制定年度计 划和年度专 项活动方案， 并严格执行。查资料：L企业制定的年度计划 和年度专项活动方案。2.企业执行年度报告计 划和年度专项活动方案的事 实情况记录。1、企业未 制定年度计划 和年度专项活 动方案的，不得 分；2、年度计 划和年度专项 活动方案不符 合企业安全管 理目标要求，一 项扣1分；3、实施年 度计划和年度 专项活动方案， 无事实情况记 录的，每少一项 扣2分；4目标 考核将安 全生产管理 指标

32、进行细 化和分解，制 定阶段性的 安全生产控 制指标；查资料：核查企业制定的阶段性 安全生产控制指标的文件， 检查安全生产管理指标是否 细化和分解。1.未制定 阶段性安全生 产控制指标，扣 2分。2.安全生 产管理指标未 按要求细化和 分解的，不得装卸、储存、保 管要求不熟悉 的，一人次扣1 分。制定 并落实车辆 安全检查制 度；查资料：1 .车辆安全检查制度；（本企业车辆、进场车辆）2 .行车日志；抽查车辆数量不少于10 辆。01 .未建立 制度的，扣5分；2 .无行车 日志的，一车扣2分；3、安全例 检记录内容不 完整、不连续 的，一车扣1 分；4.车辆 管理按规 定配备专门 的安全人员。

33、 安全例检人 员熟悉货车 结构、检验方 法和相关技 术标准，和相 关法律法规；查资料：1 .企业安全人员、安全 例检人员的聘用文件、花名 册、档案；2 .企业安全人员、安全 例检人员相关证件。现场检查：安全例检人员是否持证 上岗。询问：安全例检人员是否熟悉 职责。01 .未足额 配备车辆安全 例检人员的，一 人次扣2分；2 .安全例 检人员未持证 上岗的，一人次 扣2分；3 .安全例 检人员对职责 不熟悉的，一人 次扣3分。有健 全的安全检 查制度和流查资料：51.无安全管理制度的，扣程，无超载、 超限等不符 合安全要求 的车辆出站;企业安全管理制度及工 作流程相关文件。现场检查：抽查企业安全

34、检查制度 和工作做流程执行情况。建立 并规范填写 车辆安全检 查台账。查资料：车辆安全检查相关制度要求和台账档案等；现场检查：抽查连续12个月车辆安全检查台账10分；2 .未对出站车辆进行安 全检查，一车次扣10分；3 .为无道路运输经营许 可证或证照不全者提供服务的,扣10分；4 .违反国家规定为运输 车辆装卸国家禁运、限运物品的，不得分。5 .没有危 险货物经营资 质的货运站允 许危险货物运 输车辆进站经 营的，不得分、1 .未按规定内容进行填写车辆出站安全检查登记表的，每项扣2 分；2 ,对出站车辆未进行安（抽查数量200辆以下，抽查10辆车；200辆以上,抽查5%）全检查登记的， 一车

35、扣1分；3.车辆安 全检查台账有 缺项漏项和存 在不合格填写 项目的，一次扣 1分、危 险源 辩识 与风 险控 制0分1.危险 源辨 识开展 本单位危险 设施或场所 危险源的辨 识和确定工 作；查阅资料：L危险源的管理制度， 制度应包括明确辨识与评估 的职责、方法、范围、流程、 控制原则、回顾、持续改进 等；2.企业开展危险源辨识 和确定工作的相关文件及资 料；3、危险源监控措施。01 .无度 的，不得分；制 度中每缺少一 项内容要求的， 扣2分。2 .未进行 辨识和评估的， 扣2分；3、危险源 无监控措施的， 扣2分。辩识 重大危险源， 采取有效防 护措施，按规 定报有关部 门备案。查资料：

36、1 .企业辨识重大危险源 的相关记录；2 .重大危险源应急处置 方案；3 .按规定向有关部门备 案情况。51 .未开展 重大危险源辨 识工作，不得 分；2 .重大危 险源无处置方 案，扣5分；3 .未备案 或备案资料不 全，每个扣1分。及时 对作业活动 和设备设施 进行危险、有 害因素识别；查资料：1 .组织开展风险评价的 有关文件；2 .风险分析记录、风险评价报告；3 .风险评价有关会议记 录或纪要。询问：有关企业负责人及从业 人员是否参与风险评价工 作。01 .没有组 织开展风险评 价的文件，扣2 分；2 .无记录 扣2分；3 .相关人 员未参与风险 评价工作，一人 次扣1分。向从 业人员

37、如实 告知作业场 所和工作岗 位存在的危 险因素、防范 措施以及事 故应急措施。查资料：1 .危险源辨识记录；2 .告知记录；3 .风险管理培训教育记 录。询问：从业人员是否知道本岗 位的危险、有害因素及应采 取的控制措施。抽查人数不少于5人。0L没有告 知记录扣2分。2.没有风 险管理培训教 育记录或缺少 风险评价内容， 一项扣2分；3.从业人 员不了解本岗 位风险及其控 制措施，一人次 扣1分。对危 险源进行建 档，重大危险 源单独建档查资料：检查企业危险源档案。1.无档案资料的，不得风险控制隐患排查与治管理。分；2 .档案资 料内容不全的， 每处扣1分。制定 隐患排查工 作方案，明确 排

38、查的目的、 范围，选择合 适的排查方 法；查资料：企业制定的安全隐患排 查工作方案。应包括：所有 与生产经营相关的场所、环 境、人员、设备设施和活动。 排查方法上，企业应根据安 全生产的需要和特点，采用 综合检查、专业检查、季节 性检查、节假日检查、日常 检查等方式进行隐患排查。0L未建立 方案不得分；方 案内容缺项的， 每项扣2分；2 .范围每 缺少一类，扣2 分；3 .各类检 查缺少一次，扣 2分；4 .未制定 检查表的，不得 分；检查内容有 缺项或针对性 不强的，每个扣 1分；未签字或 签字不全的，每 次扣1分。每月 至少开展一 次安全自查 自纠工作，及 时发现安全 管理缺陷和 漏洞，消

39、除安查资料：L企业安全自查自纠情 况记录。2.月度安全生产风险分 析。企业应根据生产经营状0L安全隐 患排查记录不 全的，一次扣2 分。2.未对安 全生产状况及1.隐患排查全隐患。检查 及处理情况记录在案；况及隐患排查治理情况，采 用技术手段、仪器仪表及管 理方法等，每月进行一次安 全生产风险分析。（抽查3个月排查记 录）发展趋势进行预警分析的，扣5分。对各 种安全检查 所查出的隐 患进行原因 分析，制定针 对性控制对 策。查资料：1 .企业安全检查记录；2 .针对隐患制定控制措 施。未针对隐 患制定控制措 施，每一项隐患 事项扣2分。制定 隐患治理方 案，包括目标 和任务、方法 和措施、经费

40、 和物资、机构 和人员、时限 和要求；查资料：1 .隐患治理方案；2 .隐患治理台账；3 .隐患治理记录；4 .重大隐患治理工作 “五到位”落实情况。01.未制定 方案的，不得 分；2.方案内 容不全的，每缺 一项扣2分。对上 级检查指出 或自我检查 发现的一般 安全隐患，严 格落实防范 和整改措施， 并组织整改 到位；查资料：1、隐患治理方案；1 .隐患治理台账；2 .隐患治理记录。01、整改不 及时的，1处扣 1分；2、具体隐 患整改措施缺 乏针对性的，1 项扣1分；3、隐患项,隐患治理目未按期治理的，1项扣1分重大 安全隐患报 相关部门备 案，做到整改 措施、责任、 资金、时限和 预案“五到 位”；查资料：1、重大安全隐患登记台帐2、重大隐患治理工作 “五到位”落实情况。重大 事故隐患在治理前应采取临 时控制措施，并制定应急预 案。隐患治理措施应包括技 术措施、管理措施、教育措 施、防护措施、应急措施等01、重大隐 患项目未做