创作巡演及乐器购置运营经费绩效目标表.docx
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1、1 .创作巡演及乐器购置运营经费绩效目标表项目编码PX项目名称创作巡演及乐器购置运营经费预算规模及 资金用途预算数549.00其中：财政 资金549.00其他资金巡演及乐器购置与维修运营经费资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底100.00200.00400.00549.00绩效目标1.乐器维护与购置，完成三场国内交响乐巡演，宣传推广青岛城市形象一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标演出场次国内演出场次3场计划标准数量指标乐器购置乐器购置1批计划标准数量指标乐器维修乐器维修1批计划标准时效指标项目完成及 时率项目完成及时率2022年完 成3场巡 演计划
2、标准质量指标乐器购置符 合标准乐器购置符合标准新购置乐器 满足专业性 演出需要计划标准质量指标乐器维修符 合标准乐器维修符合标准维修符合标 准，满足专 业化演出需 要计划标准成本指标采购成本采购成本14人计划标准数量指标演出场次演出场次45场计划标准时效指标完成率45场完成率45场完成 率计划标准质量指标进基层演出 场次进基层演出场次210场计划标准质量指标进基层演出 人数进基层演出人数N30人计划标准成本指标音乐季演 出平均票价音乐季演出平均票价30元计划标准成本指标“雅乐惠民 演出平均票 价雅乐惠民演出平均票价20元计划标准效益指标社会效益指 标上座率上座率N60百分比计划标准满意度指标服务对象满 意度指标服务对象满 意度服务对象满意度N85百分比历史标准
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