采购过程控制程序供应商的选择、评价与淘汰办法.docx

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1、程序文件 文件名称：采购过程控制程序 文件编号：HF/QP7052012版 号：A发放号码：受控状态：全文目录1、目的22、适用范围23、职责24、工作程序24.1供应商的选择24.2供应商的评价34. 3供应商的淘汰34.4采购文件的内容及控制34. 5采购过程控制35相关文件56相关记录5精品文档精心整理交货准确性统计表年 月文件编号：ZLWJL-02-02序号厂家产品名 称规格型号订货数量需求 日期到货数量到货期备注填表：批准:精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理供方供货业绩评分表文件编号：ZLWJL-02-03编码供方名称进货总批数 （分）进货不合格 批数（分）交期准确性 （分）总

2、分级别备注审核:评定人员:准精品文档可编辑的精品文档供方质量管理体系审查表供应商：审核方式：口供应商自我审核 口浙江之路实地审核填写部门：填写人:评价基础：0-未实施 1-有实施，但有问题；2-有实施无问题；3-实施状况,管理方法良好页次：1/2审核 项目评价内容评价（用。圈住）1）经 营者 责任1）经营方针有无文书化，并在所有部门彻底实施.0 12 32）品质方针有无文书化，并在所有部门彻底实施.0 12 33）组织图方面各职位的责任及权限有无明确.0 12 34）品质保证部门是否是相对独立于制造部门的组织.0 12 3总分：评价项目数：平均分数：2） 口口质体 系1）品质方面负责人及组织架

3、构有无明确.0 12 32）品质负责人有无定期确认现场.0 12 33）有无对全员进行品质方面的教育，有无计划及记录.0 12 34）有无具体的品质目标.0 12 35）是否取得品质体系ISO90。或QS9000认定.0 12 36）QA会议记录是否定期召开.0 12 37）公司最高层负责人是否出席QA会议.0 12 3总分：评价项目数：平均分数：3）品 质异 常处 理1）有无处理公司内外发生的品质异常的规定、并按照该规定实施.0 12 32）异常品发生时，有无在分析原因的基础上确实实施在防止对策.0 12 33）有无对处理工程内发生的异常及工程变更等进行记录.0 12 34）有无运用管理图等

4、确认工程的品质状况.0 12 35）有无分开不良品和良品、并有能明确区分的方法.0 12 36）有无对不合格品及投诉品进行合适的处理，并保存有关的记录0 12 3总分：评价项目数：平均分数：4）设 计管 理1）有无明确有关模具的企划、设计、试作、量产试作及量产等的顺序 和规定，并且实施。0 12 32）有无评价新产品的制度，并切实地实施及进行记录。0 12 33）用于新开发品的标准（GB、UL、JIS等）有无明确，最新版的规格有 无进行整理。0 12 34）图纸的管理方法有无明确，有无将最新版分发到必要的部门中。0 12 35）设计变更方面，变更、修正等内容有无明确，有无进行合格的审 批，审批

5、的流程有否明确。0 12 3总分：评价项目数：平均分数：5）制 造工 程管 理1）有无按生产计划进行生产进度管理。0 12 32）有无进行日常点检并记录点检内容。0 12 33）有无按承认图及作业指导书进行作业。0 12 34）能否明确区分材料、半成品、完成品，有无将良品、不良品明确区 分的规定并实施。0 12 35）有无使用特定规则以防止不良品混入良品。0 12 36）有无工程异常发生的报告流程及处置流程并确实实施,有无有关的记 录。0 12 37）有无关于工程变更的管理规定并实施。0 12 38）有无使用统计方法把握产品品质状况并改善工程不良率。0 12 39）有无对材料及制品进行管理，使

6、材料及制品上无灰尘、污物、冲击 造成的损害、劣化等不良发生。0 12 31。）良好的整理、整顿、实施5S。0 12 3总分：评价项目数：平均分数：6）设 备、治 具、 计测 器管理1）对全部设备、治工具进行定期的点检及日常点检，点检后有无识别的标识。0 12 32）有无包含完整的点检实施状况的管理台帐。0 12 33）有无定期对全部计测器进行校正、点检后有无识别的标识。0 12 34）管理台帐是否完备,有无对点检及实施状况进行判定。0 12 35）有无校正及点检中发生异常时的处置流程，并按照该流程实施。0 12 36）是否有制定校正制度和方法和规定。0 12 37）是否在正确的位置和环境下使用

7、设备、治工具。0 12 38）是否使用符合作业要求精度的量具。0 12 3总分：评价项目数：平均分数：7）检 验工 程管 理1）有无QC工程图，其中的管理项目及检验项目明确。0 12 32）各工程有无相应的检验基准及检验顺序,并按照该检验基准及检验顺 序进行检验。0 12 33）是否把握每次工程中的不良并分析原因。0 12 34）对各制品的检验有无确实的实施。0 12 35）检验时有无按检验基准或指导书实施检验。0 12 36）检验时有无准备必要的计测器、治具等，该计测器、治具的判定结 果是否正确。0 12 37）有无利用限度样品的基准。0 12 38）有无检验成绩表、LOT不合格时的处置及再

8、检验等有无记录。0 12 39）对批量不合格品是否有特定的处理方法。0 12 31。）是否定期对制程不良进行统计并分析原因。0 12 3总分：评价项目数：平均分数：8）安 全管 理1）有无对全体人员进行安全管理方面的教育的计划并实施。0 12 32）危险区域及危险的作业方面，有无设置明显的标示。0 12 3总分：评价项目数：平均分数：外商供商理 9)协及应管1）有无在选定供应商前对该供应商的品质保证体制进行审查的制度并 实施。0 12 32）有无定期或不定期地对供应商实施品质监查的制度并实施。0 12 33）有无在图纸及产品规格书中明确检验基准。0 12 34）来料检验的基准是否明确，有无彻底

9、实施。0 12 35）供方的管理是否明确由专门责任部门来负责。0 12 3总分：评价项目数：平均分数：10）品 质记 录1）品质记录的保管方法是否容易使记录损坏、遗失、要记录时是否容 易得到0 12 32）有无建立关于品质记录识别、收集、保存、使用、保管、废弃的规定0 12 3总分：评价项目数：平均分数：11）人 事管 理1）是否有培训计划并实施，实施情况是否记录0 12 32）生产及品检人员是否经培训合格后上岗0 12 3总分：评价项目数：平均分数：12库1）生产直接原材料的储存是否在正确的位置及环境下0 12 3房管 理2）是否有制定库存环境的规定并实施0 12 33）库存控制方面是否执行

10、先进先出的原则0 12 34）库房是否实施5S管理（包括区域划分,状况标识等）0 12 3总分：评价项目数：平均分数：文件编号：ZLWJL-02-041、目的对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。2、适用范围本程序适用于对公司产品所需物资、固定资产、办公用品、劳保用品等物资采购的控 制。3、职责1.1 技术质量部负责编制正确反映采购物资要求的技术文件，负责采购物资的验收。1.2 供销部负责下达公司产品及设备所需物资的采购计划；管理部负责下达办公用品采 购计划、劳保用品采购计划。3. 3供销部负责供应商的选择、评价及管理，依据采购计划负责所需物资的采购。4、工作程序3.1 供应商的选

11、择3.1.1 供销部根据市场分析、选择生产管理好、质量可靠、信誉高的企业作为供应商的 选择对象。对于新产品中有特殊要求的物资，由技术人员协助供销部选择供应商。3.1.2 对供应商的评审有书面评审、样品评审、现场评审三种方式。3.1.2.1 所有供应商均要通过书面评审，经供销部经理批准后，纳入合格供应商一览 表，并发至相关部门使用。3.1.2.2 所有供应商由采购员提出申请，凭供方调查评价表及附件、企业营业执 照、税务登记证明等相关资料，经过供销部经理核查批准后，由供销部登录公司合格供应商 一览表O3.2 供应商的评价4. 2.1评价的依据和内容：采购员依据采购物资的检验结果，定期填写进货记录

12、表，作为对供应商评价的依据。主要对供应商交货的质量、交期、价格、服务进行评价。5. 2.2评价周期及结果：每年评价一次，将评价结果填写在合格供应商持续评价记录 表中。但对全年内交货次数少于2次的可暂不评价，暂时保留合格供应商资格，进货情况待 下次评价时使用。4.3 供应商的淘汰遇到下列情况，由采购员提出申请，经供销部经理批准，对供应商列入黑名单淘汰：1. 3.1持续评价不合格的供应商。4. 3.2出现重大质量问题或质量不稳定，整改无明显效果的。5. 3. 3对提供的物资或提供的质量证明文件弄虚作假，给我公司产品或信誉造成严重后 果的。6. 3.4采取不正当手段进行恶性竞争、与其它供应商串通进行

13、恶意报价、采取不正当的 手段诋毁或排挤其它供应商的。7. 3.5向我方工作人员行贿或提供其它不正当利益的。4.4 采购文件的内容及控4.4.1 技术质量部编制的购文件，包括：图纸、技术要求、制作说明及必要时对供方质量 提出的要求等。4.4.2 当需采购生产性物资、模具外协或需求其它物资时（生产设备除外，其采购按设 备控制程序执行），各部门填写物资采购申请单（对零星的非生产性物资可口头汇 报），明确采购物资的名称、规格、型号、数量及到货时间等，报生产副总签字确认后由供销 部采购。4.4.3 供销部在整个采购过程中，产生的询价单、采购结果表、订购单、同供方签订的合同或协议、发票、请款单等。4. 5

14、.1供销部根据物资采购申请单或口头通知实施采购，对所需物资有固定价格、同 供应商签订长期合同的，由供销部直接签订订单，按公司管理机构审批流程得到审批后实 施采购。4. 5.2没有固定价格的，要进行招标或比价。4. 5.2.1金额较大的原材料或重要设备，供销部根据计划需求选择具有相应实力的供应商 参加招标或书面比价，将结果报供销部经理，得到审批后实施采购。4. 5.2. 2金额较小的采购物资，由供销部进行比价，将比价结果报供销部经理，得到审批 后实施采购。4. 5. 3供销部必须严格按计划进行采购。特别是计划中带图号的零部件，要保证按图纸的 具体尺寸和其它技术要求等进行采购。1.1.1 5.4只

15、能独家采购无法比价的物资，报供销部经理批准（一般设备件和用户指定的除 外）后实施采购。1.5.5 同供应商签订采购合同时，原则上要求货到验收合格，发票入账后付款，特殊情况 除外。1.5.6 采购物资进厂后，保管员与供销部（或送货人员）对物资的名称、规格、型号、数 量清点无误后，保管员填写进货报检单，双方在上面签字确认后，按以下程序进行：a）属于零星的非生产性的采购物资，不需质检员验收，保管员凭进货报检单办理入 库手续。b）其它采购物资，都需经过检验，其中：生产性物资和计量器具由技术质量部质检员验 收，机床配件由机电设备科验收。物资进厂后，保管员及时通知负有检验责任的部门/人员，负有检验责任的部

16、门/人员按产品检验和试验控制程序等规定对采购物资进行检验和试 验，将检验和试验结果填写在进货报检单的“抽检结果”栏，若抽检结果为“不合格”， 检验人员要在进货报检单的“备注”栏填写处置方式。进货报检单一式三联，签署完 整后，第一联保管员留存，第二联交检验人员，第三联交供应商（供应商未到公司时，由供销 部转交）。1.5.7 7仓库保管员凭进货报检单、发票，填写产品验收入库单，第一联留存，第二联交供销部（或供应商），供销部（或供应商）将其附在发票后面一并转交财务部结算。4 . 5.8供销部根据进货报检单记录供应商的供货质量状况，随时或定期（不得超过一个月）填写进货记录表，作为对供应商业绩评价的依据

17、之一。5 .5.9根据实际要求，需到供方验证的，由供销部组织技术质量部、综合管理部等相关人 员到现场验证，但该验证不作为最终的验收结果。4. 5.10从非合格供方采购的对产品质量有直接影响的生产性物资，须填写非合格供应 商物资采购申请表说明原因，经供销部经理批准后进行采购。5相关文件4.1 产品检验和试验控制程序5. 2不合格品控制程序6相关记录6. 5不合格品通知单6. 6非合格供应商物资采购申请表6. 7产品验收入库单6.8物资采购申请单5.1 合格供应商一览表6. 2供方调查评价表7. 3进货记录表8. 4进货报检单文件更改记录标记处数修改通知单号更改页码更改人日期精品文档精心整理浙江之

18、路电气有限公司管理文件文件编号：ZLGW-02版本：A生效日期：文件名称 供应商评鉴管理办法修订状态：。 页码：1/2 目的对供应商进行定期评价以保证其所提供的产品质量持续达到规定的要求.2 .适应范围适用于本厂生产所需的重要物资供应商的评价，辅助物资的供应商不参与此评价。3 职责3.1 资材部采购:负责提供供方资料与样品的索取，组织对供方的评审、以及合格 供方的登记与更新。3.2 资材部仓管:负责供应商交货准确性评价。3.2品保部:负责供应商供货质量评价，新供方样品的确认，并协助采购对供方进行评 审；4.工作程序4.1 根据公司采购控制程序将供方分以下两类：4.1.1 重要物质类供方：掺与形

19、成产品结构的物料.例:原材料、外发加工产 品之方。4.1.2 辅助物质类供方：不掺与形成产品结构的物料.例:包材、设 备、服务等关联物料供方.4.2 合格供应商的选择标准：A能提供优质的产品。B送货及时、数量准确。C价格合理，能积极配合异常状况处理。4.3 供应商的业绩评价：4.3.1 品保部根据当月进货检验记录，每月月底对供应商进货品质进行一次 统计，并将统计结果记录在进料检验品质月报表中交于资材部采购。4.3.2 资材部仓管根据当月进货记录，每月月底对供应商交期和交货数量进 行一次统计，并将统计结果记录在交货准确性统计表中交于资材部采购。4.3.3 资材部采购根据进料检验品质月报表、交货准

20、确性统计表，每半年组织填写供方供货业绩评分表，其评分的计算公式如下：评分=100- （70Q/m+30E）Q：进物不合格批数（含交货不准确批）；M:进料总批数；E:交期系数（按期交货为0,每延期一天增加。.。5,最大值为1）4.3.4 资材部采购将评价结果记录于供方供货业绩评分表中，并依下表进行处理。按照下述定级原则来判定供应商的级别：评价级别得分评分结论1级90-100质量保证能力完全符合本公司的要求，供货质量 非常好，可优先选择供货。2级80 90质量保证能力较1级稍差一点，供货质量合格，可 保留供货资格。3级70 80质量保证能力基本符合公司的要求，供货质量基 本合格，可保留供货资格，需

21、改进产品的质量。 一年后再评估结果在70分以上的保留合格供应商 资格，70分以下的取消其供货资格。4级70以下质量保证能力不符合本公司的要求，产品需立刻 改进，取消供货资格。4.4 除特殊情况需要临时增加评估次数之外，资材部采购每年对所有供应商评估一次，并将经评估合格的供应商录入合格供应商目录。4.4.1 对所有供方进行评鉴或选择新供方时采购均以供应商调查表与供方 质量管理体系审查表等资料传真或Email等形式，并依供方供货业 绩评分表组织对供方评鉴。4.5 .对于客户指定的供应商，但定期评鉴属于不合格的供应商，应由客户确认后才能够保留其合格供应商的资格，并纳入合格供应商目录。4.6 .为确保合格供应商目录保持有效性，更新名录的准则是至少每半年更新次。7 .相关文件（无）8 .相关记录RJWJL-02-01RJWJL-02-02RJWJL-02-03RJWJL-02-048.1 进料检验品质月报表8.2 交货准确性统计表8.3 供方供货业绩评分表8.4 供方质量管理体系审查表精品文档精心整理进料检验品质月报表日期：文件编号：ZLWJL-02-01协力商品名规格进料类型检验批数合格批数合格率前周比主要不良原因备注审核:制表:精品文档可编辑的精品文档