公司报价管理制度2篇(产品报价管理制度).docx

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1、 公司报价管理制度2篇(产品报价管理制度) 1目的 为了使产品定价科学化,制定流程标准化,使公司产品价格满意市场供求、产品本钱的内在要求,特制定本治理制度。 2适用范围 本制度适用于我公司包括产品报价,模具报价,代加工报价等全部对外报价活动。 3原则 确保公司定价的精确、标准,满意市场价格的需要。 4价格构成 报价由以下费用构成:材料费用、外购件费用、人工水电费用、制造费用、废品损消耗用、治理费用、利润、税金、财务费用、模具费用、运输费等。全部报价活动应综合考虑以上费用构成。 5报价流程 5.1本钱测算 报价部组织,会同生产部、技术部、销售部及相关部门人员收集本钱费用数据,测算产品生产的各种本

2、钱和费用,见本钱估价表。 5.2价风格研 销售部对市场上的同类产品进展价风格研分析,主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售状况、顾客心理价位等方面,尤其是本企业竞争对手的状况,见竞争产品调查表。 5.3报价方案 报价部组织,会同销售部、技术部、生产部等部门,综合考虑各种价格构成因素,并结合企业的实际状况和营销策略,提出产品的几种报价方案。 5.4报价审批 报价部将本钱分析及报价方案提交总经理审批。最终对外报价及报价后的价风格整,须经公司总经理审批前方可生效。 公司报价治理制度 2 第一章总则 1、进一步标准公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责.降低选购本钱，标准选购价格核定流程

3、，对合格供方供应的报价进展本钱分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的全部常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等选购产品价格的测算、分析、审核、确认。 其次章职责 1、价格治理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价准时向客户反应。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动状况准时通知报价部门.

4、4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方供应符合要求的报价格式及采纳的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便准时对价格进展准确测算。 6、报价员对本人负责的报价单担当相应的奖罚责任。 第三章工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写产品报价申请单，申请表中具体记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门依据当时报价员的工作状况及其擅长的报价类别进展合理安

5、排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员依据以往的阅历和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、选购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进展汇总、核算，并依据顾客公司与本公司的距离，选择适宜的.运输路线及方式，核算出运输的本钱以及相关的销售费用。 4、本钱核算完成并确认精确后，准时通知营销业务员，以便准时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进展治理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及全部的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门依据营销人员供应的客户要求及报

6、价时的相关资料向生产部供应选购标准并帮助生产部对供方材料、工艺水平进展判定，经总经理批准后由生 产部相关负责人与外协生产单位签订加工合同，由生产部进展排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。 7、帮助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。 二、公司来访客户的报价 1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的具体信息通知报价部门进展核价,接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。 2、接待直接到报价部门询价的客户时，留意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；具体记录客户信息及所需产品的具体规格、数量等。 3、准时精确的核算产品本钱，依据公司制定的相关产品销售利润率进展销售核价，准时报价给客户，不准当客户面对外询价，的确需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。 4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订供货合同，留意合同文本的填写，不能消失漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。