2023年-仓储管理大全5.docx

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1、物料出仓控制程序1 .目的对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。2 .适用范围适用于本公司所有原材料、生产辅料。3 .职责3. 1货仓部：负责货物发放工作。3. 2生产部：负责货物的接收清点工作。3 . 3计划物控（PMC）部计划（PC）组：负责生产命令的下达。4 . 4 PMC部物控（MC）组：负责物料的发放指令。4.工作程序4. 1下达生产命令4. 1. 1计划部门根据 周生产计划和物控部提供的物料齐备资料签发制造命令 单给物控部。4. 1. 2物控部门根据制造命令单开列发料单），并分别派发至生产部门和货仓 部门。4. 2物料发放4. 2. 1货仓管理员接收到发料单

2、后，首先与BOM核对，有误时应及时通知物 控开单人员，直至确认无误后将发料单交给货仓物料员发料。4. 2. 2物料员点装好料后，及时在物料卡）上做好相应记录，同时检查一次 物料卡的记录正确与否，并在物料卡）上签上自己的名字。4. 3物料交接：物料员将料送往生产备料区与备料员办理交接手续，无误后在 发料单签上各自名字，并各自取回相应联单.4. 4账目记录：货仓管理员按发料单的实际发出数量入好账目。5 . 5表单的保存与分发：货仓管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分 送到相关部门。6 .流程图7 .相关文件7.1 生产计划控制程序8 .相关表单7. 1制造命令单7. 2发料单7. 3物料卡

3、3. 1. 8试验材料。3. 1. 9代客加工余料。3. 2滞成品3. 2. 1凡因品质不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超量制造等因素影 响，导致储存期间超过6个月的的成品，需专项处理。滞存原因分类如下：3. 2. 1计划生产(BTN)：A.正常产品库存超过6个月未销售或未销售完。B.正常品库存虽未超过6个月但已发生变质。C.与正常品同规格因品质或其它特殊因素未能出库。D.每批生产发生的次级品储存期间超过3个月。3. 2. 2订单生产A.订单遭客户取消超过3个月未能转售或转售未完。B.超制。C.生产所发生的次级品。3. 2. 3其它A.试制品缴库超过3个月未出库。B.销货退回被列为次

4、级品。3. 3物料控制部门设定呆滞料处埋小组，专门预防及跟踪处理呆滞料事件。4.工作职责与作业程序4. 1滞料处理工作职责：4. 1. 1物料控制部门：A. 6个月无异动滞料明细表的填制。B.滞料库存月报表的编制。4. 1. 2滞成品处理部门：A.请购案件查看有无滞料可资利用。B.追查滞料6个月无异动的原因，拟定处理方式及处理期限。C.留用部分的督促。4. 2作业程序：4. 2. 1货仓部于每月5日前，依类别将6个月无异动的物料填制报表。4. 2. 2滞料处理部门接到报表后，追查滞存原因及拟定处理方式及处理期限。4. 2. 3货仓部接到滞料处理报告表后，应在料账卡上注明处理方式。4. 2. 4

5、若滞料处理方式属于出售、交换，即由采购部门负责办理。4. 2. 5工程部门接到滞料处理表后，应立即积极依拟定的处理期限进行处理：A.在开发设计新产品时应优先考虑呆料的利用。B.对于存量过多的呆料得由开发部研究使用此呆料于现有机种的可能性或为现行使 用零件之代用品。C.对于已淘汰机种所造成的器材料必须维持必要数量的修复零件。4. 2. 6逾期仍未处理完毕的，应注明原因并重新拟定处理方式，经物料控制部门批 准后继续处理。4. 2. 7为防止呆料的发生，物控主管核定申购单时特别注意请领数量，对于即将淘 汰的产品应特别注意。4. 2. 8拟报废方式处理的，应由物料控制部门开具物料报废单，经核准权限的人

6、员 批准后，进行报废处理。4. 2. 9淘汰旧产品时应有完善计划以尽量避免呆料的发生。2-019物料领发管理规定物料领发管理规定1 .总则1.1 制定目的规范物料领用、发放流程,使物料领发管理有章可循。1 . 2适用范围公司内各种原材料、半成品的领用、发放作业，除另有规定外，悉以本规定办理。1.3权责单位(1)资材部负责本规定起草、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规定起草、修改、废止之核准。2 .物料领用规定2.1 订单用料领用规定(1)制造单位物料人员依据制造命令单核定之数量，开具领料单，其领用数量应 少于或等于制造命令单核定数量。(2)领料单经主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领

7、用所需物料。(3)仓管员接收领料单位的领料单核对单据手续是否齐全，是否与制造命令单相符， 符合者予以发放物料。(4)物料交接完成后，除一联退领料单位外,其余三联仓库接收，一联自存，另外两联呈报 仓库课长。2 . 2.超领规定(1)由制造单位相关人员填写超领料单，详细阐明超领原因。送相关权限人员核准。 超领原因一般有：A.原不良补料(即上道工序之不良品，需追补)。B.作业不良超领(因本工序作业不良需超领的).C.下工程超领(即下道工序超领,需本工序加生产数量的，导致需追加领料)。D.其他原因。(2)超领权限规定：A.超领率低于1%时，由制造主管审核后,可领用物料。b.超领率大现小r- 3%时，由

8、制造主管审核后,转交物控主管审核方可领料。C.超领率大于3%时，需总经理审核后方可领用物料。(3)仓管员接收到了手续齐全的超领单后予以发放物料。(4)物料交接完成后，除一联退领料单位外,其余三联仓库接收，一联自存，另外两联呈 报仓库课长。3 .附件领料单2-020物料调拨管理规定物料调拨管理规定1目的规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。2选用范围仓库物料进出无法适用一般领料，发料或入库管理规定时，悉依本办法办理。3物料调拨种类3. 1定义(1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移称为物料调拨。(2)仓库与仓库之间的发生物料的转移，也称为物料调拨.3

9、. 2.物料调拨的种类(1)物料的借入。(2)物料的借出。(3)委外加工。(4)特殊物料的领发。(5)仓库之间的物料转移。(6)其它需采用调拨方式进行物料转移的情形。4物料调拨规定4. 1物料的借入与归还(1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关厂商商洽，借用部分物料。(2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由，库存状况，借用数量，最近交货日期 及拟归还日期，交总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖公司业务章,向厂商借料。(3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据，一 份交物控r解物料状况，一份交财务部。(4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据

10、所列的物料名称，规格，数量，填制 “进料验收单”，并于备注栏内注明“借用物料”，依进料检验流程办理收料。(5)借入物料不记入仓库的账册。(6)借入的物料归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送仓 库核对品名，规格，数量无误后，备料归还。4. 2物料的借出与收回(D友厂向本公司借用物料时.，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。(2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借 用物料。(3)仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控，采购及财务部，在物料管制 卡备注栏上注明“借出”字样。(4)借出的物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写“进

11、料验收单”，并备注“借 出料收回”，交品管部门依进料流程验收。(5)如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。(6)如检验合格且全数归还者，仓库应将借据归还借用厂商。5. 3委外加工的物料调拨(1)交由协力厂商加工后，再返回本公司使用的物料，一般适用“物料领发管理规定”, 如系该物料在协力厂商加工时极易产生不良而导致物料超用或其它管理不便时，可适用 物料调拨作业。(2)协力厂商每次向仓库领用物料时，采用借用方式，待厂商送料入厂时。根据所 送物料数量予以抵扣借用物料，以方便随时确认协力厂商仍有本公司物料的数量，可供 盘点，对账使用。4. 4特殊物料的调拨(1)制造单位向仓库

12、领用的物料属“不易分割性”物料，如整捆的内配线，整包的塑 料米等等，选用物料调拨方式。(2)可将多出的发料视同物料调拨到制造单位，等该批物料完工后制造单位将多出的物料调拨退回。(3)如制造单位连续使用的物料，可在下批发料中扣除上批调拨数量。(4)制造单位完工后，因物料超用而无法全部或部分退回物料时，应补开“物料超领 单”。(5)调拨至制造单位的物料在账目管理上仍属仓库物料，仅在物料管制卡内备注调拨 即可。如采用计算机管理，则可采用上述方式，或虚拟“现场仓”而将调拨物料挂账于 “现场仓”4. 5仓库之问物料的转移本公司内分属不同账目的两个仓库之间，就某种物料由一个仓库转移至另一个仓库， 此种调拔

13、方式，由收料仓库出具物料调拔单，注明调拔物料编号，名称，规格，数量后， 经权责人员核准后进行调拔，调拔单一式三联，两个仓库及物控部各存一联。5相关记录“物料调拔单2-021 PMC部物料出库管理规范PMC部物料出库管理规范1目的确保PMC部对生产和非生产部门所必需的物料进行适时、准确的出库。2适用范围本规范适用于PMC部所管辖物料的出库管理业务。3职责4.1 物料计划室负责物料电脑账的出库，仓库负责物料实物的出库；4.2 仓库主任：监督管理物料出库业务的顺利进行：仓库组长：贯彻执行物料出库管 理规范，保证物料出库的准确性、适时性，及时处理业务过程中发生的问题。4.3 执料计划员：按规定跟据生产

14、计划、仓库工作现状，适时安排批次物料及安排出 库。4.4 物料调度员：负责跟进物料计划室、仓库等各部门的相关工作，将各自分管的批 次物料齐套发放。4.5 物料制单员：3. 5.1依据执料计划员“批次物料计划”及时准确物料：3. 5.2依据执料计划员“批次物料出库计划”及时制作“材料出库单”；3. 5.3对物料及时准确及“材料出库单”的及时准确制作负责。3.6仓管员：3. 6.1仓管员按“出库凭证”准确地将需发放的物料在要求的时间内发到仓库发料区 或指定的单位接收人，对所发物料的准确性和及时性负责。仓管员必须按单发料，严禁无凭证发料，违者重罚。3.7 QC 员：3. 7.1对仓管员所发物料的单据

15、和实物相符的情况进行抽检核查（IC全点），并对其 抽查结果负责。3. 7.2对领料部门（人）签收的“材料出库单”回收负责；对物料出厂所开具的“非成品放行条”放行的物料数量准确及理由属实、充分 负责。4工作程序1 .1按出库业务类型分类：4 . 1. 1批次套料出库。5 . 1.2借料出库6 . 1.3申领申购出库7 .1.4不良品退货、补料出库。8 .1.5物料报废、呆料处理出库。9 .1.6手工账出库。10 1.7包装物料出库。11 1.8显示器物料出库。4.2 出库指示的种类：4. 2.1由制单室依据执料计划员提供的“批次物料出库计划”按生产批次、任务号车 间代码、供应商等利用电脑系统制作

16、“材料出库单”。4. 2.2手写入库单入库需出库的物料由仓管员手工开具，仓库主任助理（含）以上管 理人员审核的手工“材料出库单”。因生产急需或其它原因（如电脑系统故障等）由调度员制作的“惠州货仓发料 通知单”，必须由仓库主任助理（含）以上管理人员审核。因各种原因造成的生产、非生产部门或单位临时制作的经仓库主任审批的“借 料单” o4.3 出库准备4.3.1 制单组提前出库时间7天制作“材料生产备料单”，以便仓管员控制库存及提前 备料；4. 3.2制单组依据“批次物料计划”及“批次物料出库计划”按先急料后欠料再套料 的原则执行出库。物料出库时兼顾安全件、EMC件及ODF要求的专用件的要求。4.4

17、材料出库4. 4. 1批次套料出库各生部部门及外协厂套料发料时间具体参照计划制单室的“物料发料周期 表”。4. 4. 1.2电脑出库：4. 4.1. 2.1执料计划员根据生产计划稳定情况提前执料FI期1-3天，向制单室提交注明 批次发料时间、车间、任务号等出库信息的“批次物料出库计划”。制单室按人员分工，将批次物料出库计划”分发相应制单员，制单员必 须在要求的时间内按仓管员分工制出“材料出库单”并分发各仓组；并要求各组长签收“材 料出库单交接表”，签收时间须精确到分钟。4. 4.1. 2. 3材料出库单制作详见“仓库电算化管理规范”。4. 4.1. 2. 4惠州工厂（TV、DV、LCD工厂）大

18、件物料按各工厂提供的“大件物料需求单” 制作“材料出库单”。4.4. 1.3物料的发放：4.4. 1.3. 1仓库组长接收“材料出库单”后及时分发给各相应的仓管员，各仓管员按 “材料出库单”上的账套、仓库、供应商等在要求的时间内将物料放到发料区（贵价物料除 外，贵价物料需当面签收），并同时记录账卡。所有物料必须要配套仓仓管员发料，ERP论 坛欢迎您人员没有权利发料。4. 4. 1.3. 2发TV厂PCB、CTV车间物料由仓管员送至MS仓；发SMT、AIS车间物料（除IC、PCB板外）由仓管员发到外发料区（IC PCB板由仓管员送料上线）。4. 4. 1. 3. 3仓管员发料时应特别注意安全件、

19、EMC及ODF要求的专用件。过期物料发放时，必须经IQC复:检合格，贴有PASS纸。让步接收物料的发放前，除包装箱贴有“让步接收”标识外，还必须同时 发放“让步接收报告”。返修物料（如：解码板、高频头）只能发售后服务，不能发批次套料。4. 4.1.3. 7仓管员发料当天工作必须当天完成（欠料当天16： 30前收到的材料出库单必 须当天完成，16： 30后收到单的最迟第二天上午10： 00前完成；所有的套料必须按“出库计 划”注明的时间内发出）仓管员在发料过程中的包装、堆码、标识方面，应遵守以下几点：A.物料箱内所装物料的体积不得超出物料箱最大容积。B.物料箱里所装物料体积必须超出箱子容积的2/

20、3,如不足2/3,必须用发泡胶、废纸 箱填满，应尽量达到饱和，防止物料箱内的物料挤压变形（特别是外发跨省物料）。C.料箱应选用质硬、完好且合适物料大小的箱子。D.对于数量较小，体积较小的物料应用纸盒、胶管或胶袋包装，写上正确的批号、P/N、 数量后放于合适的料箱中，包装箱上不正确的编码和数量必须划掉，并注明正确编码和数量。E.物料装箱摆放应按物料的特性进行装箱摆放，遵循上轻卜重的基本原则，所有标以 必须朝外。F.对于散装与原装混堆的物料，应上为散装，下为原装，堆放高度小于1.6米。G.同批次的同种物料出库箱数在15或15箱以下，仓管员必须贴箱头号，如属原装箱需 贴原装箱头纸，箱号及批号必须用箱

21、头笔填写；如属非原装箱需贴“非原装箱装箱清单”， 具体参照PMC电子仓外发料检查规范。4. 4. 1.4物料的交接：外发料：仓管员将物料放至发料区，并将已保留最后一联的“材料出库单” 或“装箱单”放到指定的货斗内；4. 4.1. 4. 2仓库QC员及时知会外协厂收料员根据“材料出库单”清点物料并签收。外发物料发放及贵价料发放详见PMC电子仓外发料检查规范。4. 4. 1.4. 4 ”材料出库单”和“装箱单”都有四联:最后一联由仓管员自己保存,第二、 三联发领料部门，经领料人签收的第一联由仓库QC整理后交制单室保管备查。4. 4. 1.4. 5发TV厂CTV、PCB车间物料的“材料出库单”以MS

22、仓仓管员签收为准；发AIS 车间物料的“材料出库单”以AIS车间物料员签收为准。4.4. 1.5欠料的出库4.4. 1.5. 1对批次物料出库后所产生的欠料，各调度员按分工负责跟踪计划室、采购 部、对外加工部等相关部门来料信息，协调制单组、仓库发料，跟进至齐套。负责欠料的制单员根据批次欠料入库情况通知相关制单员出库。4. 4. 1.5. 3在特殊情况下，调度员可对合格入库的批次欠料制作“惠州货仓急料通知 单”，要求仓库发料（如生产急需）。但事后必须及时补制“材料出库单”。4. 4. 2工程更改物料的出库4.4.2. 1对于PE部在网上维护的工程更改，制单组、调度室由专人负责跟进。4.4. 2.

23、 2制单员和调度员随时杳看网上的维护情况。4. 4. 2. 3若有批次工程更改增加物料，制单员首先查询该批次套料是否出库：套料出 库前统一按批次套料出库；套料出库后则直接制作“材料出库单”。4. 4. 2. 4制单员将工程更改物料的“材料出库单”交调度员，由调度员安排仓管员发 料，如果仓库无料则由调度员跟进齐套。4. 4.3借料的出库4. 4. 3. 1生产或非生产部门因特殊原因（如批次清机、工程更改尚未发出等情况）的 物料需求向仓库借料需开具经其部门负责人审核的“借料单”，必须要使用正规的借条，“借 料单”须工整书写P/N、数量、借料原因、归还日期等项目，不得涂改数展和日期，并且要 注明借料

24、人的联系号码。4. 4. 3. 2借料人将“借料单”先交相应计划员确认后再交仓库主任审批后在“物料借 用登记表”上登记，必须在借料单上注明联系电话。4. 4. 3. 3借料人将经仓库主任审批的“借料单”交相应的仓管员发料。4. 4. 3. 4仓管员制作“装箱单”发料，将“借料单”存档，并将借料情况记录账卡。4. 4. 3. 5借料部门必须在“借料单”注明的归还口期内还料，如果到期未还，则视作 该部门申购，按申购物料的出库方式出库。4. 4. 3. 6仓管员应积极跟进还料情况，并将未还物料统计给文员，由文员每月汇总借料未还情况知会借料部门。申领、申购物料的出库4. 4. 4.1物料需求部门填写“

25、物料需求申请单”交PMC物料计划室。4. 4. 4. 2 PUC物料计划室受理后，由计划员编写申领申购号，将物料需求信息（P/N、 数量、需求部门代码等）导入电脑申领、申购系统模块。4. 4. 4. 3 PUC制单员根据计划员导入的资料制作“材料出库单”，每天分两次制单，急 料则即时制作。4. 4. 4. 4制单组对“材料出库单”的发放及仓库物料的发放见批次套料出库规定。4. 4.5不良品退仓补料出库4. 4. 5. 1外发厂及生产线将来料不良、停用、复检不合格物料退回坏料仓，仓库应及 时补料。4. 4. 5. 2坏料退仓补料出库时，仓管员接收坏料后将签收的“材料报废鉴定单”交制 单组。4.

26、4. 5. 3制单员将“材料鉴定对换单”的有关批次、P/N、数量、退料部门、供应商的 信息录入电脑，产生批次欠料后再作电脑出库。4. 4. 5. 4制单员每天以补欠料出库操作记录制作出备注有“对换坏料”的“材料出库 单”并分发各仓库。4. 4. 5. 5 “材料出库单”分发及仓库发料同批次套料出库。4. 4. 5. 6对于注有“急料”字样的“材料鉴定对换单”，在仓库有料的情况下，制单 员必须及时制出“材料出库单”给仓库发料。4. 4. 5. 7外发厂及生产线坏料退仓详见“PMC部不合格品退、补管理规范”。4. 4.6不良品报废及呆料处理出库4. 4. 6. 1不良品报废及呆料处理的出库必须附有

27、经公司各级领导审批的相关文件的报 告方能出库。4. 4. 6. 2跟进不良品报废、呆料处理的相关人员，经公司各级领导审批的文件、报告 （不良品报废文件是“物料待处理申请单”，呆料是凭“呆料处理申请单”）提交制单组组 长，制单组组长确认后交制单员，制单员将处理物料分别从原相应仓库按文件要求出库、清 账。4. 4.7手工账出库4. 4. 7.1以上几种出库形式在因物料手工入库出库时需手工填写“材料出库单”。2-014仓储管理办法仓储管理办法1 .目的规范物料的进出存作业，确保物料能被有效地管制，特制定本办法。2 .适用范闱本公司仓库管理。3 .名词定义3.1. 定量包装：同一种物料只允许有一种包装

28、方式。3. 2.尾数管制：一种物料不足定量的数量即为尾数。通常一种物料只允许保留一个尾数。3. 3.先进先出：在物料进出库作业的过程中，进料日期最早的物料最先发出。3. 4呆滞物料:库存物料通常在3个月（含）以上异动量少于库存量15%之物料。4.责任与权限：项 目收料 作业备料 作业生产入 库作业退料 作业退货 作业电脑 账务料账 稽核年度 盘点担 当仓库物 管员仓库物 管员生产单 位入库 人员生产单 位退料 人员仓库不 良品处 理物管 员仓库账 务员稽核员仓库 主管核 决仓库主 管仓库主 管生产单 位课级 主管生产单 位课级 主管仓库 主管仓库主管稽核部 门主管副总5.实施程序5. 1仓储规

29、划1.1.1 生产部依据仓库的地面分布、物料的特性、日常运作等状况，规划为原材料仓库、 半成品仓库、成品仓库。原材料仓库依据物料类别、产品加工程序等划分为原料仓、铸造仓、 机加仓、抛光仓、工具仓。半成品仓库依据物料类别、重量、物料质量状况等划分为主体区、 电镀品区、散件区、包材区、不良品区。1.1.2 物料储存参考仓别与区域的划分，结合物料的特性而采用货架和垫板堆码方式。2 .2物料进库作业5 . 2.1非生产性物品入库（1）所有办公品、辅助品、劳保品、工具类等物料进入公司，都要在仓库办理入库手 续。（2）所需部门（或指定请购部门）须将请购单财务联提前发放至仓库，送货单位应按 请购单上的品名和

30、数量送货，无请购单或超送数量物品仓库不予办理入库。（3）机械设备等固定资产入库时，需有合同类文件或经理级以上领导书面指示,仓库才 予以办理入库手续。（4）仓管员参照请购单和送货单，对物品进行量检，专用设备、器具等特殊物品须由相关 部门对型号质量进行检验，核查无误后开出入库单，办理入库手续。5. 2. 2生产性材料入库（1）采购件入库。采购须提前三天（含）以上将采购单发放至仓库，急单或特殊情况 下须有生产部经理会签仓库方可予以接受。送货单位须按本公司采购单上的数量、交期等条 件送货，并按本公司采购单上的包装方式严格遵守定量包装和尾数管制方法。卸货方式和量4. 4. 7. 2仓管员手工填写“材料出

31、库单”发料时必须经仓库主任助理（含）以上人员审核签字。4. 4.8包装物料出库4. 4. 8. 1收转产通知书。接收生产线提供的“转产通知书”，核对物料编码查询工程 更改核对在库物料数量，如数量不足或品质异常时发异常通知书到生产部和物料计划室。背 投按每日批次需求来料出库。4. 4. 8. 2查生产用料通知单。核对批次、批量、物料编码、任务号、车间代码是否正 确，首联给制单，第二联自存，第三联返回生产线。4. 4. 8. 3发放物料。按先进先出原则发放物料。仓库按照批次信息及生产的实际进度 进行发料，每发一板料需登记清楚并要求生产线员工签收。发音箱前仓管员应与生产线拖料 员核对准确后再发料。如

32、属特采物料，实物上需加贴特采标签，并将让步接收报告与实物 起发给生产线。纸箱如有两个供应商时要试装匹配后再上线。空卡板要及时回收。背投以入 带出，让步报告同料发，报告未签批前IQC要先签名确认以保证物料的发放。4. 4. 8. 4标识。发货结束后或晚上下班时等物料处于相对静止状态时标识清楚。4. 4. 8. 5制出库单。批次结束后，拖料员汇总发料数量交仓管员签名确认后交制单组 制出库单，连续性生产结束后不迟于一周或不迟于当月制出库单。当天21时前作账本，账本 与实物、电脑账应保持一致。显示器物料出库4.4.9. 1根据生产部提供的近期生产计划，仓库密切了解每一批号生产的日期和安排 用管数软情况

33、，提早对将要用的显示器库存满足情况和IQC检验质最进行确认，若有问题应 提前上报解决。4. 4. 9. 2每天对各生产线的批号、所用显示器进行了解跟进，合理安排储运人员进行 协助，确保发放显示器的及时性和有效性。4. 4. 9. 3生产线需要转产，需提前4小时开“转产通知书”通知仓库作好物料的准备工 作；若工程更改，仓管员凭PE部维护好的料单发放物料。4. 4. 9. 4发放物料。仓管员核对清楚相应批号及所用物料是否正确后安排发料，生产 线拉料员凭领料单再次核对仓管员所发物料是否正确，如有可疑，应及时上报解决，无误后， 方可安排拉料上线。每发一板料需登记清楚并要求生产线员工签收。如属特采物料，

34、实物上 需加贴特采标签，并将让步接收报告与实物一起发给生产线，要求其签收，并在相应的领料 单备注栏注明IQC报表号。在保证所发实物与报表一致的前提下，按照物料先进先出的原则， 发放生产用料；发放完毕后，应在当天阶段与生产线拉料员对所发的显示器的型号、数量再 核对，共同确认。4. 4. 9. 5制出库单：当天生产结束时，拖料员汇总当天所发实物数量填写在“生产用 料通知单”上交仓管员签名确认后，第二天由仓管员交制单组制出库单；4. 4. 9. 6仓管员第二天12： 00前将出库数量登记在账本上，并保证账本与实物、电脑 账一致。5相关支持性文件：5. 1PMC部物料在库管理规范5.2 PMC部不合格

35、品退、补管理规范5.3 PMC部电算化管理规范5. 3PMC电子仓外发料检查规范6流程图5.1 批次套料出库流程5.2 借料出库流程5.3 申领/申购物料出库流程5.4 坏料退仓补料出库流程5.5 报废物料、呆料处理的出库流程5.6 手工账物料出库流程7相关记录7.1 装箱单7.2 材料出库单7.3 材料生产备料单7.4 批次物料计划7.5 批次物料出库计划7.6 材料需求申请/鉴定对换单7.7 X年X月仓库执料单交接表7.8 物料借用登记表7.9 物料需求申请单7. 10生产物料待处理申请单7. 11让步接收报告7. 12借料单7. 13相关标识7. 14让步接收物料标识7. 15非原装箱装

36、箱清单7.16货仓发料通知单8术语8.1 出库凭证：是指“材料出库单”、“借料单”、“惠州货仓发料通知单”。8.2 出库：指仓管员按指示将物料发给领料部门(人)的行为。8.3 材料出库单：仓库制单员利用电脑系统开写(手工账是手工开写)的包含有生产 批次、任务号、车间代码、供应商等信息的供仓库物料出库及财务核算的单据。8.4 申领申购：是指各部门除批次套料外的向PMC提出的物料需求形式。8.5 EMC件：电磁兼容器件，指对产品的电磁兼容性能有重要影响的零部件8.6 安全件：是指对产品的电气结构及安全性能有重要影响的零部件2-022发货管理制度发货管理制度第一条交运期限控制1 .凡遇下列情况之一者

37、，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交 运。(1)计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。(2)内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。2 .直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第二条发货注意事项1 .物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序 列档，内容不明确应及时反映业务部门确认。2 .因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办 理：(1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签 方可办理交运。(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。(3)物料管理科

38、接获“订制(货)通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日 期交运。订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的, 物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部 门的出货通知后始得提前交运。若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予 交运，再补办出货通知手续。(5)未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。(6)订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运， 等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管 理科主管，但事后仍应立

39、即补办手续。(7) “成品交运单”填立后，须于订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及 数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第三条承运车辆调派与控制1 .物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。2 .物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承 运公司调派车辆。3 .如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将 预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第四条内销及直接外销的成品交运1 .成品交运时，物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”，由业务部 门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户

40、，存根联与开剩的发票于下月二口前汇送会计 部门。2 . “订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏 内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货(制) 通知单”内有特殊规定的，从其规定。3 .承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二 联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、四、五联交由承运商于 出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回 物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运 费，第六联物料管理科自存

41、。第五条客户自运1 .客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。2 .成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。第六条直接外销的成品交运1 .物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、 监视费等)。2 .成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单” 一式六联， 第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于物料管 理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。3 .外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计 部门。4 .成品需于厂内装柜时应依卜.列规定办

42、理：(1)物料管理科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第七条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理：1. “内销交运单”的更正：(1)尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原 单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第 一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章, 存于原发票本。(2)已交运：开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部

43、存，第二联送会计，第三联依实际需 要转送交运客户，第四联寄指送客户，第五、六联存于仓运科。(3)如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”笫四联送 业务部门转交客尸，并需督促客户取回原开发票。2. “外销成品交运单”的更正：(1)尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。(2)已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正, 并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。3. ) “交运更正单”不得作为出厂凭证。第八条“成品交运单”签收回联的审核及追责1 .审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据

44、送 业务部门转客户补签：(1)未盖“收货章”。2 2) “收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。(3)其他用途章(如公文专用章)充当“收货章”。2.追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收问的，应立即追责, 并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计.科核对存查。第九条运费审核1 .物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表 及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。2 .物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违 反合同规定，均依合同规定罚扣运费。3 .若“成品交运单”签收回联有第

45、十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦 应暂缓支付。第十条成品领用与发票逾月反应1 .物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。2 .业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货(制)单、品名规格、数量、 交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送 会计科据以核查。2-023盘点管理办法盘点管理办法1 目的为规范仓库盘点作业，确保仓库料账一致，配合年度会计审核，特制定本办法。2 适用范围本公司各类仓库的物料数量盘点工作，除年度会计审核要求另行补充规定外，均依本办 法执行。3 盘点的方法3. 1缺料盘点法。当某一物料

46、的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时做盘点工作，称为缺料盘点法。 如大物料低于200个，小物料低于500个时，应及时盘点，核对数量与账目是否相符。4. 2循环盘点法。又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性 的唯一可靠方法。运用此法盘点时，物料进出工作不间断。5. 3定期盘点法。又称闭库式盘点，即将仓库其他活动停止一段时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。 一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次（上市公司）或一年一次（非上市公司）。定期盘点通常应拟订盘点计划，除仓库盘点外，现场、协力厂商也应进行盘点。以仓库 盘点为例，应做如下工作：6. 3. 1盘点准备。申请盘点所需要的表单，即盘点卡和盘点清册。盘点卡用于贴示物料，盘点清 册用于汇总物料库存资料。3. 3. 1.2召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域及负责人，确定盘点 各项工作的分工。申请特殊度量工具、卬章及其他需用品。确定盘点日期。各单位指派参加盘点的人员，分为初盘人员与复盘人员，同时对人员进行分组 并指定小组负责人。对盘点人员进行教育训练，由公司负责对各小组负责人进行训练，各小组负责 人对所属人员进行训练。初盘作业。3.3.2. 1指定时间停止仓库物料进出。3. 3, 2. 2各初盘小组在负责人带