仓储管理作业指引原材料、成品与半成品的管理过程控制.docx

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1、仓储管理作业指引1.0目的确保物料和产品在搬运、储存、防护与交付过程中完好无损。2.0适用范围适用于本公司对原材料、辅料、半成品和成品在搬运、储存、防护与交付过程中的控制。3.0定义“物资”指包括原材料、半成品、辅料、成品4.0职责4.1仓库组：负责制定入库物质的搬运、储存、防护与交付管理规定4. 2生产部：负责制定生产现场物资的搬运、储存、防护与交付管理规定5. 3品质部：负责对搬运、储存、防护与交付过程的品质进行监督和验证6. 4市场部：负责产品的交付及对交付方式的选择、交付质量进行监控.5.0作业程序：5.1 搬运：5.1.1 所有需要搬运的物质，搬运时须注意认清实物标识，防止混淆，如：

2、良品与不合 格品标识的区分；5.1.2 仓管员负责指挥搬运人员，应监督搬运人员使用合适的搬运工具（主要是机动叉 车与手动叉车），7. 1. 3严禁超高超重搬运，高度2M,宽度G. 5M重量不超过2000KG7.1. 4严禁站在手动叉车上滑行和机动车上载人搬运5.1. 5采用适当的方法，防止物料在搬运过程中因操作不当而导致物质损坏；5.1. 6堆放物质要稳定,注意下重上轻,防止物质在运输途中倒塌，5. 1. 7易碎易损物质不可叠放在重物之下5.1. 8摆放物质时,标识要朝外,便于查核5. 1.9对易燃易爆的化学品与危险要做到“轻拿轻放”和注意安全，且需要戴手套.5. 1.10搬运完毕后，需清理好

3、现场，并将搬运工具放回指定停放场所；各操作人员必须严格按照操作规程进行作业5. 1. 12叉车司机必须经过培训考核，获取上岗证后才能从事叉车驾驶工作精品文档精心整理方保留出货PACKING LIST或栈板资料和成品出货（监柜）记录表， 以备后续查核。对一些容易发生错误的产品，如ALSONS客户，装柜时 要按ITEM逐一装柜，监柜员要记录每排的箱数，并对每个ITEM的第一 排和最后一排进行拍照存档；1.1.2 海运的拼柜出货，业务0P在开出【出货通知单】后，根据产品的材积安 排车辆进厂，并产生PACKING LIST或栈板资料交仓库，同时将【货物 进仓图】交仓管员，仓管员依据PACKING LI

4、ST或栈板资料进行备货和 打栈板作业，车辆进厂后仓管员执PACKING LIST或栈板资料，在仓库 对照每栈板成品的PO、ITEM、箱数和数量，并记录在PACKING LIST 或栈板资料上，然后将产品逐一拉至电梯；监柜员手持成品出货（监 柜）记录表，在装车前再次核对后对每一栈板数量在成品出货（监 柜）记录表上进行记录，确认无误后进行装车。仓管员将【货物进仓 图】交司机，司机在成品出货（监柜）记录表上签名。仓管员和监柜 员保留出货PACKING LIST或栈板资料和成品出货（监柜）记录表， 以备后续查核。监柜员应将柜门用挂锁锁上，并跟车到下一处装柜点，保 证货物在拼装过程中不会被更换，直到货柜

5、安全进入海关堆场；1.1.3 陆运出货，业务0P开立【出货通知单】后，填写出货清单交仓库， 并安排货运公司进行运输，仓管员对照出货清单进行备货，监柜员 持成品出货（监柜）记录表进行核对，并同货运公司逐项进行交接， 双方确认无误后签名，货运公司签名时须写上车牌号。仓管员开立【货物 出大门凭证】放行。仓管员和监柜员保留出货清单和成品出货（监 柜）记录表，以备后续查核。货运公司同仓库交接后所有责任即由货运精品文档精心整理公司承担，因此，仓库装车前应保证纸箱完好无损。对MOEN客户只允 许封一层胶带，如果有多重胶带，MOEN MFG最后封上透明底蓝色标示 胶带，MOEN US最后封上橘红底蓝色标示胶带

6、；1.1.4 空运出货，与方式相同；425快运出货，此方式数量较少，OP开立【出货通知单】后，仓库将产品放置 在总台，OP通知快运公司提货，仓库保存【出货通知单】以备后续查 核。1.3 打栈板出货的要求1.3.1 仓库依据OP开立的栈板资料，将产品按一定的件数放置在相应的材板上 （胶合板中纤板），摆放不可颠倒，每层箱数要一致。最上一层应尽量摆放 平整；1.3.2 将栈板上的产品用特定的打包带进行捆扎，捆扎方式以井字型为准，再用 保鲜膜（缠绕膜）缠绕，缠绕层数应在三层以上，缠绕方式为从下到上；433两个栈板的产品叠放时，要选择相同的规格，重量较轻的叠放在上面，以 防产品挤压受损，并要叠放整齐；1

7、.4 货柜与封签的管理1.4.1 货柜进厂后，由行政部保安值班人员向货柜司机索要封签，将货柜号与封 签号根据封签安全管理程序进行与业务部提供的信息核对，在【货物进出 厂记录表】上作好相应的记录，以免混淆。并把封签保存到指定上锁文件 柜中；442仓管员要根据货柜安全管理程序，检查货柜是否完好，如有破损等异常现 象，要知会OP进行处理。确认OK后方可进行装柜作业。仓管员在装柜前，应对集装箱内部进行检查，集装箱内有灰尘，碎纸片以及其他异物和 昆虫等，应清扫干净，保持集装箱内洁净.货柜检查完毕后，由成品组仓 管员填写【装箱检查表】经核准后保存。在装柜时，除成品组工作人员 外，其他人员一律不能进入货柜内

8、.其他人员若因工作之需要需进入货柜 内，需经业务部成品组长授权同意后并与成品组工作人员陪同下一起进入 货柜内。未经成品组长许可，擅自进入货柜者，成品组长向行政部报告， 由行政部进行调查；1.4.3 仓管员在装柜时，个人用品不能带进货柜内。若天气是下雨状态应作好挡 雨的设备，挡雨设施应能盖住集装箱门，防止产品被雨淋湿.；544仓库装柜完毕后，如条件允许，应将货柜门关好，成品组长从业务部负责 人领取封签并在【货物进出厂记录表】上签名确认。成品组工作人员对封 签进行核对，核查封签，货柜和【出货通知单】三者是否相符合货柜 出厂由行政部保安人员负责核对。封签在使用以及货柜出厂核对时，应在【货物进出厂记录

9、表】填写相应的记录；1.4.5 货柜出厂须封上封签，无封签一律不得出厂，特殊情况须征得总经理批 准。注：一般货柜出货使用成品出货（监柜）记录表一，栈板及散货出货时使 用成品出货（监柜）记录表二。1.5 所有货物出厂后，须有专人跟踪货物是否在指定时间到大目的地，并填写 货物出厂追踪记录。5 .其他要求及规定5.1 对卡车司机和其助手规定5.1.1 对于非整箱装载：5.1.1.1 装货主管应提醒司机及其助手，不得参与装货过程；5.1.1.2 卡车司机及其助手可出现在装货现场，但不能主动参与装货过程（例如，搬动发运纸箱）；5.2 对于集装箱整箱装载：521装货期间，卡车司机及其助手不得在装货区逗留。

10、只能在公司食堂休息或 指定休息室等待；5.3 集装箱存放：已装货集装箱如非立即运走，必须存放在安全区域。未装货的 集装箱必须以安全方式存放。要求：5.3.1 已装货集装箱必须存放在厂区内。特殊原因放在厂外时，则可将其存放在 公共建筑物内，但必须有人全程看守。每次存放已装货集装箱时，集装箱 都必须上锁密封。532空集装箱必须以安全方式存放。例如，存放在厂区内安全区域；如不可 行，可将其存放在厂区外，不过必须加上封条保护；5.3.3 已装货和未装货的集装箱应以门对门或门对着墙壁的方式存放，防止有人 进入；5.3.4 已装货和未装货的集装箱在存放之前都应密封；5.3.5 出货期间，其他车辆和人员禁止

11、靠近货柜车辆，安排保安人员定期巡视。6 .相关文件：6.3 货柜安全管理程序6.4 封签管理程序7 .相关表单:7.3 出货通知单7.4 销货单7.5 货物出厂凭证7.6 货柜进出厂记录表7.7 成品出货记录表7.8 装箱检查表7.9 货物出厂追踪记录5.1.13搬运中如有掉落，包装严重破损等情形时，搬运人员应通知品保单位确认品质，待确认合格后，方可放入合格品中5. 2贮存:5. 2.1存放物质的仓库，其储存环境须满足物质的特性要求，如：成品仓、原料仓需干 燥、通风等5. 2. 2易燃、易爆危险品储存时应注意，保持仓库干燥、通风，做好危险品与化学品隔 离以及防火、防爆措施，具体见危险品管理作业

12、指引5. 2. 3有防潮要求的物质，应保持储存现场干燥、通风；有防尘的物质如：卡纸类入仓 与物料发放时需及时包装好或用相应的废纸板盖上5. 2. 4入库物质应按照规定的区域位置分类存放和标识清楚，并注意入库时间，摆放时 要分清先后顺序，标识向外，需按先进先出的原则进行摆放仓库内储存的物质，要做到账、物一致，对不同的检验状态的物质，必须对应相 应的标识和存放位置如：标识方面：退货标识、特采标识、PASS标识等 存放位置：待检区、退货区、合格品区、备料区等5. 2. 6对较贵重物质应设专人加封加锁保管仓库管理人员应定期对储存物质进行盘点，发现有盈亏时需查找原因，提出改 善对策，防止再次发生，如：交

13、叉盘点、月盘点所有原材料，半成品，成品在入库前必须经品质部检验合格，多个包装需有合 格标签。盘点时如有标签脱落，需将原标签内容转抄于新的标签上并要求品质部 重新确认品质部判定之不良品，须以明显之标示于物料上，未经品质部同意不得取用不良 品5. 2. 10仓库存货产品应保持室温40以下，湿度保持在75%RH以内，且各仓均应每日 做好仓储温湿度点检记录，主管不定期抽查，如有异常需及时报上级主管部门 处理5. 2.11发料后的尾数要更改原标签数量，并加贴尾数标签5.2. 12同一物料不得出现二个或二个以上的尾数包装；在做物品储存时，尾数包装必须放置于整数箱上面，并贴上尾数标签，以免造 成将尾数当成整

14、数包点数；5.2. 14在出现生产部入库时有包装多数或当数情况下，应立即记录并向主管汇报，且 及时修改入库单，并要求其入库人员签名确认。5. 3防护:5. 3.1各仓有责任对自己所属区域摆放的不同性的的物品采取防护和隔离措施，防止物 品损坏、丢失、混淆各类物质要堆放整齐、高度适当、标识清晰、如标识不清或缺少，应及时处理或 通知品质部重新检验，并对其隔离存放5. 3. 3每日上下班时要检查门、窗、电、水的开关情况，做好防潮、防电、防盗的安全 工作5. 3. 4仓管员要熟悉物质的防护要求，仓库要随时保持干净、通道畅通、通风良好； 防晒产品需随时关好窗帘5. 3. 5实行对仓库不定期点检和账物盘点，

15、发现储存物质损坏、变质、受潮现象，要 及时处理或上报主管，报有关部门检查监定处理，并及时做好标识或隔离存放5. 3.6每月盘点需清理各仓所有的呆滞料，在每月五号前上交呆滞料月报表予主管 处理5. 3. 7放置在库外之物料（产品）应随时做好防风，防雨措施5. 3.8分箱（包）作业：5.3.8. 1当备出货时发现该产品的现有箱（包）数不能与跟单员要求出货一致，需 要分箱（包）时先取与原包装相同的包装材料（包装纸或包装箱）从待分箱 （包）中取需要出货的尾数数量放于新的包装材料中，并打包好贴上标签， 并通知QA重新检验、盖章；5. 3. 8. 2若客户对包装材料未作特别要求，可不采用与原包装一致的包装

16、材料；5. 3. 8. 3对客户指定使用的标签，必须以客户的要求为准，对客户未指定使用的标 签，则使用公司规定标签，且标签颜色、大小均要与原标签相符。标签的填写必须与原包装上的标签内容保持一致，包括：产品名称、规 格、数量、日期等。5. 3.9并箱（包）作业：5. 3. 9. 1当备出货或理货时发现该产品的尾数箱（包）超两个或两个以上，需要并 箱（包）时，先查明入库检验日期，将日期在后的尾数箱（包）并入日期在 前的尾数箱（包）内，其产品照原箱（包）内的方式进行摆放。对外箱（包）上的标签 数量要重新换过，并通知QA重新检验盖章。5. 3. 9. 3若并箱（包）后为整数，则应将外箱（包）上的尾数标

17、签取掉。5. 4交付：1. 4. 1物料入库需按入库作业指引入库5. 4. 2仓库发料必须凭审核无误的领料单发放，具体操作按领料作业指引执行6. 4. 3生产退料或退货供应商时,按退料作业指引作业,需特别注意标识上其数量、 日期、品质判定结果等核对无误方可办理退仓或退货手续7. 4. 4成品出货，须按市场部审核无误的出货预告发货，具体操作按成品管理与 作业指引作业8. 4. 5送货组送货，送货人员在装货时应清点数量，送到客户处后，由客户清点数量并 签单确认，并将客户签回送货单交回相关人员9. 4.6备货时仓管员必须做到凭单备料，出货时与送货员核对无误后再交接。10. .7备货时要随身携带胶纸、

18、尾数标签，拆包后立即贴上尾数标签并更改数量。11. 4.8备货时将尾数剩余部分再清点一次，然后修改尾数数量，并签名确认。出货尾数箱时将数量项填写于尾数标签上，原外箱产品标签数量栏划去并签名 确认。5. 5批次管理：5. 5. 1:原材料在入库时应在物料标示单上注明清楚入库批号且需附在当批产品上.5. 5. 2:入库产品之批号均以当批送检单单号为依据.6. 5. 3:仓管员应确保每一板(每一包/每一批)原材料均有登录批号且正确7. 5. 4:在单据作手帐登录时，仓管员应同时在手帐上将批次号登录在该笔单据同列， 以便领发料时备查8. 5. 5:仓管员在领发料时应确保发给生产单位的批号正确无误，生产

19、单位在进行退料 时也同样要将材料的批号附上，以便仓库进行批号管制9. 0相关记录9.1 入库作业指引(WI-PMC-001)6. 2领料作业指引(WI-PMC-002)6. 3成品管理与作业指引(WT-PMC-007)6. 4退料作业指引(WI-PMC-003)6. 5危险品管理作业指引(WI-PMC-005)7.1出货计划7. 2呆滞料月报表7.3送货单物料储存期限一览表页目 类别储存期限说明卡纸六个月六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检坑纸六个月六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检成品六个月六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检油墨三年三年为物料保存期限，超过三年报废处理五金一年

20、一年为保存期限，超过一年报废处理水墨一年一年为保存期限，超过一年报废处理化工品六个月六个月为物料保存期限，超过一年报废处理胶水六个月六个月为物料保存期限，超过一年报废处理PS版一年一年为物料保存期限，超过一年报废处理精品文档精心整理福建泉州瑞邦体育用品有限公司QUANZHOU REAL-TOP SPORTING GOODS CO., LTD.出货管理作业办法文件编号：C-TPAT-018文件版本：A制定日期：2010/05/18修订日期：发行日期：2010/05/18批准审核制订L目的规范出货作业程序，明确成品在出货作业过程中的责任和方式，使相关人员 在出货作业中有据可依、有章可循，并确保产品

21、的顺利出货。同时防止出货作 业中来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2 .范围适用于公司原材料仓库及成品仓库所有成品（含零件）出货的全部作业过 程。3 .职责3.1 业务部负责所有成品按客户的要求进行备货打包、打栈板、装车、装柜等作业；3.2 业务部负责所有成品出货后的单据审核、库存过账等作业，并对已出货而未 入账的成品进行跟催；3.3 业务部负责所有成品出货的监督、记录和货柜的检查，货柜封签的核对以及 防止人员未经许可进入货柜内；3.4 生管部负责成品出货过程中的异常处理；3.5 业务部负责成品出货单据和资料的开立和运输安排；3.6 业务部负责封签的保管及使用登记。

22、4 .内容4.1 数量的控制：4.1.1 成品出货前，OQC人员应检查包装的成品以符合产品分销目的要求以及该 国关于产品数量的工业代码规定；精品文档精心整理4.1.2 无论产品的包装性质如何，如平均数量，非定量包装，计数，测量设备， 量度检查的频率及方法等，应满足政府主管部门法规的要求；4.1.3 如果是包装材料直接出货给客户，应确保满足产品最终消费者所在国家的 数量控制和标签要求；4.1.4 在成品缴库，成品储存和成品出货等过程中，应对成品数量进行控制。在 缴库时，仓管员应根据完工入库单核对成品实物是否相一致，确认无 误后方可入库。在储存过程中，应根据物料循环盘点表定期对成品进 行盘点，核对

23、成品实物是否账物卡相一致。在成品出货时，应根据出货 通知单，PACKING LIST对出货的成品进行核对，在成品装柜时， 根据装柜的数量，填写成品出货（监柜）记录表；4.2 出货的方式依据业务0P的安排，共分为：海运、陆运、空运和快运等几种 形式。4.2.1 海运的货柜出货，业务OP在开出【出货通知单】后，根据产品的材积安 排货柜进厂，并产生PACKING LIST或栈板资料交仓库，仓管员依据 PACKING LIST或栈板资料进行备货和打栈板作业。货柜进厂后仓管员执 PACKING LIST或栈板资料，在仓库对照每栈板成品的PO、ITEM、箱数 和数量，并记录在PACKING LIST或栈板资料上，然后将产品逐一拉至 电梯；监柜员手持成品出货（监柜）记录表，在货柜前再次核对每一 栈板数量后并在成品出货（监柜）记录表上记录每一栈板的数量，确 认无误后进行装柜。每一货柜装完货后监柜员应将成品出货（监柜）记 录表立即交审核人与相应资料进行核对，核对无误后方可封柜；若核对 有误，应查出不一致原因，并处理0K后，方可封柜。监柜员和装货员双