公司员工工作管理手册.docx

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1、长治高区中汇联创科技争论院治理手册2023.12目录一、公司各项制度、方法员工劳动纪律治理制度 4人事治理方法 5员工请、销假治理制度 6文件、资料收发治理制度 7公司档案治理制度 8公司印章治理制度 9公司车辆治理制度 10运营中心安全保密制度 11办公用品领用治理制度 13存货治理制度 16工资考核方法 2110费用治理方法 23二、各部门岗位职责综合治理部岗位职责 29 财务部工作职责 30营销部岗位职责 31工程工程部岗位职责 32软件开发部岗位职责 33公关部岗位职责 33技术效劳部岗位职责 33运营中心岗位职责 34公司员工行为准则1、公司员工要自觉维护公司形象，自觉执行公司各项规

2、章制度, 宠爱企业。2、公司员工要做到端庄稳重、优雅得体,不着奇装异服(必要时按公司要求统一着装，挂牌上岗。3、要保持良好的职业操守,不迟到、不早退、不旷工，吃苦耐劳, 勤奋敬业。严格履行岗位职责，不推诿、不扯皮.4、时刻保守公司的商业机密,维护公司的利益.5、上班时间不串岗、不闲聊、不办私事、不吃零食、不玩玩耍.6、外出办事,文明得体,态度恳切，实事求是，不损害公司声誉。7、疼惜公共财物，不铺张、不铺张。8、保持岗位干净,维护公共卫生、不乱扔杂物。9、相互敬重，和谐相处，和气礼貌，说话和气.10、听从领导,听从指挥，团队协作，相互协作，乐于奉献，以公司利益为先。员工劳动纪律治理制度1、公司员

3、工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，工作期间不得擅自离开工作岗位。2、实行按部门签到制，每个月底由部门负责人将本部门人员出勤状况报财务部门，按实际出勤人数核发工资。3、员工公事外出实行报告制，外出办事要向部门负责人及综合部报告,并说明到何部门办什么事情，需用时间等，4、员工有私事必需请假，请假要履行请假条，经有关负责人审批后,将请假条报综合部存档备案。5、公司原则上实行八小时工作制，有特别状况需加班加点的，所涉及人员必需无条件听从.特别工种人员除外。6、公司内部人员原则上实行节假日休息制度，如遇特别状况需在节假日正常上班者，必需无条件听从。特别岗位者除外。7、公司内部人员实行节

4、假日轮番值班制,凡轮到值班人员要坚持白天全天在岗，负责处理当日公司相关事务，遇重大事情向公司有关领导准时沟通汇报。由综合部负责派班并催促落实.8、不得将小孩及无关人员带入公司。9、节假日、星期天及八小时以外要保持 畅通,做到随打随接，随叫随到不得将手机关闭或不接听 .人事治理方法1、全部公司聘用人员一律建立人事档案，都必需供给身份证、毕业证，职称证书等相关证件，由办公室归档备案.2、聘用人员要填写“聘用人员登记表“，要将本人根本状况及个人简历具体登记.3、进入公司人员要不断认真学习本职专业业务学问，提高操作技能和业务水平。每个年度要进展人员业绩考核，对考核不合格、工作不称职者要调整工作岗位或予

5、以辞退。4、聘用人员要严格履行岗位工作职责，完成好本职工作,对于不胜任本职工作，给公司造成不良影响或经济损失者 ,除赔偿局部损失外，解除劳动合同.5、聘用人员要严格执行国家法律、法规和公司各项规章制度， 遵守公司“员工行为准则”，不得发生任何违法、违纪、违章行为。 6、经试用期满,考核合格，长期聘用的员工，公司将缴纳养老保险金。7、员工辞职时,要提前一个月书面对公司递交辞职申请，并退还公司缴纳的全部和局部基金。8、员工为公司赢得荣誉和制造效益者，要赐予嘉奖。员工请、销假治理制度1、公司员工在工作时间遇有私事，必需请假，假期满后向准假人销假。2、请假权限：一般员工在一天之内的，向部门负责人请假，

6、 超过一天者，向董事长总经理请假，部门负责人及副总经理包括总监)有事一律向董事长、总经理请假。3、请假一律履行请假条，经审批人签字后报综合部存档治理，月底将请假状况纳入考核与工资挂勾。4、如遇急事或特别状况不能当面履行请假手续者,事后必需补办请假条，并经审批人签字后报存。5、凡请假未履行请假手续者，按旷工处理，并相应扣罚工资.6、请假前须将本人担当工作交待其他人员代理,无人代理的不得离岗。7、综合治理部要严格请假治理和登记。认真进展考核.文件、资料收发治理制度1、设立收文登记薄；发文登记薄；报刊收发登记薄； 来件、资料发出登记薄；收发电子邮件登记薄；所涉文件、资料要随时登记、准时登记。2、公司

7、印发的文件资料,要依据领导安排随时送发，不得拖延、积压。3、对于接收的邮件、报刊、资料等要准时查验,觉察丢缺准时反映。4、来文、来函、报刊必需在当日分发完毕，重要文件要准时呈送领导.全部文件和有存档价值的资料 ,经领导批阅后,要准时收回存档。5、公司印发的文件资料要留两份存档，全部存档资料要分类存放、妥当保管,严防丧失专柜存放。公司档案治理制度1、为确保公司档案的完整性和严密性,公司全部档案必需指定专人，严格保管。2、公司档案包括：营业执照、机构代码证、税务登记证、各类资质、证书、合同、图纸、开发软件、报表、文件等。3、做好归档工作，全部档案要认真分类编号登记、编制归档名目、造册归档，重要文件

8、、报表要按年度装订,不得遗漏、丧失。凡属归档的资料、个人不得擅自留存。4、全部档案原件一律不得外借，需借阅的必需经主管副总经理批准,且不能带离保管场地,并严格进展借阅登记。5、需向有关部门供给复印件者，经批准要在公司内部复印，复印件要加盖“再复制无效“印章，并在复印件上说明“用于办理 事宜”字样.6、严格档案保密制度,保管人不得将重要档案内容泄露外人。7、确保档案室枯燥通风、档案柜结实安全，做到档案不受潮、不鼠咬、不变质。公司印章治理制度1、公司全部印章必需按规定范围使用，不得超范围使用。2、公司印章包括公章、财务专用章、法人名章等,以上印章要指定专人治理,印章保管人必需切实负责，不得任凭放置

9、或转交他人.3、印章使用必需严格遵循印章使用审批程序，经登记审批前方可使用。4、认真使用“用章登记薄”,凡使用印章时要严格填写印章使用状况，经总经理审批后用印。5、未经审批不准在空白文件或报表上加盖公章。6、非特别性状况不得携带公章外出,或外借.如需携带外出，经审批后，由二人共同携带外出访用。7、加盖印章时要做到“齐年盖月“即印章的左边缘与落款日期的年相齐，月、日盖在印章的下面)。公司车辆治理制度1、公司公用小型车辆要由综合治理部逐车建立车辆档案和制定驾驶人员根本状况，确定专人驾驶、专人维护、专人治理。2、公用车辆除确定专用车辆外，一律由办公室负责派用，用车部门或用车人向综合部提出申请后，综合

10、部派出车辆，并确定使用里程、使用时间，返回后使用人要将车辆交回综合治理部。3、车辆要确定百公里耗油量，每个季度对单车耗油状况进展核算.4、车辆的维护、保养要事先申请，由综合治理部批准后，到指定地点，在限定金额度内修理、保养.5、驾驶员要严格执行交通规章,如违规惩罚、责任自负。6、公司车辆不得擅自外借他人使用，确需外借时，需经公司领导批准.7、驾驶员要确保安全驾驶无事故，全年无违章、无事故者,赐予确定的嘉奖。运营中心安全保密制度运营中心是科技研发软件实施的前沿阵地，涉及到宽阔客户的绝密数据及合作伙伴的专利制造，为维护公司、客户及各方的利益，特制定安全保密制度如下：1、要严守保密制度规定，绝不将公

11、司商业机密及运行的有关专业数据信息向任何单位或任何人涉漏、转移、外借。2、严格计算机密码治理，不将计算机口令泄与外人，并做到定期修改密码.3、不得外人进入机房，更不准除公司运营人员之外的人操作使用计算机。4、不得将运行数据的计算机登陆公众网站 ,玩玩耍等,不准拷贝任何外单位的软盘，预防病毒感染。5、必需保持机房的整齐清洁，不准在机房内存放其他用品和物件。6、要妥当保管好专用设备及保修、维护、使用说明书等资料以及备用件、消耗材料.7、机房人员要生疏机房内部消防安全操作和规章，了解消防设备操作原理;学习常规的用电安全操作学问，定期检查供电、用电设施。8、机房责任人应亲热监视运营中心运行状况，并认真

12、、照实、具体填写登记薄,以备后查。办公用品领用治理制度第一章总则第 1 条 为加强企业办公用品治理，把握费用开支，标准办公用品的选购与使用,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的治理。其次章办公用品选购第 3 条办公用品的选购承受集中选购、定量供给的方法.1集中选购由综合治理部负责并治理。(2集中选购的办公用品包括复印纸、 纸;计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。3)实行定期打算批量选购供给。即：每月 30 日前各部室向综合治理部提报当月所需用品打算，由综合治理部统一选购。4特别办公用品可以经综合治理部门同意授权各部门自行

13、采购.5)各部门假设临时急需选购办公用品，由部门专人填写办公用品请购单，并在备注栏内注明急需选购的缘由，经部门负责人审定同意后，交综合治理部审批同意后，实施选购任务。6)必需品、选购不易或耗用量大者应酌量库存。7结算方法。综合治理部依据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务部门予以结算。第三章办公用品的分发领用第 4 条各部门领用办公用品需填写办公用品出库单，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。第 5 条接到各部门的办公用品出库单两份之后,有关人员要进展核对，并做好登记。第 6 条治理人员在进展核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第 7

14、条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等. 并做好办公用品记账存档.第四章办公用品治理第 8 条 进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向综合治理部请领办公用品，并列入领用卡,人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。第 9 条 印刷品如信纸、信封、表格等除各部门特别表单外， 其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第 10 条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第 11 条 对打算报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项 ,并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。第 12 条 办公用品正常使用发生的损坏时，要准时向

15、综合治理部报告，由综合治理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第 13 条 公司对办公用品的使用状况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由综合治理部负责。第五章 附则第 14 条 本制度由综合治理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。存货治理制度第一条 为加强公司存货治理，标准存货的选购、领用、销售与核算等，特依据企业会计制度和国家有关规定，结合公司经营治理需要，制定本制度。其次条 本制度是公司经营治理的重要组成局部，适用于公司各部门。第三条 存货的范围 包括：库存商品、原材料、关心材料、燃料、外购件、备件、包装物、低值易耗

16、品、托付加工材料、在制品、自制半成品、产成品及异地库存等。第四条 存货的入库1、购进原材料等存货，入库前必需办理验收入库手续;核对实物规格、型号、生产单位;观看包装完好程度，并清点实物数量；完成实物品质检查；完成上述工作后填制“验收入库单”。2、“验收入库单”一式三联,一联留存,一联保管注帐，一联交由报销人持此联到财务报帐。3、保管依据“验收单”保管注帐联数量验收入库，并记录材料账.4、公司购置办公用品入库参照存货入库治理。5、入库单由部门主管签字审核确认。第五条存货的出库1、存货发出之前，必需填制出库单，并办妥签字(领用负责人手续。2、出库单的填写一式三联，一联保管注帐，一联领取者留存, 一

17、联月末财务稽核材料帐时留存。3、出库单由部门主管签字审核确认。第六条存货报销报销人凭发票、验收单等相关原始凭证，经负责人签字后到财务部办理挂帐、结算手续。第七条存货帐的保管记录实物的收入、发出、结存状况的重要账册，必需按品种、规格逐一登记，妥当保管，年终装订成册，至少保管五年；第八条存货盘点1、为保证供存货核算的准确性和准时性，公司规定,各仓库结算日定于每月最终一日。2、每月终了仓库保管员应进展月终盘点。3、年终由相关部门组成清查小组进展一次全面的盘点清查。第四章专项支出治理第十四条 专项支出主要包括固定资产、低值易耗品购置、软件购置等支出。一治理规定1、需求部门填写资产购置申请单交综合治理部

18、门审核,综合治理部门审核同意后报总经理批准.2、固定资产、软件及大宗低值易耗品购置需签订相关的合同协议。3、资产验收软件应安装调试无误后，经办人出具验收报告并由使用部门签字认可。二)报销规定1、专项支出由经办人按日常费用报销的一般流程办理报销手续。2、大宗金额以转帐形式付款。第五章工薪福利及相关费用支出治理第十五条 工薪福利等支出包括工资、社会保险及各项福利等。一) 工资支付流程：1每月20日综合治理部门将本月经公司总经理审批后的工资支付标准考核后供给财务部门；(2财务部门依据支付标准编制工资表;3每月25日由财务部门通过员工银行卡发放工资;4)每月末之前员工到财务部门核实。二社会保险由财务部

19、门依据社保有关规定计算额度经总经理审批后交纳.三福利费支出:1、财务部门供给福利费可用额度； 2、综合治理部门提出访用打算报总经理审批；3、由经办人按日常费用报销的一般流程办理报销手续。第六章 税费支出治理第十六条 各项税费包括营业税、所得税、土地使用税、车船使用税、折价等。第十七条 各项税款经财务部门负责人审核签字 ,经办人报总经理批准后凭合法税票据实列支。第十八条折旧等其他费用经与总经理确定折旧方法和额度后，据实提取列支。第七章财务报销治理第十九条报销凭证治理报销费用必需以合理、合法、真实凭证为依据.一合法原始凭证是指:1、套印有税务部门监制章发票、套印有财政部票据监制章发票；2、行政部门

20、统一印制的事业性收费票据、统一收据及专用票据；3、国家交通、水电等部门专用票据.(二取得合法原始凭证时包括定额发票)，应要求对方单位照实填写并符合以下根本要求：1、准确填写付款单位全称及付款日期；2、具体填写经济业务内容、单位、数量、单价，金额不允许涂改，大小写必需相符；3、票据上必需加盖有对方单位“发票专用章”或“财务专用章”， 且有收款人签名(或盖章；4、购物发票：消灭购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍” 等,票面不能说明品名、单价、数量的,原则上应供给有加盖与票面相 同印章的购货清单或相关说明。(三取得原始凭证不符合上述根本要求，消灭以下状况，一律不予报销:1、发票或收款凭证有涂改、

21、挖补或模糊不清；2、购物发票与验收单在数量、金额上不相符；3、发票、收款凭证中收款工程与收款单位经营范围不相符；4、发票或收款凭证属过期停用或伪造的；5、机打或手工发票日期超过6个月的不予报销；6、其他不符合标准原始凭证根本要求的不予报销.第八章附 则其次十条 本方法解释权归公司财务部。其次十一条 本方法经总经理办公会议争论通过并由董事长或其授权人签字后生效。工资考核方法为了充分调动公司员工的乐观性、主动性和创力气，提高全员工作效率，确保公司经营目标的圆满完成，特制定本方法。一、本公司员工工资的构成，分为根底工资，工龄工资、职务工资和考核工资等.二、根底工资、工龄工资、职务工资三项，与当月出勤

22、挂勾 ,当月出勤在 21 天以上全勤发放，不是 21 天者，按缺勤天数比例扣减. 三、考核工资与员工行为直接挂勾,消灭以下行为者，在考核工资中予以扣减：1、无故旷工者，按日工资双倍扣除。2、迟到、早退、缺岗、溜岗、干与工作无关的事情者，一次扣30 元；3、请假不履行请假条者，一次扣 50 元；4、值班期间脱岗者，一次扣 50 元;5、节假日、星期天公司有事打 无人接听，给公司造成影响者，一次扣 50 元。6、由于本人过错，给公司造成损失或不良影响者,除赔偿全部或局部损失外，并赐予 200-1000 元的惩罚。7、其他不良行为，情节恶劣者，一次扣 100500 元;8、未完本钱职岗位职责被公司领

23、导指出者，或拒不听从领导安排工作的,一次扣 100500 元。9、当月未按规定执行，违反上述制度累计超过三次的(含三次，扣除当月全部工资,超过五次的(含五次，予以辞退。 四、有以下状况之一者，在考核工资中予以嘉奖： 1、为公司赢得荣誉者,嘉奖 100-500 元；2、为公司经营制造效益者，依据所制造额度，按比例予以嘉奖。3、超额完成经营目标任务者，按超额局部比例嘉奖.4、好的意见、建议被公司承受者，一次性嘉奖 200 元。五、考核工资的实施由综合治理部负责，对于员工的上述所列状况，要随时检查，考核登记,在月末工资造表时纳入计算之列.六、综合治理部依据每个员工的当月考核状况，每月将本公司员工工资

24、发放状况列表造册，报副总经理、总经理批阅签字后交之财务部发放。费用治理方法第一章总则第一条为加强公司内部费用治理，标准财务报销行为 ,合理把握费用支出,特制定本方法.其次条本方法依据相关的财务制度及公司的实际状况，将公司费用含资产购置分为预借款治理、日常费用报销、专项支出、工薪福利及相关费用、税费支出等五大类治理内容 ,并分别制定相应财务报销方法和报销流程。第三条本方法适用公司全部费用支出和资产购置事项.其次章预借款治理第四条 治理规定一 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表，按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。二) 其他临时借款，借款人员应准时报帐,原则上不允许跨月借

25、支。(三) 各项借款应提前一天通知财务部门备款。四) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围的,须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借领支票原则上应在5个工作日内办理销帐手续。五 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。第五条借款流程一 借款人按规定填写借款申请单，注明借款事由、借款金额、支票或现金。(二 借款审批：主管部门负责人签字同意综合治理部门负责人审查财务部门负责人审核总经理批准。三) 财务付款：借款凭审批后的借款申请单到财务部门办理借款手续。第三章 日常费用支出治理第六条 日常费用主要包括办公费(含水、电、暖等、差旅费、邮电通讯费

26、、交通费、车辆使用费、修理费、租赁费、招待费、广告宣传费、诉讼费等.第七条 报销的一般规定(一 报销人必需取得相应的合法票据 ,且发票反面有经办人签名。(二) 填写报销单应依据费用性质逐笔填写，并注明附件张数;金额大小写须完全全都不得涂改；简述费用内容或事由。(三) 按规定的审批程序报批。四 报销1000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。第八条 日常费用报销的一般流程 :报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门负责人签字同意综合治理部门负责人审查财务部门负责人审核总经理批准财务部门报账。第九条差旅费报销制度1。 住宿费报销时必需供给住宿发票，实际发生额未到达住宿标准金额，不予补偿；超出住

27、宿标准局部由员工自行担当.2. 伙食补助、通勤费用，依据所乘交通工具时间按实际出差天数结算。特别状况无相关票据时经总经理批准,可按标准领取补贴。3. 宴请客户需由总经理批准前方可报销招待费。4. 出差时由对方接待单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。5、报销规定：（1） 出差申请：拟出差人员首先到综合治理部填写出差申请表，具体注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及估量差旅费用工程等，出差申请单由主管副总经理、总经理批准；（2） 预借差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部门，按预借款治理规定办理借款手续；3)购票： 出差人员持审批过的出差申请复印件，到综合治理部门订票，(含各

28、类乘坐交通工具、住宿等票据，特别状况需经主管副经理、总经理同意后，方可转变费用规定;4返回报销按费用报销的一般流程执行。6、差旅费开支标准(1住宿费标准：董事长、总经理出差住宿费据实列支;其他人员省内每人每天不得超过 200 元，省外每人每天不得超过 220 元。特别状况需经主管副经理、总经理同意后，方可转变费用规定。2)出差补助标准：省内(长治辖区内以外出差按40元/人/天赐予补贴；省外一般地区每人每天标准60元；特区每人每天标准80元。3)出差人员乘坐交通工具上限标准按下表执行 ,公司统一组织的活动,以集体安排为准,不受此规定限制。乘坐交通工具标准人员级别火车轮船飞机长途汽车董事长、总经理

29、动车组二等座、软座及软卧 动车组二等座、硬座及硬卧动车组二等座、硬座及硬卧二等舱位经济舱副经理或享受同等待遇人员三等舱位经济舱据实报销其他人员三等舱位-第十条邮电通讯费报销制度(一 治理规定：1。 移动通讯费：为了兼顾效率与公正的原则， 员工的手机费用的报销承受与岗位相关制,即依据不同岗位，依据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见综合治理部门相关治理制度规定。2固定 费:公司为员工供给工作必需的固定 ，并由公司统一支付话费。3。公司通讯线路租赁费、邮递费由综合治理部门统一治理。(二 报销规定：1、公司综合治理部门每月初10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准交财务部门

30、；2、财务部门通知员工于每月中旬20日前按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续；3、财务部门按日常费用报销的一般流程集中办理员工手机费报批手续；4、财务部门集中打入员工供给的银行卡(每月25日前；5、固定 费由综合治理部门指定专人按日常费用报销的一般流程办理报销手续.第十一条 市内交通费报销制度一) 治理规定：(1)员工因公需要用车可依据公司相关规定申请公司派车，在没有车的状况下经综合治理部门车辆治理人员同意后可以乘坐出租车；2)市内因公公交车费应保存相应车票报销.二 报销规定：1. 报销人整理交通车票含因公公交车票，按规定填写交通费报销单并签名，由综合治理部门派车人员签字确认;2. 按日常

31、费用报销的一般流程办理报销手续.第十二条 办公费、车辆使用费、修理费、租赁费报销制度一治理规定：为了合理把握费用支出,此类费用主要由公司综合治理部门统一治理，集中购置,并指定专人负责。(1办公用品由使用部门按月提出访用需求,由综合治理部门统一购置，实行领用制治理.2燃油费由综合治理部门定点统一购置油卡，依据派车单按里程刷卡加油;车辆修理报综合治理部门定点修理，统一结算，特别状况事前由综合治理部门负责人和总经理批准后按日常费用报销的一般流程办理报销手续；过路费、停车费等按日常费用报销的一般流程办理报销手续.3)水电费、租赁费、房屋及各种机(器具的修理费、广告宣传费、诉讼等费用均由综合治理部门统一

32、治理。二)报销规定:公司综合治理部门每月末依据各部门需求及库存状况填写购置申请单统一报主管副总经理、总经理批准 ;报销时凭购置申请单及原始单据，按日常费用报销的一般流程办理报销手续。第十三条 招待费报销制度(一)治理规定：1。为了把握招待费的支出，招待客人应事前征得主管副总经理、总经理同意;2。一般招待用餐由申请招待部门负责人和一名经办人伴随，其他确需伴随的由主管副总经理、总经理批准;3. 一般招待用餐在公司综合治理部门确定的经济饭店,5人以下标准为不超500元,5人(含5人以上每增加1人增加100元。(二)报销规定： 招待费由经办人按日常费用报销的一般流程办理报销手续。综合治理部岗位职责1、

33、负责公司内部的行政事务治理,催促落实董事长、总经理安排的事项。2、协调好公司与外部有关部门的联系，做好公司与有关部门的业务对接。3、做好对公司内部其他部门的效劳,协作其他部门做好业务的开拓和经营目标的完成。4、做好公司内部的档案治理，做到全部档案按要求整理归档、完整、安全保管.5、做好公司的印章治理，做到使用印章按程序审批登记，不滥用、不丧失。6、做好公司员工的考勤，请销假等日常治理和登记工作，做到对员工的认真考核，并做到考核结果与工资挂勾，予以兑现.7、做好公司的车辆治理，按月对车辆的行驶里程，油耗进展核对、登记、考核。8、对公司的环境卫生进展责任落实，确保公司环境秀丽、卫生干净。9、做好公

34、司文件的起草下发，总结材料的起草上报等,文件材料的上传下达.10、做好公司的宣传工作。11、做好公司的财产治理，将公司财产进展登记造册，并与财务部门共同核对，对使用人进展责任保管落实。12、做好董事长、总经理交办的各项事宣,做到件件有落实、事事有着落。财务部工作职责一、依据国家规定的会计准则、财务通则以及有关的财经制度，组织开展公司的财务会计工作。制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监视执行。二、做好各项会计核算工作，按时编报各类财会报表,保证准时、准确反映公司财务状况和经营成果.三、定期进展财务会计分析,为公司经营治理决策供给详实依据。四、贯彻执行财经法纪，组织进展会计把

35、握和监视，保护公司财产安全。五、定期组织进展公司财产盘点工作，保证账证、账卡、账实相符。六、依据公司年度经营打算组织编制财务收支打算、信贷打算和本钱费用打算。七、组织进展对公司资金运作的推想、组织、协调、分析和把握， 保证有效筹集、安排和合理使用资金。八、定期组织分析财务收支打算的执行状况,催促公司各部门降低本钱和消耗，节约费用支出，提出治理建议.九、依据公司业务经营状况，事前制定税收筹划方案，依法准时纳税，增加内部节税意识。十、参与拟订相关的经济打算、业务打算，监视经济合同的执行. 十一、办理其他财务、会计事务。十二、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工

36、作。十三、做好保密工作.营销部岗位职责1、依据已开发成功的软件程序及公司确定的需进展营销的全部产品，制定出完善的营销方法。2、确定出明确的营销任务，目标和营销对象，努力完成营销任务。3、对营销产品的意义、功能、作用及社会效益等进展全面了解和把握，对产品做到宣传推介到位。4、协调做好产品的售后效劳工作，对客户在使用产品中消灭的问题准时协调解决.5、准时反响产品在实施过程中客户提出的意见和建议，使得所推行的产品在应用中不断完善。6、负责做好公司员工及相关人员的营销兑现工作.7、完成好公司领导交办的其它临时性工作。工程工程部岗位职责工程工程部主要是负责软件园的建设工作。主要职责如下:1、负责完善工程

37、所需立项、规划、办证等一切手续的协调工作， 按要求进度负责与有关部门协调办理，取得全部证照、批文.2、理顺与托管方、监管方、承建方等相关单位的关系，完善好合同协议，并监视各方的职责和义务的履行。3、负责工程现场的监视治理、协调解决工程现场消灭的特别状况和问题,处理解决邻边及相关单位的干扰等。4、负责根底设施建设的协调工作与有关部门取联系，办理相关手续,力争水、电、暖、气、绿化等根底配套设施及早安装到位。5、严格把好各方关口，切实做到精打细算，严把工程的跑、冒、滴、漏问题，最大限度地节约投资.6、对于自建工程、零星建筑自进材料严格把关,从质量、价格、数量上认真核算。切实降低投资本钱。7、监管做好

38、工地工程的安全工作。8、完成好公司领导交办的临时性工作.软件开发部岗位职责1、依据市场需求和公司安排,开发研制软件程序，投入市场运用。2、做好软件的使用维护和售后效劳工作。3、做好软件的推行宣传,负责宣传资料编制.4、做好公司安排的其他工作。公关部岗位职责1、依据引进、研发的科技工程工程，乐观向有关部门和单位推介。2、依据公司领导安排，协调解决与有关单位的事宜.3、完成公司领导交办的其它临时工作.技术效劳部岗位职责1、认真学习、娴熟把握推广产品设备的性能、特征及使用操作流程，并向客户进展讲解。2、依据公司安排和合同规定，按时、按要求完成对推广客户产品设备的安装、调试、使用。3、做好产品设备的维护、保养工作，对于客户在使用产品设备中消灭的故障，准时赐予修理，做到随叫随到、客户满足。4、对于客户提出的意见，建议认真登记,准时问公司领导及相关部门反映，合理化建议准时承受修改.5、做好公司领导安排的临时性工作。运营中心岗位职责1、确保已开发运行工程的正常运营，做到运行数据的准确、保密。2、定期做好数据的备份工作，确保数据的完整性.3、做好运行平台的宣传呈现工作,对已开发应用的软件工程生疏把握、流利宣讲。4、做好售后的 接访工作,对于客户的来访 要具体记录， 并将记录内容准时传递给售后效劳人员,做到售后效劳客户满足。5、确保运营中信机房的环境清洁，严禁外人擅自进入运营中心。