公司采购管理规章制度.docx

《公司采购管理规章制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司采购管理规章制度.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司采购管理规章制度 1、目的 加强食品安全治理工作，严格掌握餐厅本钱构成中的可控本钱，确保员工身体安康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购。 3、职责 3.1总部行政治理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政治理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监视和对执行力度的考核。 4、根本原则 4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态治理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质效劳。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度

2、负责的精神，力求节省，反对铺张，降低本钱，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态治理。主要原材料必需进展招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供给商参加竞争；除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进展一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益动身，本着“诚恳、信用、公平互利、协商全都”的原则处理各种商务关系。 4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供给商有利害关系的，必需回避。供给商认为上述人员与其它供给商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政治理部部长的领导下进展，坚持

3、“统一领导、分级治理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政治理部物业室主管，各事业部行政治理部部长，行政治理部物业室餐饮组监理，各事业部行政治理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进展资质审查。合格供给商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业治理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供给商进展实地考察，实地考察过程中对供给商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等状况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初

4、步认可的供给商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，效劳承诺书，并向财务部门上交产品效劳质量保证金。 5.5供给商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供给资 格的；用不正值手段诋毁、排挤其它供给商的；向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的；偷梁换柱，供给假冒伪劣商品的；严峻偏离市场价格报价的；实行其它不正值手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进展，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给商泄露有失公正或影响公正竞争的信息。不得承受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供给的一切让利性承

5、诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必需标准，各项内容要真实、精确完整。供给商入围名单、投标报价单、市场价风格查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6、定标 6.1在质量效劳保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、效劳同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。 6.2在综合考虑选购招标小组成员意见的根底上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进展监视，选购标工作根据“谁的

6、职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。 6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。 7、验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业供应的产品。并依据餐厅原材料验收标准对其公司供应产品进展检验。 7.2对质量不合格的原材料要马上停顿供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商担当相应检测费用，快速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进展抽样检测，确保供货质量。 8、费用结算 8.1供给

7、商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进展监视。 公司选购治理规章制度优秀2 1、目的 加强对本公司工程工程物资选购的治理和掌握，确保工程物资质优价廉，满意工程设计和施工需要。 2、适用范围 本制度适用于本公司自建工程工程材料选购、验收等治理工作。 3、工作职责 3.1各工程部材料部门是该工程工程材料设备和治理的归口治理部门。 3.2工程部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等治理工作。 4、物资治理要求 4.1根据批准的物资选购规划和文件，按质量精确选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司选购掌握流程的有关规定。

8、4.2材料选购实行分级治理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3帮助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料选购规划编制 4.3.1工程工程各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程工程进度表(如遇规划更改，应补充规划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送工程部组织选购。 4.3.3工程材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一筹划，分别编制材料选购规划

9、。 4.3.4重要材料选购规划须经工程经理和工程第一责任人进展审核批准后实施，主要材料及其它材料选购规划由工程经理批准，施工工程材料部门负责组织实施。 4.3.5物资选购后要精确、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资安全存放。 5、材料选购合同 5.1材料选购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同本钱部检查监视。 5.2各种材料选购合同，由工程部负责签订，合同本钱部检查监视。 5.3材料选购合同必需符合国家法律法规，尽量采纳国家标准合同文本。 5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供给商，工程部应准时上报合同本钱部，由工程部提出处理意见，并报公司主管

10、领导批准后予以通报除名。如该供给商从名册中除名，此供给商在一年内不得使用。 6、材料的验证 6.1依据选购合同和生产要求，必要时工程部应组织材料员不定期的到供给商(直接供方)货源处进展验证，发觉问题准时提出改良要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件中商定。 6.2如工程合同中规定(工程部)需对供货商(供方)物资进展验证工作，但不能代替材料部门的.现场验证。 6.3材料进货验证的分级治理重要材料、主要材料的进货验证由工程部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由工程部委派的仓库保管员验证、负责。 6.4材料进货验证必需按合同条款进展，依据供货商供应的有关规格、数

11、量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。 6.5需作现场复试检验的材料，由工程部准时送试验室。依据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。 6.6在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工作。 公司选购治理规章制度优秀3 第一条为加强公司办公用品选购的治理，提高效率，节约开支，依据公司质量手册的有关规定，制定本制度。 其次条公司的办公用品由总经理办公室统一选购。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以托付总经理办公室选购，也可

12、以自己选购，但但凡带有“公司”字样的办公用品必需在样式、规格上与公司保持全都。 第三条本选购治理条例所涉及的办公用品包括： 1、办公家具； 2、办公设备和办公用具； 3、日常办公用品、各种耗材； 4、其它。 第四条选购审批程序： 1、各部门、分子公司依据实际需要，确定选购办公用品的品名、规格型号和数量后填写办公用品选购申请审批表上报总经理办公室； 2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系选购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进展选购； 3、有以下状况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准前方可选购： 总价值在5000元以上的； 办公自动化设备； 单价在1000元

13、以上的.办公用品； 总经理办公室认定的其他形式。 4、供给商供货。大件商品供给商应供应送货效劳，需要安装的应由供给商负责免费安装调试； 5、总经理办公室负责验收，验收合格前方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。 第五条供给商确实定。总经理办公室实行公开招标的方式，根据“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制合格供方名录，每一次选购应确定2家以上供给商。经评审后确定选购供给商。 第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品选购费用由公司财务部负责结算转帐。 第七条本制度自_年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。 公司选购治理规章

14、制度优秀4 一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进展评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进展评价，建立供方档案。 2、负责制定选购规划，执行选购作业。 3、负责编制选购物资分类明细表。 4、负责对选购物资的进货验证 5、编制供方评定记录表 二、选购物资分类 选购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要局部或关键局部，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键局部的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可实行措施予以订正的物资。（二级） 3、帮助物资，非直接用于产品本身的起帮助作用的物资，

15、如一般包装材料等。（三级） 三、对供方的评价 1、业务部依据选购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进展比拟，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，依据选购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的掌握方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应供应充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证明其质量保证力量： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反应）； b、供方质量治理体系对按要求如期供应稳定质量产品的保证力量； c、供方顾客满足程度； d、产品交付后由供方供应相关的效劳和技术支持力量

16、（如堆栈件供给，修理效劳等）； e、其他方面，如履约力量有关的财务状况，价格和交付状况等 3、对第一次供给重要物资的供方，除供应上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。 4、对于一般物资供方，除应供应必要的质量证明文件外， 还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部供应评价意见，厂长批准，可列入合格供方名录。 5、对于批量供给帮助物资的供方，也应供应质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进展验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入合格供方名录。对零星选购的帮助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 6、供方产品如消失严峻质量问题，各部门（单位）应向供方发出订

17、正和预防措施处理单。如两次发出处理单而质量没有明显改良的”，应取消其供货资格。 7、业务部每年对合格供方进展一次跟踪复评，填写供方年度业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后效劳等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特别状况留用，应报厂长批准，但应加强其供给物资的进货验证，并执行上述条款。连续其次次评分仍不及格，应取消其供货资格。 四、选购 1、选购规划 业务部主管依据本单位的月生产规划及库存状况编制月选购规划及库存状况编制月选购规划，经厂长批准后实施选购。 2、选购的实施 a、业务部依据批准的月选购规划、选购单，根据选购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进展选购； b、第一次向合格供方选购重要和一般物资时，应签定选购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 五、选购产品的验证 1、如选购物资发生质量问题应实行隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。 2、详细的选购作业，由选购员以“选购单”的形式执行。