物资采购及验收管理制建筑招标文件_办公文档-招标投标 .pdf

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1、精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料 Word版可自由编辑！】物资采购及验收管理制度 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过 申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管 院长审核，院长批准后交由采购人员采购。3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联 作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为 财务核对付款用。二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月 28日前做好下月计划，交 仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月 3日

2、前提 出采购计划交办公室负责办理。2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计 核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资 购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导 批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进 行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资 料、证件等相关合格证和许可证。6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事 急办的原则，从速采购，保证急需。7

3、、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多 兼，仓库人员不可兼采购员职务。8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程：1、每月 28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。2、每月 3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写物 品申购表申购单并经过申购批准没有经过申购批准的物资一律不得采买违规采买财务将给于不报销处理物资申购单由申购人填写经科主任复核仓库核量主管院长审核院长批准后交由采购人员采购申购单一式三联所有字签完以后申购科室自己门所需物资应在每月日前做好下月计划交仓库保管整理仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月日前提出采购计划交办公室负责办理办公室应根据仓

4、库上报的计划在当日及时汇编上报由会计核对院长审核总裁审批批准后方可进采新的设备及物资各科室必须提出书面申请经院领导批准后方可递交采购员为防止盲目采购和工作漏洞采购员在进市场调查后须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质资料并打印交于办公室。3、办公室将物品申购表交主管院长、院长、审批、签字。审批需 1-2个工作日。4、后勤部收到审批后的物品申购表，安排米购一周内米购 到位。5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。三、验收制度及流程 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方 能验收入库，经仓库办

5、理入库验收手续后，方可记账、领用。2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三 方在场共同验收，否则不得填写入库单。3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人 员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验 收入库。四、入库制度及流程 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货 商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；3、后勤会

6、计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房 签字的送货单据财务应拒绝受理；4、物资验收无误后，由库房填写 验收入库单 作为入库上账 的依据，填写 验收入库单（一式三份：一份给采购，一份给后勤 保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相 符），账与物相符（库房的账与实物相符）；5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等 不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤 保障科、财务科和主管领导处理；申购单并经过申购批准没有经过申购批准的物资一律不得采买违规采买财务将给于不报销处理物资申购单由申购人填写经科主任复核仓库核量主管院长审核院长批准后交由采

7、购人员采购申购单一式三联所有字签完以后申购科室自己门所需物资应在每月日前做好下月计划交仓库保管整理仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月日前提出采购计划交办公室负责办理办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报由会计核对院长审核总裁审批批准后方可进采新的设备及物资各科室必须提出书面申请经院领导批准后方可递交采购员为防止盲目采购和工作漏洞采购员在进市场调查后须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质资料6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工 作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；7、同类物品应集中存放同一场所摆放

8、时注意取拿方向一致。8、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口 附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。10、库房每月 25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库 存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少 浪费。物资的出库领用制度 一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库 单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐 都相符。三、入库单、出库单应在每周

9、一及月末 25日由保管送交财务科,及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以 旧换新，否则不给领取。四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务 科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性,有利于考核各科室的成本核算。申购单并经过申购批准没有经过申购批准的物资一律不得采买违规采买财务将给于不报销处理物资申购单由申购人填写经科主任复核仓库核量主管院长审核院长批准后交由采购人员采购申购单一式三联所有字签完以后申购科室自己门所需物资应在每月日前做好下月计划交仓库保管整理仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月日前提出采购计划交办公室负责办理办公室应根据仓

10、库上报的计划在当日及时汇编上报由会计核对院长审核总裁审批批准后方可进采新的设备及物资各科室必须提出书面申请经院领导批准后方可递交采购员为防止盲目采购和工作漏洞采购员在进市场调查后须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质资料医院物资下送制度 为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套 备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行,特制定本管理制度：一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的 规章制度，不得违规下送物资。二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质 量有损、既要当面分清责任，又

11、要时候妥善处理。三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签 发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。四、库房应坚持物资下送制度。五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。申购单并经过申购批准没有经过申购批准的物资一律不得采买违规采买财务将给于不报销处理物资申购单由申购人填写经科主任复核仓库核量主管院长审核院长批准后交由采购人员采购申购单一式三联所有字签完以后申购科室自己门所需物资应在每月日前做好下月计划交仓库保管整理仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月日前提出采购计划交办公室负责办理办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报由会计核对院长审核总裁审批

12、批准后方可进采新的设备及物资各科室必须提出书面申请经院领导批准后方可递交采购员为防止盲目采购和工作漏洞采购员在进市场调查后须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质资料应急物质采购预案 医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各 科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。一、应急采购组织管理 医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采 购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保 物质供应配送不断档。二、应急采购适用范围 1、库存不足的物质，急用物质。2临床使用特殊物质。3.应激状态下继续物质。三

13、、应急采购主体、原则、方式 应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采 购任务。四、应急采购后期处置 1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责 任主体原则上原因，进行整改。2、整改措施及书面材料上报主管领导。3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严 肃处理。申购单并经过申购批准没有经过申购批准的物资一律不得采买违规采买财务将给于不报销处理物资申购单由申购人填写经科主任复核仓库核量主管院长审核院长批准后交由采购人员采购申购单一式三联所有字

14、签完以后申购科室自己门所需物资应在每月日前做好下月计划交仓库保管整理仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月日前提出采购计划交办公室负责办理办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报由会计核对院长审核总裁审批批准后方可进采新的设备及物资各科室必须提出书面申请经院领导批准后方可递交采购员为防止盲目采购和工作漏洞采购员在进市场调查后须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质资料本页为著作的封面，下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版可自由编辑！员工录用管理制度申购单并经过申购批准没有经过申购批准的物资一律不得采买违规采买财务将给于不报销处理物资

15、申购单由申购人填写经科主任复核仓库核量主管院长审核院长批准后交由采购人员采购申购单一式三联所有字签完以后申购科室自己门所需物资应在每月日前做好下月计划交仓库保管整理仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月日前提出采购计划交办公室负责办理办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报由会计核对院长审核总裁审批批准后方可进采新的设备及物资各科室必须提出书面申请经院领导批准后方可递交采购员为防止盲目采购和工作漏洞采购员在进市场调查后须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质资料为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工 作环境，加速试用员工的成长

16、和进步，特制定目标责任制 制度。一、员工试用期规定 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。2、员工试用期限为 3个月，公司根据试用期员工具体表 现提前或推迟转正。（一）、福利待遇 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核 算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资 一（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的 1/2 发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二八休假 1、试用期内累计事假不能超过 3 天，如果特殊情况超过 3 天需报董事长批准。2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工 要样。申购单并经过申购批准没有经过申购批准的物资一律不得采买违规采买财务将给于不报

17、销处理物资申购单由申购人填写经科主任复核仓库核量主管院长审核院长批准后交由采购人员采购申购单一式三联所有字签完以后申购科室自己门所需物资应在每月日前做好下月计划交仓库保管整理仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月日前提出采购计划交办公室负责办理办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报由会计核对院长审核总裁审批批准后方可进采新的设备及物资各科室必须提出书面申请经院领导批准后方可递交采购员为防止盲目采购和工作漏洞采购员在进市场调查后须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质资料 3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。

18、二、员工入职准备 1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。3、县级以上人民医院的体检报告。4、4 张一寸照片 5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工 还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等 三、行政手续 1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放 办公相关用品。2、发放工作牌，办理考勤卡。3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引 申购单并经过申购批准没有经过申购批准的物资一律不得采买违规采买财务将给于不报销处理物资申购单由申购人填写经科主任复核仓库核量主管院长审核院长批准后交由

19、采购人员采购申购单一式三联所有字签完以后申购科室自己门所需物资应在每月日前做好下月计划交仓库保管整理仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月日前提出采购计划交办公室负责办理办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报由会计核对院长审核总裁审批批准后方可进采新的设备及物资各科室必须提出书面申请经院领导批准后方可递交采购员为防止盲目采购和工作漏洞采购员在进市场调查后须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质资料1、试用员工的直接上级是 入职指引人 2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后 工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所

20、 的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向 试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位 职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的 实际问题。4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试 用期 员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。申购单并经过申购批准没有经过申购批准的物资一律不得采买违规采买财务将给于不报销处理物资申购单由申购人填写经科主任复核仓库核量主管院长审核院长批准后交由采购人员采购申购单一式三联所有字签完以后申购科室自己门所需物资应在每月日前做好下月计划交仓库保管整理仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月日前提出采购计划交办公室负责办理办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报由会计核对院长审核总裁审批批准后方可进采新的设备及物资各科室必须提出书面申请经院领导批准后方可递交采购员为防止盲目采购和工作漏洞采购员在进市场调查后须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质资料