审计部主任岗位说明书办公文档工作总结 _办公文档-工作总结 .pdf

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1、 审计部主任岗位说明书 一、岗位基本信息 岗位名称 审计部主任 岗位编码-GS-SJB-01 所在部门 审计部 岗位等级 岗位类别 管理类 岗位编制 1 人 晋升方向 总会计师/副总经理 可轮换岗位 财务部主任、监察室主任等 直接上级 总会计师 直接下级 综合审计主管、工程审计员 候选渠道 综合审计主管等 二、岗位设置目的 依据相关政策法规规定，统筹负责公司经营管理审计、内部控制审计、经济责任审计、专项审计、工程审计等工作，确保促进公司规范运作，规避运营风险。三、职责与工作任务 职责描述：依据相关政策法规规定，开展公司经营管理审计工作，确保经营管理工作符合规范。确定经营管理审计目标，审核经营管

2、理审计方案，监督审计方案的贯彻落实；实施公司年度经营计划执行情况的审计；经营 管理 组织实施公司财务预算执行情况和财务决算结果审计；审计 工作 任务 组织实施公司会计核算过程、会计核算结果与会计报表的审计；组织实施公司财务收支情况、资产管理情况、筹资审计及重大经济合同的审计；依据实际审计结果，组织编写经营管理审计报告及分析报告。职责描述：依据相关政策法规规定，开展公司内部控制审计工作，确保管理工作符合内控标准。明确内部控制审计目的，组织编制内部控制审计方案；内部 控制 负责公司风险控制目的、风险评估范畴、风险评估效果及应对策略的审计工作；审计 工作 任务 组织实施公司内部监督的审计工作；依据实

3、际审计结果，组织编制内部控制审计报告及分析报告。经济 职责描述：依据审计制度和流程，开展公司经济责任审计工作，确保各项经济责任管理 责任 落实到位。审计 工作 任务 组织开展公司中层及以上管理人员在职期间的经济责任审计工作；依据经济责任审计结果，组织编写经济责任审计报告和分析报告。专项 审计 工程 审计 咨询 服务 审计 职责描述：针对经营管理审计中发现的重要问题、非正常事件/现象及潜在风险的特点，开展公司专项审计工作，确保符合专项审计工作目标。明确专项审计目的，组织提出专项审计方案并贯彻实施；组织开展公司各部门及各分子公司领导的离任审计；工作 任务 组织开展公司党政联席会交办的其他审计事项；

4、依据各专项审计结果，组织编写相应的审计报告及分析报告。职责描述：依据审计制度和流程，开展公司工程审计工作，确保工程管理中各项工作符合规范。组织制定工程审计方案，并贯彻落实；组织开展工程项目前期准备阶段及项目实施工程中的审计工作；工作 监督、检查土建项目、技改项目的招投标过程；任务 参与工程竣工验收，对项目竣工结算进行审计；依据工程审计结果，组织编写工程审计报告和分析报告。职责描述：依据公司对审计部定位，为公司党政联席会议、公司各部门及各（分）子公司提供审计专业的咨询服务，确保为公司经营决策提供决策依据。负责为公司党政联席会提供咨询服务；工作 任务 依据公司各部门及分（子）公司的实际情况，可适当

5、对其进行培训指导。职责描述：依据公司档案管理制度、审计档案管理制度相关要求，管理各类审计方案、报告、记录、指示等资料，确保档案管理规范、有效。档案 管理 工作 任务 组织实施审计资料的分类、归档、保管工作；组织实施审计资料的借出、回收工作，并做好相关记录。职责描述：对接外部审计部门，确保外审工作顺利完成。协调 组织实施审计资料的分类、归档、保管工作；联络 工作 任务 组织实施审计资料的借出、回收工作，并做好相关记录。职责描述：严格依据国家审计相关法律、法规，搭建公司的内部审计管理体系，保证各项审计工作规范开展。制度 组织建立审计制度和流程，并在公司范围内进行宣贯；建设 工作 任务 建立健全审计

6、报告制度，切实做好审计分析工作，为公司提供决策依据；位编制人晋升方向总会计师副总经理可轮换岗位财务部主任监察室主任等直接上级总会计师直接下级综合审计主管工程审计员候选渠道综合审计主管等二岗位设置目的依据相关政策法规规定统筹负责公司经营管理审计内部控制审计政策法规规定开展公司经营管理审计工作确保经营管理工作符合规范确定经营管理审计目标审核经营管理审计方案监督审计方案的贯彻落实经营管理审计工作任务实施公司年度经营计划执行情况的审计组织实施公司财务算执行情况管理情况筹资审计及重大经济合同的审计依据实际审计结果组织编写经营管理审计报告及分析报告职责描述依据相关政策法规规定开展公司内部控制审计工作确保管

7、理工作符合内控标准明确内部控制审计目的组织编制内部控制审计 参与公司其他管理制度及流程的设计工作；依据公司的运营管理需求，组织制定公司内部年度审计计划，经批准后分解至月度。职责描述：根据审计工作计划，制定部门年度工作计划，完善部门内部管理制度，指导员工正常工作开展，完成各项工作目标。组织制定部门年度工作计划，进行分解并落实执行；部门 负责部门内部的团队建设；内部 工作 管理 负责部门内人事任免、考核、离任等事项的管理工作；任务 负责部门内部文件的分类、归档及保管工作；负责部门内部的工作总结。其它 职责描述：完成上级领导交办的其它工作。四、工作权限 权限类型 权限内容及范围 公司内部审计制度与规

8、程、标准的审核权 公司内部审计年度、月度计划的审核权 公司及下属子/分公司运营质量与运营绩效审计的监控权、审核权 公司基建工程、技术改造项目审计的监控权、审核权 公司及下属子/分公司公开招标及标的监控权 公司及下属子/分公司年度运营计划审计的审核权 公司中层干部离任经济责任审计的审核权 业务权限 公司中层干部年终绩效考核审计的审核权 公司财务预算、财务决算审计的审核权 公司财务收支情况审计的监控权、审核权 公司运营资产管理情况审计的监控权、审核权 公司筹融资与投资方案审计的监控权、审核权 重要问题、非正常事件、潜在风险专项审计的建议权 公司审计委员会、党政联席会决议的执行权 位编制人晋升方向总

9、会计师副总经理可轮换岗位财务部主任监察室主任等直接上级总会计师直接下级综合审计主管工程审计员候选渠道综合审计主管等二岗位设置目的依据相关政策法规规定统筹负责公司经营管理审计内部控制审计政策法规规定开展公司经营管理审计工作确保经营管理工作符合规范确定经营管理审计目标审核经营管理审计方案监督审计方案的贯彻落实经营管理审计工作任务实施公司年度经营计划执行情况的审计组织实施公司财务算执行情况管理情况筹资审计及重大经济合同的审计依据实际审计结果组织编写经营管理审计报告及分析报告职责描述依据相关政策法规规定开展公司内部控制审计工作确保管理工作符合内控标准明确内部控制审计目的组织编制内部控制审计 财务权限

10、部门相关费用报销的审核权 对所辖员工的考核权、奖惩建议权 人事权限 对所辖员工出勤的监督权和请假的审核权 五、主要工作特征 时间要求 白班，根据工作需要加班 工作设备 电脑、传真机、电话等 工作区域：办公室 工作环境 危害源种类：无 危害频次：无 六、工作协作关系 企业内部协作关系 公司各个部门、各分（子）公司领导班子、分公司经营部、子公司财务部等 企业外部协作关系 上级审计机构、外部审计机构、会计师事务所等 七、任职资格要求 教育水平 专业技术职务 或技能等级 工作经验 知识与技能 本科及以上 专业 工程管理、财务管理等相关专业 中级及以上职称 10 年以上工作经验，7 年以上管理工作经验，

11、5 年以上相关岗位工作经验 了解审计领域发展趋势、掌握最新审计理论和方法；熟悉公司财务会计、审计、税务及生产的全套流程；熟悉财务管理专业知识；熟悉建筑项目的全套流程、熟练掌握工程造价的相关文件及相关政策；对具体项目有优秀的职业判断能力和分析处理经验。能力素质要求 沟通能力、分析判断能力、协调能力、原则性、条理性、保密意识 其他要求 无 拟定者签名：上级主管签名：批准人签名：批准日期：位编制人晋升方向总会计师副总经理可轮换岗位财务部主任监察室主任等直接上级总会计师直接下级综合审计主管工程审计员候选渠道综合审计主管等二岗位设置目的依据相关政策法规规定统筹负责公司经营管理审计内部控制审计政策法规规定开展公司经营管理审计工作确保经营管理工作符合规范确定经营管理审计目标审核经营管理审计方案监督审计方案的贯彻落实经营管理审计工作任务实施公司年度经营计划执行情况的审计组织实施公司财务算执行情况管理情况筹资审计及重大经济合同的审计依据实际审计结果组织编写经营管理审计报告及分析报告职责描述依据相关政策法规规定开展公司内部控制审计工作确保管理工作符合内控标准明确内部控制审计目的组织编制内部控制审计