行政管理部制人力资源薪酬管理_人力资源-薪酬管理.pdf

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1、行政管理部制度（D0C3骐）/厂、仃 部 公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查

2、人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机办公用品、设备管理制度 办公用品领用流程 办公用品申购表 车辆使用流程 油料领用流程 车辆维修流程 用车申请单 公文管理制度 声像资料借阅流程 声像资料借阅审批表 固定资产管理制度 新增固定资产采购流程 固定资产报废流程 电脑维修流程 电脑维修单 卫生管理制度 安全消防管理制度 关于员工工服定制的管理规定 差旅费管理规定 公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改

3、落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机办公用品、设备设施管理制度 一、目 的：加强办公用品、设备管理，提高办公用品、设备使用效率 二、适用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、定 义：3.1 办公用品及设备：指办公用文具、名片、报纸

4、、书刊、计算器、接待用品会议（活 动）用品、清洁卫生用品、办公设备耗材、电话机、接线板、电脑等 四、权 责：4.1 综合管理部：负责宣导、解释及日常管理 4.2 主管副总裁：负责办公用品、设备购置（维修）费用审核 4.3 各部门：负责执行 五、内 容：5.1 配备与采购 5.1.1 由综合管理部统一采购办公用品，经行政总监批准执行。确属工作需要但 未列入岗位用品配备标准的用品，依照固定资产采购制度有关规 定及程序办理。5.1.2 综合管理部应根据当地普遍价格，拟订办公用品采购价格，经行政总监准 执行。5.1.3 各公司应于每月 25 日前根据岗位用品实际需要，在月度计划额度内，编 制月度办公用

5、品计划表，经部门负责人、财务主管审核签字后，由综 合管理部汇总，由采购部组织采购，并依照财务审批制度有关规定及 程序核报。5.2 使用与管理 5.2.1 办公用品应遵循“按需”、“节约”的原则领用和使用。5.2.2 办公设备和可重复使用的办公用品应编制 更换用品目录表，实行以旧 换新。5.2.3 办公设备和可重复使用的办公用品损坏，若具备维修条件，应修复使用，公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五

6、医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机不予重新购买 5.2.4 办公用品、设备，应实施台账管理，做到账、物相符。5.2.5 公用办公设备须由专人负责管理及日常养护。5.2.6 自然损坏并无法修复使用的办公设备，由使用部门和综合管理部负 责人共同鉴定后，依照办公用品报废制

7、度 有关规定办理报废手 续。5.3 回收与赔偿 5.3.1 离、调职人员须于办理离、调动手续时按员工办公用品领用表 内容，将个人领用并可继续使用的办公用品退还。没有及时办理物 品交接手续处罚责任人 500 元，造成物品损失责任人按物品原值 15 倍处罚。5.3.2 遗失或人为损坏可重复使用的办公用品，根据实际使用情况，参照 采购时入库价格进行 1-5 倍赔偿。5.3.3 因使用或养护不当造成人为损坏的办公设备，由当事人按物品原值 15 倍赔偿。六、附件：1、办公用品领用流程 2、办公用品申购表公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具

8、集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机 附件 1：办公用品领用流程 公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查

9、内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机各部门 附件2:部 月份办公用品申购表 公开的工作部署要求市

10、卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机序 号 办公用

11、品名 称 规格 数量 单 位 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注：1、办公用品申购表于每月25日前交到 集团综合管理部。2、办公用品申购表上报前必须有部门 经理签字确认。3、集团将根据各部门每月领用的办公用品 公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非

12、法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机核算费用成本。4、如公司或部门有活动，请在备注中说明 制表人：部门经理签字:制表日期:附件1：车辆使用流程 使用人 1 本部门*综合*综合 1 完成此公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生

13、机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机 附件 2：油料领用流程 公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫

14、生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机车辆使 1 f 综 理 合管 部根 F 用人 使 用八 1 F 综合管 壬田立R U时 1 1 I F 使 4用人-公开的工作部署要求市卫健委组织制定

15、了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机 附件3:车辆维修流程使 用

16、=|人 理r 公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级

17、的指导督促和检查随机 需要维 正常机 违章造 行政总监 主管副总裁 车辆进 政总 1监 1)1、丄、1 1 1 L 主管副 U总裁 1 IJ 心、JLLP 1/Vi Li r 1 1 T L集 团结 外地 亠厶士 结 个人承 到指定 附件4:用车申请单 公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法

18、医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机申请 申请 日期 部门 申请 人 用车事由：驾驶人：乘车人：乘车路线（全程）：往返时间：时 分 至 时 分 用 车 部 门 经 理 签 字 综合管理部签字：公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗

19、卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机公文管理制度（试行）一、目 的：规范公文管理，规定公文办理程序 二、适用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、定 义：3.1外单位：指联拓集团以外所有

20、单位 四、权 责：4.1综合管理部：负责宣导、解释并指导如何执行 4.2集团各部门、各品牌公司、各营业厅 五、内 容：5.1公文应按照“拟写一校对一编制文号一审核一呈报一审批一登记一行发一 存档”的程序办理。5.2外单位给集团的来文，由总裁办公室负责办理；给所属各公司的来文，由 各公司办公室负责办理。5.3以公司名义向联拓集团及外单位发文，由各公司办公室负责办理，总裁办 备案。5.4各公司向联拓集团发文，由综合管理部负责汇总上报。5.5公文呈报须使用统一格式，部门负责人须对公文内容的准确表述及文字、文公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水

21、和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机号的正确无误负责，并应签报必要的意见或建议。5.6 公司、公司各部门、所属各公司发文须使

22、用规范文号及格式 5.6.1 文号格式：1、集团董事会 联董字年号，下同XXX号 2、集团总裁办公室 联总办 XXX号 3、运营管理部 联运管 XXX号 4、综合管理部：联综管 XXX号 5、人力资源部：联人力 XXX号 6、财务部:联财务 XXX号 7、采购部 联采购 XXX号 8、资金动作部 联资运 XXX号 9、战略计划部 联战略 XXX号 5.2.2 所属各子（分）公司文号由各公司编制。5.7 公文呈报 5.8.1 公文应按“阅件”、“批件”分卷呈报。5.8.1.1 阅件：无须或未明确请求上级批复的公文。5.8.1.2 批件：请求上级批复的公文。5.8 公文审批 5.9.1 审批人应对

23、阅件给予签阅或批示 5.9.2 审批人应对批件给予批复 5.9.3 遇审批人外出，急件可用电话、手机短信、电子邮件等方式请 求批复 5.9 公文登记与行发 5.9.1 公文行发前，须使用统一格式的公文登记簿登记 5.9.2 公文须使用发文登记簿行发（临时性公文可采用原稿背书方式行发）收文人须在发文登记簿上签收。5.10 公文存档 公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职

24、业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机5.10.1 行发后的公文按档案管理规定存档 六、附 件：公文格式公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防

25、接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机声橡档案资料制度（试行）一、目 的：加强集团声橡档案资料的及时归档和妥善保管 二、适用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”）三、定 义：3.1声像档案：是指集团各部门

26、、各品牌公司、各营业厅或个人在社会实践活 动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录影、照片、影片等辅以文字说明的历史记录 3.2声像档案：一般由录音带、录影带、摄像带、照片（含底片）及文字说明等 组成 3.3声像档案：是公司卷宗的组成部分，必须由档案员集中统一管理 四、权 责：4.1总裁办：负责宣导、解释及日常管理 4.2集团各部门、各品牌公司、各营业厅：负责执行 五、内 容：5.1 声像档案资料的收集 5.1.1 收集范围:公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生

27、安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机（1）反映公司主要职能活动工作成果和存在问题的声像资料；（2）各级领导人和着名人物叁加的与公司有关的重大活动的声像资料；（3）集团有关人员组织或叁加的重

28、要会议的声像资料；（4）涉及公司权益的声像资料；（5）其他单位形成的与公司有关的重要声像资料；（6）其他具有保存价值的声像资料；5.1.2 收集时间：（1）声像档案资料由各部门兼职档案员负责收集，应在档案资料形成 後一周内交予集团档案室。（2）档案员有责任随时徵集具有保存价值的声像档案资料。5.1.3 收集要求：（1）录音带、录影带、摄像带、照片（含底片）和文字说明要收集齐全，按时归档并建立归档控制措施。凡未按规定归档的，其形成费用 不予报销，以防散失；（2）接收原版、原件，特殊情况下可接收复制件；（3）声像资料的内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。5.2 声像档案的整理 5.2.1

29、声像档案的整理，包括分类、组合、排列和编目，使其系统起来，便於保 管和利用。5.2.2 声像档案的整理由摄录人员负责，相关的兼职档案员协助。5.2.3 分类、编号：（1）照片档案按年代、问题分类。同属一类的照片按时间顺序编号，同时填写其底片号。底片在卷宗内编流水号。格式：卷宗号-流水 号。（2）录音带、录影带、摄像带按年代-问题分类，按内容编号。同一内 容分录几盘的应视爲一个案卷，编一个案卷号，然後每盘再依次 编排序号。（3）编注与其他载体档案相联系的叁照号。格式爲（档案形态）档号/（档案形态）档号。保管期限：应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效 性等5.2.4 公开的工作部署要求

30、市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机因素，划定保

31、管期限。5.2.5 文字说明的编写：（1）文字说明包括事由、时间、地点、人物、背景、作者（摄制者）等。（2）编写文字说明的要求：A、准确揭示档案资料的内容，概括其反映的全部资讯，标 注专案正确齐全；B、照片的自然张（内容相近的亦可以若干张）编写文字说 明。录音带、录影带、摄像带按案卷编写文字说明。一 组声像资料联系密切的应加文字说明：C、文字简洁、语言通顺；D时间用阿拉伯数字表示。5.2.6 编制格式：（1）照片编制采用横写格式。其格式爲照片/底片号-文字说明-叁见号-摄制时间-摄制者。（2）录音带、录影带、摄像带的编制格式：在盒套上置标注页。按要求逐项填写。5.2.7 案卷要求：（1）将具有

32、共同主题内容的若干份声像资料组成案卷，集中编放。（2）卷内目录：照片、底片以自然张爲单元填写卷内目录；录 音、录影带、摄像带以盒爲单元填写卷内目录。（3）卷内备考表，用於说明卷内声像资料的整理、变动情况。5.3 声像档案的保管 5.3.1 声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。5.3.2 保存条件：（1）底片、胶片保存温度应保持在 13-15 C之间，相对湿度 应保持 35%-45%；（2）照片保存温度应保持14-24 C,相对湿 度应保持 37.5%-67.5%；录音、录影带 保存温度应保持18-24 C,相对湿度应 保持 40%-60%。5.3.3 底片册、录音、录

33、影带、摄像带应立放，磁带库必须避开磁场，磁场盒与 盒公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提

34、高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机的间距不小於3mm存放磁带最好不用铁皮柜。534 对库存的照片档案，要两年检查一次。5.3.5 归档保存的声像档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁声像档案必须经过鉴定，征得归档单位同意，报经技术总监审批，登 记造册。5.3.6 建立健全声像档案统计制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保 管情况、提供利用及效果等项统计工作。5.4声像档案的借阅 5.4.1 建立声像档案借阅、利用流程，严格审批手续，根据声像档案的秘密程 度，确定利用范围。5.4.2具有专利的声像档案，外单位利用时，应按中华人民共和国专利法的 有关规定

35、办理。5.4.3声像档案原版一般不得借出档案室之外。如有特殊需要，经行政总监、主管副总裁、总裁批准，方可限期外借。禾U用率高的声像档案可将 复制件外借；外单位借用或复制声像档案，由行政总监、主管副总 裁、总裁批准批准，档案员具体办理，并按有关规定收费，实行有 偿服务。如在借用中造成损坏，借用单位负赔偿责任。5.4.4在不影响保密的前提下，各部门可利用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性或专题性画册、资料片等，积极开发利用现存的声像档案。违反以上任一条款者，将视情节轻重对责任人处以 1001000元处罚。六、附件：1、声像资料借阅流程 2、声像资料借阅审批表公开的工作部署要求市卫健委组织制定了

36、年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机 附件：1、声像资料借阅流程（

37、试行）公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督

38、促和检查随机使用部 1 行政总 监 1 T 副总裁审 1 r 总裁 F F 总裁：批示 心、1 r J 批/示 仲日出、庙 J 理f 亠 申 3报部 K V 4 丁报口 U3 1 F 保管员办 占主）木 TH 1 r 档 当案保 公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断

39、仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机附件：2、声像资料借阅审批表 借阅 部门 借阅 人 借阅 日期 归还 日期 借阅档案明细：借阅事由：部门负责人签字：行政总监审批：主管副总裁审批：公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚

40、的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机请总裁批示:固定资产管理制度、目 的：为了加强联拓集团固定资产管理，维护资产的安全和完整，提高固定 资产使用效益，促进集团事业发展，特制定本制度。二、适用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门购买及外单位赠送的

41、资产。三、定 义：固定资产是指一般设备（含办公用及通讯设备、部分后勤设备、其它 设备）单位价值在500元以上，专用设备（含交通运输设备、汽车维 修设备、部分后勤服务设备）单位价值在 800元以上，使用期限在一 年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽 未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定 资产管理。四、固定分类：固定资产管理分为六类：房屋和建筑物；专用设备；一般设备；文 物和陈列品；图书；其它固定资产。五、权 责 5.1综合管理部：负责拟订、修订、宣导、解释本规定，并依照本规定拟订 各项流程 5.2财务部综合中心：负责督导、检查，提出违规处罚建议 5

42、.3各部门：负责执行 六、内 容:6.1 固定资产的管理 6.1.1 固定资产管理实行综合管理，由集团综合管理部、财务处以及使用单位共 同公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任

43、务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机管理，集团综合管理部、财务处以及使用单位建立固定资产帐目及固定 资产使用卡。三方定期或不定期进行帐目与实物清查，每年度全面清查盘 点。6.1.2 集团综合管理部作为集团固定资产的管理部门，负责固定资产的 调剂、登记、建帐、建卡、清查、报损和统计工作，协同集团财 务、纪监审办公室办理资产的调拨、转让、报损、报废等报、批 手续。6.1.3 固定资产使用部门负责固定资产的日常管理，保持固定资产的安全、完整和可使用性，使用部门要对本部门固定资产安排专人管理，并

44、建 立相应的使用管理制度。单位主管领导离任时要进行资产移交，管理 人员调离时要进行财产清理。6.2 固定资产的购置、保管及变动 6.2.1 各使用单位需要购进固定资产，首先应向集团综合管理部申报，能在集团内部进行调拨的由集团综合管理部进行调拨，并办理调 拨手续，不能进行调拨的，由集团综合管理部签署意见，经主管 副总裁审批、方可批示执行。6.2.2 购进的固定资产，由购买使用单位到集团综合管理部办理固定 资产登记，财务见到固定资产建帐单后按财务制度有关规 定为其报销、登帐。6.2.3 固定资产的保管由使用单位（或部门）负责，集团综合管理部 负责监督。任何单位和个人不得将固定资产转移或转借他人使

45、用。固定资产管理必须做到帐物相符，对盘盈盘亏的固定资产 应查明原因，按规定的登记审批程序进行帐务处理，清点出来 的固定资产应补记入帐，如有缺少和损失要查明原因，分清责 任，由责任人负责追回、修复、赔偿或经主管院长批准核销。624固定资产的出租、外借、转让、变卖需以分（子）公司总经 理签字，生产管理部核准，报集团有关资产管理部门批准后 方可进行，并到该分（子）公司固定资产管理组登记和办理 有关公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽

46、查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机手续，对出租、转让及报废残值所得的收益，按集团财 务制度规定进行帐务处理。对租入的固定资产，由租入单位 负责其维护和保养、检修工作。625各级资产管理部门（各品牌公司、营业厅行政部）要加强固定资 产变

47、动的管理，制止资产变动中的各种违纪行为，防止集团资产 流失。对资产变动情况要及时进行调拨、处置、销帐、备案，并 按规定及时调整固定资产明细帐，处置后的收入交集团财务部入 帐。任何单位不得擅自对集团固定资产进行变动。6.3固定资产的折旧 6.3.1 折旧是指固定资产由于磨损而转移到产品成本中的价值，所提取的价值用 货币表示就是折旧费，折旧费用于固定资产的不断更新和重置。6.3.2 固定资产折旧的计提采用分类综合折旧率，提足折旧后仍继续使用的不 再计提折旧。提前报废的固定资产，不再补提折旧，但其未提足部分应 从企业当年损益中抵减，并按其未提足额的 50%从各分（子）公司的工 资资金兑现额中扣除。当

48、月增减的固定资产，计提的折旧额在下一个月 份相应增减。6.3.3 报废或转让的固定资产的变价净收入（变价收入减除清理费用后的净额）与固定资产净值（原价减累计折旧）的差额，作为公司的营业收入或营 业外支出处理。6.3.4 固定资产的大修理费用，采取待摊办法进行核算，摊销期应与大修理周 期相同。635 各分子公司应加强固定资产使用的管理，财务部门应逐月编制“固定资 金用量计划表”核算好固定资金产值率和固定资产利用率。6.4固定资产的报废 6.4.1 各分（子）公司首先要填写固定资产报废审批表，经分（子）公司固定资 产公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场

49、所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积极争取各级财政资金支持加大随机监督抽查工作保障力度加强业务培训提高执法检查人员发现问题的能力加强对下级的指导督促和检查随机管理组审核，上报总公司固定资产管理委员会审批后，方可报废，并对 报废资产建立

50、台帐，责成专人进行管理。对报废所得收益，按国家财务制 度规定进行帐务处理。七、附件固定资产采购流程 固定资产报废流程公开的工作部署要求市卫健委组织制定了年双随机监督抽查计划一监督抽查内容一学校公共场所生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理情况二消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况三医疗卫生机构预防接种管督抽查被行政处罚的单位整改落实情况五医疗机构采供机构放射诊疗机构职业健康检查和职业病诊断机构母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况六对非法医疗美容非法使用超声诊断仪开展胎儿摄影活动代孕等突出问题开实施在制订本辖区随机监督抽查计划时应当将国家随机监督抽查任务全部纳入二各单位要积