分公司审批管理制人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf

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1、分公司审批管理制度 4 深圳分公司审批权限管理规定 第一条目的 为进一步加强公司内控,规范分公司审批流程,明确审批责任,完善审批权限,特制定本规定。第二条适用范围 本规定适用于深圳分公司各中心，各部门及门店。第三条管理原则 3.1 分公司涉及到预算编制，资本性支出（资产购置）、签订合同、费用报 销、员工管理、薪资管理、款项支付等事宜，应按照本规定附表深圳分公司 审批权限表对应规定的权限及审批流程执行。3.2 分公司制订的其他各种制度流程、审批权限应不得与本规定相冲突，若有任何地方与本规定相抵触，应以本规定的流程及权限为准。第四条审批范围（事项）4.1 各项重大投资，新店投资预结算，采购合同，资

2、产购置，工程改造，营销活动方案，各项费用报销，款项申请等，应按照 深圳分公司审批权限 表合同/申请类审批流程。合同/申请类审批流程：部门经手人申请部门负责人或经理财务经理总经理审批 1）各项合同签批、购置资产等金额在 1 万元以下，由部门经理审批后可以 签订或购买，签订后需报财务备案。分店宿舍合同签订：需由店经理经办督导及营运总监审批（审批时注意合 同的合法性、真实性等）签完后交人事部存档。4.2 工资、奖金、工程款，日常费用等各项费用报销支付应按照深圳分 公司审批权限表资金支付审批流程。资金支付审批流程：部门经手人申请部门负责人或经理审批财务经理总经理 1）分公司资金支付原则上都需经过总经理

3、审批，但考虑到分店报销的单据 多，以及付款的及时性，分店发生的日常费用金额在 2000 元以内的，由分店 经理填写报销单/申请单，经督导、营运总监签字审批，交财务经理审批后可付 款。2）分店发生客诉需要免单及赔偿的，店经理应在第一时间及时处理客诉，不在权限内的需报告上级管理人员。事后店经理需要写客诉报告，并将发生客 诉台号的结账单做附件，经督导及营运总监审核，财务部审核后方可免单。分 店经理未写客诉报告或者未附结账单，均不可做免单处理。3）离职工资结算支付流程，分店统一在每周二、周三到人事部办理手续，人事部将办理好手续的离职结算单统一周四上午 12:00 前给到财务主管审核，财务主管审核后由出

4、纳在每周五 16:00 前统一转款.第五条审批原则 5.1 坚持实事求是的原则，不弄虚作假；坚持审批透明原则；5.2 严格根据授权范围，不越级，不越权审批；批责任完善审批权限特制定本规定第二条适用范围本规定适用于深圳分公司各中心各部门及门店第三条管理原则分公司涉及到预算编制资本性支出资产购置签订合同费用报销员工管理薪资管理款项支付等事宜应按照本规定附表深圳突若有任何地方与本规定相抵触应以本规定的流程及权限为准第四条审批范围事项各项重大投资新店投资预结算采购合同资产购置工程改造营销活动方案各项费用报销款项请等应按照深圳分公司审批权限表合同请类审批流程合同请经理审批后可以签订或购买签订后需报财务备

5、案分店宿舍合同签订需由店经理经办督导及营运总监审批审批时注意合同的合法性真实性等签完后交人事部存档工资奖金工程款日常费用等各项费用报销支付应按照深圳分公司审批权限5.3 不跨区域或部门报批及报销，原则上按费用归属区域或部门审批：如 属于深 圳分公司的审批事项或费用报销，不得由北京分公司经理审批。第六条授权审批权限：6.1 公司总经理授予各分公司总经理对分公司的日常经营事务处理权限。6.2 各负责人出差或者请假期间，需要写委托书交财务部备案，期间由代 理人代理。第七条审批责任 7.1 各负责人切实履行审批职责，认真执行公司制度，对自己审批的事项 负责，承担审批责任。7.2 若违反本规定及相关管理

6、制度,应严格追究部门负责人及直接负责人的 责任;给公司造成重大经济损失及不良影响的,按照相关法律规定处理.第八条 8.1 本规定参照总部审批权限制度制订，与总部审批制度有相抵触的，以 总部制度为准。8.2 本规定自颁布之日起生效,以前相关规定若与本次不一致,以本规定为准.本规定最终解释权归财务部。批责任完善审批权限特制定本规定第二条适用范围本规定适用于深圳分公司各中心各部门及门店第三条管理原则分公司涉及到预算编制资本性支出资产购置签订合同费用报销员工管理薪资管理款项支付等事宜应按照本规定附表深圳突若有任何地方与本规定相抵触应以本规定的流程及权限为准第四条审批范围事项各项重大投资新店投资预结算采购合同资产购置工程改造营销活动方案各项费用报销款项请等应按照深圳分公司审批权限表合同请类审批流程合同请经理审批后可以签订或购买签订后需报财务备案分店宿舍合同签订需由店经理经办督导及营运总监审批审批时注意合同的合法性真实性等签完后交人事部存档工资奖金工程款日常费用等各项费用报销支付应按照深圳分公司审批权限