公司车间现场检查表质量管理质量管理.pdf

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1、现场检查表 序号 检杳项目 考评内容 考评说明 扣分及原因 责任人 打分人 1 现场地面、门窗、墙壁 1、作业现场地面应平整，干净，无杂物（油、水、金属 屑等）一处不合格扣 1 分 2、作业区地面功能分区明确，地面各类划线标准规范、清晰完好；一处不合格扣 1 分 3、墙壁、门窗干净整洁，无灰尘、蜘蛛网；一处不合格扣 1 分 2 现场设备 1、设备责任卡完好有效；一处不合格扣 1 分 2、设备维护保养及时，按规定填写设备点检表；一处不合格扣 2 分 3、设备是否存在跑、冒、滴、漏现象；一处不合格扣 2 分 4、设备有无刮痕或破损；一处不合格扣 2 分 5、各类设备设施的安全防护装置及报警装置齐全

2、有效；:一处不合格扣 1 分 6 设备附件合理分类，疋置摆放，标识清楚，无锈蚀无 杂物；一处不合格扣 1 分 7、做好长期不用设备的管理（是否保护，是否标识）；一处不合格扣 1 分 8、设备上是否有灰尘。一处不合格扣 1 分 3 现场安全 1、按规定佩戴劳保用品；一处不合格扣 1 分 2、严格按照操作规程作业；一处不合格扣 2 分 3、按照定置图合理摆放设备、产品，不得占用堵塞安全 通道；一处不合格扣 1 分 4、地面平整、干净整洁，无油污、水渍、无杂物，无障 碍物等；一处不合格扣 1 分 5、生产制造部每周检查一次现场安全并做记录，发现问 做不到一次扣 1 分 日期:被检查部门：检查人:相关

3、责任人:题及时整改；&保证消防器材完好有效，有检查记录，消防器材设置 明显标识；一处不合格扣 2 分 7、电气线路完好无破损，无漏电、漏气，集束规范整齐；:一处不合格扣 1 分 8、配电柜、消防器材前明确标识，防止阻碍配电柜、消 防器材正常使用；一处不合格扣 1 分 10、化学危险品各类物品分类摆放，标签清晰，相互其 反应的化学物品，不得存放在一起。一处不合格扣 2 分 4 焊接气瓶 1、设备接地（零）可靠；一处不合格扣 1 分 2、气瓶分类存放，标记清晰完整，外观无异常；一处不合格扣 1 分 3、乙炔瓶、氧气瓶分开放置，有防倾倒措施；一处不合格扣 2 分 4、瓶帽、防震圈齐全，瓶阀完好；一处

4、不合格扣 2 分 5、工作中，乙炔瓶、氧气瓶间隔不得少于 10m;一处不合格扣 1 分&氧气瓶喷嘴、减压阀上不得沾染油脂；一处不合格扣 1 分 5 起重吊车 1、钢丝绳等吊具完好无损；一处不合格扣 1 分 2、信号装置清晰、可靠；:一处不合格扣 2 分 3、行程、卷扬限位灵敏可靠；一处不合格扣 1 分 6 工装、工具 1、工装、工具及时检查校准；一处不合格扣 1 分 2、工装摆放整齐、表面无灰尘、杂物、油污、锈蚀；一处不合格扣 2 分 3、工装无直接落地放置现象；一处不合格扣 1 分 4、工具箱完好无破损，工具箱标识完整；一处不合格扣 1 分 5、工具箱（柜）内工具、物品等合理分类，整洁有序；

5、一处不合格扣 2 分 7 产品定置、标识 1、产品定置区域标识明确，规范统一；一处不合格扣 1 分 2、产品状态标识清楚；一处不合格扣 2 分 3、不合格品应有明确标识，并与合格品规范隔离；一处不合格扣 1 分 地面应平整干净无杂物油水金属屑等现场地面门窗墙壁作业区地面功能分区明确地面各类划线标准规范清晰完好墙壁门窗干净整洁无灰尘蜘蛛网设备责任卡完好有效设备维护保养及时按规定填写设备点检表设备是否存在跑冒滴漏现识清楚无锈无杂物一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分做好长期不用设备的管理是否保护是否标识一处不

6、合格扣分设备上是道地面平整干净整洁无油污水渍无杂物无障碍物等生产制造部每周检查一次现场安全并做记录发现问一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分做不到一次扣分题及时整改一处不合格扣分保证消 4、废品应规范管理、明确标识、严格隔离；一处不合格扣 1 分 5、产品定置区域应整洁，不得有蜘蛛网等杂物；一处不合格扣 1 分 8 公共设施（洗手间、开水炉、更 衣室、垃圾 箱）1、公共设施保持完好，清洁卫生，如有损坏及时维修；一处不合格扣 1 分 2、禁止在水池内倒茶叶、饭菜等；一处不合格扣 1 分 3 更衣柜整洁完好，只准存放一双备用鞋子；一处不合格扣 1 分 4、卫生洁具

7、分类摆放，整洁有序；一处不合格扣 1 分 5、垃圾箱分类收集，及时清理；一处不合格扣 1 分 9 文化宣传 1、宣传形式多样，内容丰富，效果好；一处不合格扣 1 分 2、做好文化看板及活动看板内容的及时更新；:一处不合格扣 1 分 10 仓库 1、仓库定置区域规范统一，仓库物资的状态标识齐全、规范、统一；一处不合格扣 1 分 2、仓库地面、墙壁干净清洁，无蜘蛛网等杂物；一处不合格扣 2 分 3、仓库安全通道畅通；不得占用堵塞；一处不合格扣 1 分 4、仓库各类物品的防护措施有效且落实；一处不合格扣 1 分 5、仓库存放不合格品应标识明确，隔离规范；一处不合格扣 1 分 6 仓库存放的危险品要按

8、要求存放，杜绝隐患；一处不合格扣 1 分 地面应平整干净无杂物油水金属屑等现场地面门窗墙壁作业区地面功能分区明确地面各类划线标准规范清晰完好墙壁门窗干净整洁无灰尘蜘蛛网设备责任卡完好有效设备维护保养及时按规定填写设备点检表设备是否存在跑冒滴漏现识清楚无锈无杂物一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分做好长期不用设备的管理是否保护是否标识一处不合格扣分设备上是道地面平整干净整洁无油污水渍无杂物无障碍物等生产制造部每周检查一次现场安全并做记录发现问一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格

9、扣分做不到一次扣分题及时整改一处不合格扣分保证消办公区检查表 日期：被检查部门：检查人：相关责任人:序号 检杳项 目 考评内容 考评说明 扣分及原因 责任人 打分人 1 办公区 门厅、楼 梯、通 道、走廊 及公共 设施 1、办公区门厅、大门楼梯、通道走廊内应 干净整洁，无蜘蛛网；处不合格扣 1 分 2、公共区域内的文化宣传栏及悬挂标语干 净整洁；处不合格扣 1 分 3、公共区域照明良好，处不合格扣 1 分 4、公共区域洗手池、卫生间完好清洁，如 有问题及时维修；处不合格扣 2 分 2 办公室 1、办公室物品实行定制管理，定置图物相 符；处不合格扣 1 分 2、办公室门窗、地面、墙壁整洁；室内环

10、 境清洁，卫生无死角；处不合格扣 1 分 3、办公电器定位摆放，布线规范、美观；处不合格扣 1 分 4、办公电器（空调、计算机、照明设施等）应完好、清洁；处不合格扣 1 分 5、负责部门应保证公共办公室的清洁卫 生；处不合格扣 1 分 6、办公室及公共办公室内的花草养护良 好，无枯枝败叶；处不合格扣 1 分 3 文件盒（夹）1、文件盒（夹）应整洁、统一；处不合格扣 1 分 2、文件盒（夹）标识规范统一；处不合格扣 1 地面应平整干净无杂物油水金属屑等现场地面门窗墙壁作业区地面功能分区明确地面各类划线标准规范清晰完好墙壁门窗干净整洁无灰尘蜘蛛网设备责任卡完好有效设备维护保养及时按规定填写设备点检

11、表设备是否存在跑冒滴漏现识清楚无锈无杂物一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分做好长期不用设备的管理是否保护是否标识一处不合格扣分设备上是道地面平整干净整洁无油污水渍无杂物无障碍物等生产制造部每周检查一次现场安全并做记录发现问一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分做不到一次扣分题及时整改一处不合格扣分保证消 分 3、文件盒（夹）应有目录；处不合格扣 1 分 4 文件资 料柜 1、办公室文件资料柜内物品实行定置管 理，规范统一；处不合格扣 1 分 2、办公室文件资料柜应完好、清

12、洁，文件 资料柜顶不得摆放任何物品；处不合格扣 1 分 5 办公桌 1、办公桌物品定置摆放、规范、美观；处不合格扣 1 分 2、文件筐内文件夹分类存放，无不用或过 期不用资料；处不合格扣 2 分 3、办公桌抽屉分类分层摆放物品；处不合格扣 1 分 4、办公室个人物品应摆放整齐，不宜过多；处不合格扣 1 分 6 计算机 1、计算机内文件应分类存放；处不合格扣 1 分 2、计算机导线应集束、规范、美观；处不合格扣 1 分 3、计算机主机应合理摆放；处不合格扣 1 分 7 消防器 材 1、保证消防设施完好有效；处不合格扣 1 分 2、消防器材负责人疋期检查并记录；处不合格扣 2 分 3、安全标志完好

13、有效；处不合格扣 1 分 着装规 范 1、按照公司要求统一着装；处不合格扣 1 分 地面应平整干净无杂物油水金属屑等现场地面门窗墙壁作业区地面功能分区明确地面各类划线标准规范清晰完好墙壁门窗干净整洁无灰尘蜘蛛网设备责任卡完好有效设备维护保养及时按规定填写设备点检表设备是否存在跑冒滴漏现识清楚无锈无杂物一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分做好长期不用设备的管理是否保护是否标识一处不合格扣分设备上是道地面平整干净整洁无油污水渍无杂物无障碍物等生产制造部每周检查一次现场安全并做记录发现问一处不合格扣分一处不合格

14、扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分做不到一次扣分题及时整改一处不合格扣分保证消1 地面应平整干净无杂物油水金属屑等现场地面门窗墙壁作业区地面功能分区明确地面各类划线标准规范清晰完好墙壁门窗干净整洁无灰尘蜘蛛网设备责任卡完好有效设备维护保养及时按规定填写设备点检表设备是否存在跑冒滴漏现识清楚无锈无杂物一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分做好长期不用设备的管理是否保护是否标识一处不合格扣分设备上是道地面平整干净整洁无油污水渍无杂物无障碍物等生产制造部每周检查一次现场安全并做记录发现问一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分一处不合格扣分做不到一次扣分题及时整改一处不合格扣分保证消