iso14001内审检查表资格考试质量管理体系认证_人力资源-质量管理.pdf
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1、 iso14001 内审检查表 编制人/日期：批准人/日 受审核部门：期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律 审核 法规 审核日期：员：ISO 14001 条 是否适 参考文 款 检查内容 件 用 4.2 环境方针的制定 环境方针 环境方针的内容 环境方针的传达与管理 检查方法 文件查 现场检 检查结 提问 阅 查 果记录 是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品 或服务 的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防 作出 承诺，对遵守有关环境法律、法规和其 他要求作出承诺 环境方针是否提供了建立和评审环境 目标 和指标
2、的框架 如何向全体员工传达的？采取了哪些方式？询问员工，看员工是否了解环境方 针？为公众获得环境方针提供了何种 1 方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得 环境方针是否得到实施 到实 施？环境方针的评审与修订 是否有定期评审环境方针的规定？最高管理者是否定期评审过环境方针？如何对环境方针进行修订？评审、修订的依据是什么？批准人/日 受审核部门：编制人/日期：期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律 审核 法规 审核日期：员：ISO 14001 条 是否适 参考文 检查方法 检查内容 款 用 件 提问 4.3.1 是否建立了环境因素识别 有无环境因素识别和评价的程
3、序？和评 环境因素 价的程序 程序中是否包括环境因素识别和评价 的要 求？是否对组织的活动、产品和 是否按程序要求识别环境因素？服 文件查 现场检 检查结 阅 查 果记录 2 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电
4、子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 务中的环境因素进行了识别 是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？有什么方法和怎样进行环 是否规定了识别环境因素的方案？境因 素的识别 方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资 料？识别环境因素应把握的要 是否考虑三种状态？点 是否考虑三种时态？是否考虑了 环境因素的七种类型？是否考虑到可对其施加影响的相关方 带来 的环境因素？如何进行环境影响评价 有无规定环境影响评价的
5、方法、准则 和步 骤？有无重大环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变 化是否进行了环境因素的补 充识别和评价？批准人/日 受审核部门：编制人/日期：期：3 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软
6、件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律 审核 法规 审核日期：员：ISO 14001 条 是否适 参考文 检查方法 检查内容 款 用 件 提问 4.3.1 环境因 如何对重大环境因素的控 是否根据环境因素评价结果，制定了 素 制进行策划 重大环境因素控制措施计划？对重大环境因素的控制措施有哪些？对潜在重大环境因素是否制定了应急 准备 和响应措施？环境因素的住处能否及时 有无更新信息的规定？更新 是否按规定实施更新？在制
7、定环境方针、目标和指 哪些重大环境因素列入目标和指标？标 时，是否考虑了重大环境因素 其他环境因素如何控制？4.3.2 是否建立并保持了识别、获 程序是否规定了识别适合本公司的法 得 规和 法律与其他要 和更新法律与其他要求的程 其他要求的方法？求 序 程序是否明确了获得法规的渠道？程序中是否规定了收集、登录、保存 的责任 单位和人员，是否规定了收集频次、途 径、登录方法？该程序是否规定了对法规变更信息的 跟踪 文件查 现场检 检查结 果记录 阅 查 4 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及
8、程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 及负责人？该程序是否规定了向员工和其他相关 方传达有关法规和其他要求方法和职 责？适用于本公司的法规和其 是否建立了法规和其他要求的
9、清单？他要 有无 求有哪些 遗漏？受审部门适用的法规有哪 受审部门适用的法规有哪些？些 受审核部门：编制人/日期：批准人/日 期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律 审核日期：审核 法规 员：ISO 14001 条 是否适 参考文 检查方法 检查内容 款 用 件 提问 4.3.2 法规信息是否及时变更 由谁负责？法律与其他要 做得如何？求 如何向员工和其他相关方 法规信息如何进行内、外部沟通？谁 传达 负责？法规和其他要求的信息 和需要了解法律法规和其他要求的员 工面 谈，看其是否充分了解？员工是否意 识到不遵守法规的后果？本组织的守法情况及守法 过去、现在有无违法？文件查 检查结
10、 现场检 阅 果记录 查 5 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报
11、告实验二变频器基础实验练习一实验目的 证明 性文件 各项环境标准是否清楚？有无违背情 况？有无守法证明性文件，如新建、扩建 项目和技术改造项目的环境影响评价报 告、三同时验 收报告，污染物监测数据等？4.3.3 组织是否设定了环境目标 目标是否形成文件？和指 目标和指标 标 是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？设定目标和指标时应考虑 目标和指标的内容是否符合方针的要 的内 求？容 目标和指标的内容是否考虑了法规和 其他 要求？目标和指标的内容是否考虑了重大环 境因 素？目标和指标的内容是否考虑了员工和 相关 方的观点？目标和指标是否体现了持续改进的承 诺？实现目标和指标的方案是否可行，
12、是 否考虑了技术上的总是财政及运作上的 要求？目标和指标是否尽可能的具有可测量 性，有无测量目标和指标的方法 6 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根
13、目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 编制人/日期：批准人/日 受审核部门：期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律 审核 法规 审核日期：员：ISO 14001 条 是否适 参考文 检查方法 款 检查内容 用 件 提问 4.3.3 目标和指标的实现情况 受审部门是否远均有相应的目标和指 目标和 标？目标和指标是否具体并尽可能 指标 量化？是否设置了必要的可测量参数？是否制定了实施目标和指标的方案？企业资源是否能保证目标和指标的实 现？是否明确了执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚
14、？有无目标和指标实现的证 检查绩效测量结果，确认目标和指标 据 是否得到实现？目标和指标是否定期评审、环境目标和指标是否定期评审、修 修订 订？依据什么评审、修订？目标和指标 的评审、修订是否体现持续改 进？4.3.4 是否制定了环境管理方案 方案是如何制定、批准的？文件查 现场检 阅 查 检查结 果记录 7 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配
15、备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 环境管理方案 环境管理方案的内容是否 满足 标准要求 受审部门有否相应的方案？是否所有的目标和指标都有相应的方 案？是否明确了责任人？是否明确了实现目标和指标的措施、方法？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？受审核部门：编制人/日期：批准人/日 期：审核准则：ISO14001
16、、体系文件、适用法 审核日期：审核员：律法规 检查方法 检查结 ISO 14001 条 是否适 参考文 果记录 检查内容 款 用 件 文件查 现场检 提问 阅 查 4.3.4 如何监督方案的实施 由谁负责方案的监督？环境管理方 如何验证方案实施的效果？案 方案能否保证目标和指 是否存在一个评审方案的过程？标的实 现 是否所有的目标和指标都有相应 的方案？有关人员是否参与方案的制定？是否及时修订方案 什么情况下修订方案？是否进行过修订？8 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展
17、现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 是否明确规定了组织的组 是否有清晰的组织结构图？4.4.1 织结 组织结构和 相关职能部门或岗位的环境职责 构、职责、权限 是否得到 职责 规定并形成
18、文件？受审部门的环境职责是什么？最高管理者的职责、权限 是否明确了最高管理者的各项职 责？最高管理者是否指定了管理者代 表、是否恰 当地明确了管理者代表的职责和权 限？管理者代表的职责权限 管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？是否向最高管理者报告环境管理 体系析运 行情况？管理者的作用 管理者是否为实施、控制和改进 环境管理体 系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供 资源的途径是否明 确？承担管理职责的人员，如何表明 其对环境绩效持续改进的承诺？管理者如何参与和支持环境活 动？9 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力
19、为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 受审核部门：编制人/日期：批准人/日 10 司员工内部培训教材内容编排着眼
20、于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 期：审核准则：ISO1
21、4001、体系文件、适用法律 审核 法规 审核日期：员：ISO 14001 条 是否适 参考文 检查方法 检查内容 款 用 件 提问 4.4.1 组织结 有关职责、权限是如何传达 各部门、各类人员的职责权限是如何 构和职责 到位的 传达的？各有关人员是否明确各自的职责权 限？各类人员是否明确完成职责任务与实 现环 境方针之间的关系？4.4.2 是否确定了对环境影响很 对人中的能力要求，是否包括对教育、大的 培训 培训、意识和 各类人员的能力要求 和经历的要求？能 力 是否对人员能力胜任与否进行了培训 与考 核？人员的安排是否满足要求？是否建立了确定培训需求 培训需求量如何确定的，是否考虑到 职
22、责、能力、文化程度以及面临的环境 和实施培训的程序 因素的 组织是否制定了实施培训 不同情况的要求？培训的对象是否包 的具 括所 体计划 有员工？是否根据需要修订培训计 组织是否根据培训需求制定了培训计 划 划？文件查 现场检 检查结 果记录 阅 查 11 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这
23、两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 应接受培训的人员是否都 有没有进行环境方针、目标和指标、经过 意识、了 程序的培训？有没有应急准备和响应要 求方 面的作用和职责的培训？对从事特殊工作的人员（包括可能具 有生大环境影响岗位的人员）是否进行 了培训并进行了资格认定？对内审员是否进行了培训？对临时工是否进行了培训？受审部门员工培训情况如何？编制人/日期：批准人/日 受审
24、核部门：期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律 审核 法规 审核日期：员：ISO 14001 条 是否适 参考文 检查方法 检查内容 文件查 现场检 检查结 款 用 件 阅 查 果记录 提问 4.4.2 是否有效实施培训程序和 上述重点内容的培训是否得以实施？培训 培训、意识和 计划 培训是否有记录？能 力 是否对培训的有效性进行 培训后是否考核？了评 12 司员工内部培训教材内容编排着眼于基础理论的概括验证以及基础技能的训练以强化实践能力为重点具有完整实用直观方便安全等突出优点本书将实验过程涉及程序以及正确结论展现于读者整个学习过程由学员独立通过实验室实践炼学员的实际手能力学员在
25、这些材料基础上进行实验实验的操作为取得更好的实验效果实验室还配备实验台变频器温控和实验台步进电机两种学习平台学员在这两个平台上进行实验实验的操作学员须在上机前作好以下工作的的准备产品样本及使用手册电子版信捷电子软件光盘编程线根线与触摸屏连接线根线触摸屏下载线根目录一实验目的二材料准备三软件安装四基本配线五程序下载上载六程序编写调试七完成实验报告实验二变频器基础实验练习一实验目的 价？以何种方式评价培训的有效性？实际 效果 培训记录的管理 如何？供方和承包方是否需要培 培训的内容是什么？训？效果如何 培训的效果如何？对从事可能产生重大环境 可能产生重大环境影响的岗位有哪 影响 些？是 的工作人员
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