集团采购入库流程采购非检验入库流程人力资源资本运营_人力资源-资本运营.pdf
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1、 流程名称：采购入库流程-采购非检验入库流程 版本：V1.0 流程编号：PUR-006 修订日期：修订者：XXX 页次：1 OF 1 采购入库流程-采购非检验入库流程 操作说明 供应商 采购部 仓库 备注 1 供应商供货 供应商通知采购部将要 供货，并提供对应采购 订单号。2、生成收料通知单 采购部根据供应商提供 的订单号下推生成收料 通知单。3、审核收料通知单 业务员审核。4、通知仓库 采购部业务员通知仓库 仓管员准备收货。5、仓库准备收货 仓库根据收料通知单的 内容，准备场地、人 员、设备等。6、供应商交货 7、仓库收货 仓库清点实物，并与收 料通知单核对。8、数量是否一致 如数量不一致，
2、在一定 范围内可收货，如物料 不一致，通知采购部业 务员修改收料通知单。9、生成外购入库单 如一致，根据收料通知 单生成外购入库单，审 核并且打印，一式四 联。10、仓管员签字 仓管员在打印好的入库 单上签字。一联留存，另三联交与采购部，待 采购发票来时，连同发 票一同交与财务，结帐 前如发票没来，则将一 联入库单交与财务。生成收料通知单 注：收料通知单须 在供应商将要供货 时才生成，切不可 一生成采购订单就 立刻生成。是 无需检验的物 料，如没有收料 通知单，仓库拒 绝收料。结束 流程名称：采购入库流程-采购非检验入库流程 版本：V1.0 流程编号：PUR-006 修订日期：修订者：XXX
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- 关 键 词：
- 集团 采购 入库 流程 检验 人力资源 资本 运营
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