ISO9000管理评审资料人力资源薪酬管理_人力资源-管理学资料.pdf

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1、.XXXXXX 有限公司 管理评审资料 .ISO9000 管理评审记录 目录 1 管理评审计划 2 会议签到表 3 管理评审总结报告 4 各部门提报资料（附件 1）会议时间：2008 年 12 月 30 日 核准 编制 .间年月日核准编制管理评审计划范例一目的评审质量管理体系运行的持续适宜性充分性和有效性找出存在的问题并不断改进二评审内容内部外部审核情况质量方针适宜性及质量目标达成情况顾客投诉及处理客户满意度调查情况产品临时动议三时间和地点时间年月日上午时地点公司会议室四五参加人员总经理主持管理者代表各部门主管各部门须在管理评审会议前供以下资料以供会议上讨论管理者代表体系运行的业绩和需改进之处

2、可以口头总结内审总结报告及户满意度调查情况采购部供货商评审情况报告人事部培训计划实施情况及培训有效性评价情况其它部门过程业绩的总结及建议制定张三年月日审批李四年月日会议签到表地点会议室时间年月日主题管理评审会议主持人部门总经理室.管理评审计划范例 一、目的：评审 ISO9001：2008 质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。

3、8、其它临时动议 三、时间和地点：时间：2008 年 8 月 8 日上午 8 时；地点：公司会议室。四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论：管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠 正措施完成情况/质量方针适宜性；品管部：产品质量状况统计/顾客投诉处理情况质量目标的达成统计；.间年月日核准编制管理评审计划范例一目的评审质量管理体系运行的持续适宜性充分性和有效性找出存在的问题并不断改进二评审内容内部外部审核情况质量方针适宜性及质量目标达成情况顾客投诉及处理客户满意度调查情况产品临时动议三时

4、间和地点时间年月日上午时地点公司会议室四五参加人员总经理主持管理者代表各部门主管各部门须在管理评审会议前供以下资料以供会议上讨论管理者代表体系运行的业绩和需改进之处可以口头总结内审总结报告及户满意度调查情况采购部供货商评审情况报告人事部培训计划实施情况及培训有效性评价情况其它部门过程业绩的总结及建议制定张三年月日审批李四年月日会议签到表地点会议室时间年月日主题管理评审会议主持人部门总经理室.业务部：客户满意度调查情况；采购部：供货商评审情况报告；人事部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况；其它部门：过程业绩的总结及建议。制定：张三 2010 年 7 月 7 日 审批：李四 2010 年 7

5、月 7 日 .间年月日核准编制管理评审计划范例一目的评审质量管理体系运行的持续适宜性充分性和有效性找出存在的问题并不断改进二评审内容内部外部审核情况质量方针适宜性及质量目标达成情况顾客投诉及处理客户满意度调查情况产品临时动议三时间和地点时间年月日上午时地点公司会议室四五参加人员总经理主持管理者代表各部门主管各部门须在管理评审会议前供以下资料以供会议上讨论管理者代表体系运行的业绩和需改进之处可以口头总结内审总结报告及户满意度调查情况采购部供货商评审情况报告人事部培训计划实施情况及培训有效性评价情况其它部门过程业绩的总结及建议制定张三年月日审批李四年月日会议签到表地点会议室时间年月日主题管理评审会

6、议主持人部门总经理室.会议签到表 地点：会议室 时间：2008 年 12 月 30 日 9：00-11：30 主题：ISO9001：2008 管理评审会议 主持人：XXXX 部门 签到 备注 总经理室 品质部 生产部 工程部 财务部 业务部 采购部 供应部 .间年月日核准编制管理评审计划范例一目的评审质量管理体系运行的持续适宜性充分性和有效性找出存在的问题并不断改进二评审内容内部外部审核情况质量方针适宜性及质量目标达成情况顾客投诉及处理客户满意度调查情况产品临时动议三时间和地点时间年月日上午时地点公司会议室四五参加人员总经理主持管理者代表各部门主管各部门须在管理评审会议前供以下资料以供会议上讨

7、论管理者代表体系运行的业绩和需改进之处可以口头总结内审总结报告及户满意度调查情况采购部供货商评审情况报告人事部培训计划实施情况及培训有效性评价情况其它部门过程业绩的总结及建议制定张三年月日审批李四年月日会议签到表地点会议室时间年月日主题管理评审会议主持人部门总经理室.人事部 管理评审总结报告 评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司现有 ISO9001：2008 标准 质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理 出席：管理者代表、副总经理、各部门负责人 评审时间：12 月 9 日，08：30-12：00。评审内容及纠正和预防措施：一、审核情况分析报告 1、2009 年内部

8、质量体系审核的情况 1.1 具体情况见内部质量审核总结报告。1.2 2009 年第一次内审开出了 4 份不符合报告，已全部验证关闭。2、2009 年度到目前为止，暂时没有客户审核 二、上次管理评审提出决议的实施状况及效果分析报告 此次管理评审为本公司第一次评审，不需对上次管理评审的决议进行追踪。三、质量方针和质量目标的实施情况：1、质量方针 现状：质量方针仍符合公司发展的要求，可暂时维持不变。2、质量目标：2.1 现状：自上次管理评审会议召开至今，管理者代表组织相关部门对质量目标的达成情况进行汇总跟踪。对未达标的质量目标，品管部已要求相关部门采取了相应的有效的纠正预防措施。详见质量 目标达成情

9、况一览表和相应的纠正和预防措施。2.2 结论或纠正/预防措施 总经理要求品管部应组织生产部等有关部门继续努力，确保质量目标的实现能力能有效地维持和进一 步提高。同时，将质量目标“顾客投诉率 2%”改为“顾客投诉率 2 次”。四、产品质量趋势分析 .间年月日核准编制管理评审计划范例一目的评审质量管理体系运行的持续适宜性充分性和有效性找出存在的问题并不断改进二评审内容内部外部审核情况质量方针适宜性及质量目标达成情况顾客投诉及处理客户满意度调查情况产品临时动议三时间和地点时间年月日上午时地点公司会议室四五参加人员总经理主持管理者代表各部门主管各部门须在管理评审会议前供以下资料以供会议上讨论管理者代表

10、体系运行的业绩和需改进之处可以口头总结内审总结报告及户满意度调查情况采购部供货商评审情况报告人事部培训计划实施情况及培训有效性评价情况其它部门过程业绩的总结及建议制定张三年月日审批李四年月日会议签到表地点会议室时间年月日主题管理评审会议主持人部门总经理室.公司的成品质量，总体稳定且符合公司要求，而进料质量不够稳定，须加以改进。特别是通过品管部严格 按照产品检测流程操作后，已完全杜绝了成品批量报废情况的发生，具体参见各部门的质量目标分析报告。总经理要求品管部应继续保持先首件合格，再批量生产的工作流程。五、重大事故的处理：重大质量事故的处理：重大质量事故的定义是：因产品质量问题造成公司直接经济损失

11、超过 2 万元的质量事故，本公司暂时没有重大质量事故。六、过程绩效分析：以目前来看，生产过程中通过增加制程全检的工序，使得不良品呈下降趋势，其它过程的绩效也基本符合公司要求。七、顾客反馈处理情况：1、现状：从质量管理体系正式运行到目前为止，没收到客户投诉。2、结论或纠正/预防措施：总经理要求市场部继续加强日常沟通，保证与顾客的沟通顺畅。八、纠正和预防措施的实施情况报告 从质量管理体系正式运行到目前为止内部投诉均已结案；收到一次客户投诉，参见“七、顾客反馈处理情 况”；对供应商的纠正预防也都已验证合格；内部审核所实施的纠正和预防措施 2 项已结案。九、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜。

12、现状：为了符合公司的发展需要，公司还配备了相应的硬件资源，如整屏安裝、万用表、电子称等。通过不断持续改进，公司现有的组织机构已较为合理、职责分工也比较明确。十、体系文件是否有修正的需要。为符合 2008 版 ISO9001 标准的要求，新版质量体系文件已按程序文件的要求在进行，希望各部门重视对质量管理体系文件的培训，树立品质意识，确保所有员工都能认真地贯彻执行。十一、顾客或员工对质量体系有益的建议：管理者代表建议在今后的品质会议中，指定专人负责记录会议内容，以便于工作落实。总经理决定于 2010 年 1 月起，由行政部负责人负责会议的记录，以及会议事项的跟踪。十二、公司质量体系现状的持续适应性

13、、充分性、有效性的分析 通过 2009 年 10 月的内部审核和本次管理评审结果来看，证明质量体系现状基本符合 ISO9001 标准的要 求，其对公司的整体运作起到了明显的效果。质量体系适应公司的运作，也充分有效。.间年月日核准编制管理评审计划范例一目的评审质量管理体系运行的持续适宜性充分性和有效性找出存在的问题并不断改进二评审内容内部外部审核情况质量方针适宜性及质量目标达成情况顾客投诉及处理客户满意度调查情况产品临时动议三时间和地点时间年月日上午时地点公司会议室四五参加人员总经理主持管理者代表各部门主管各部门须在管理评审会议前供以下资料以供会议上讨论管理者代表体系运行的业绩和需改进之处可以口

14、头总结内审总结报告及户满意度调查情况采购部供货商评审情况报告人事部培训计划实施情况及培训有效性评价情况其它部门过程业绩的总结及建议制定张三年月日审批李四年月日会议签到表地点会议室时间年月日主题管理评审会议主持人部门总经理室.结论:1、质量管理体系及其过程的有效性得到了改进：到了说、写、做一至 2、顾客要求有关的产品等到了改进：通过持续改善，提高了产品质量检查和监控，降低了报废率。3、资源的要求得到了保证：通过培训，员工素质及工作技能有极大的提高，保证了产品生产资源的需求。编制：审批：表格编号：QR-MR-06 A .间年月日核准编制管理评审计划范例一目的评审质量管理体系运行的持续适宜性充分性和有效性找出存在的问题并不断改进二评审内容内部外部审核情况质量方针适宜性及质量目标达成情况顾客投诉及处理客户满意度调查情况产品临时动议三时间和地点时间年月日上午时地点公司会议室四五参加人员总经理主持管理者代表各部门主管各部门须在管理评审会议前供以下资料以供会议上讨论管理者代表体系运行的业绩和需改进之处可以口头总结内审总结报告及户满意度调查情况采购部供货商评审情况报告人事部培训计划实施情况及培训有效性评价情况其它部门过程业绩的总结及建议制定张三年月日审批李四年月日会议签到表地点会议室时间年月日主题管理评审会议主持人部门总经理室