集团公司年计划起草流程人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf

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1、 工程与运营管理 资产规划 索引号 6a.2.4.1 主题 生效日期 版本号 最新修改日期 核准者：年度计划起草 年度计划起草 步骤 说明 负责人 输出 1 下达指标 公司下达配电运营部年度考核指标，包 括：成本考核指标、投资回报指标、可 靠性、电压合格率、线损率指标等。总经理工作 部 年度考核指 标 2 资产管理经理制定 年度计划编制要点 2.1 资产管理经理应在编制年度计划要点 前与财务部门进行沟通。2.2 资产管理经理依据财务部门的要求，确定部门年度计划编制要点、格式及成 本标准，并明确分工；技术委员会 主任 年度计划编 制格式。3.分类设备主管确定 技改项目、非资本性 项目编制的指导原

2、 贝 V;新型仪器仪表购 置需求 3.1 分类设备主管应依据年度计划编制 要点，做好以下几项工作：3.1.1 依据状态检修的规定，确定年度设 备检修计划，依据标准化工单，确定资 金预算；3.1.2 依据资产水平评估和发展规划方 案，确疋年度技术改造项目；制疋年度 大修、维护项目指导原则；3.1.3 依据收集的新技术信息，确定新型 仪器仪表等零星购置需求及资金预算。3.2 公司生产技术部制定的年度技术改 造及反事故技术措施，对配电运营部制 疋年度计划具有指导意义。分类设备主 管 年度技改、大修、维护 项目编制指 导原则；年 度设备检修 计划；零星 购置需求。4.安全环保专职提出 年度作业环境及员

3、工 安全防护工器具更新 标准 4.1 安全环保专职应依据安全评价整改 内容及公司安全监察部门提出的要求，以及安全环保要求 4.1.1 提出年度作业环境、员工安全防护 工器具更新原则.4.1.2 提出其他保证安全工作零星购置需 求.4.1.3 提出完善电力设施保护指导原则 安全管理专 责 5.配电设备、配网运 行经理提交年度技 改、大修、维护项目 细项计划、零星采购 需求 5.1 配电设备经理及配网运行经理应依 据年度计划编制要点及原则，负责编制 所辖设备的；5.1.1 提交年度技改、大修、维护项目细 项计划；5.1.2 提交作业环境及员工安全防护工器 具更新改造和试验的计划；5.1.3 提交年

4、度完善电力设施保护计划；5.1.4 提出仪器仪表更新需求；年度技改、大修、维护 项目计划及 零星采购需 求 标说明负责人输出公司下达配电运营部年度考核指标包括成本考核指标投资回报指标可靠性电压合格率线损率指标等总经理工作部年度考核指标资产管理经理制定年度计划编制要点资产管理经理应在编制年度计划要点前与财务部门表购置需求安全环保专职提出年度作业环境及员工安全防护工器具更新标准配电设备配网运行经理提交年度技改大修维护项目细项计划零星采购需求资产管理经理依据财务部门的要求确定部门年度计划编制要点格式及成本标准并明标准化工单确定资金预算依据资产水平评估和发规划方案确疋年度技术改造项目制疋年度大修维护项

5、目指导原则依据收集的新技术信息确定新型仪器仪表等零星购置需求及资金预算公司生产技术部制定的年度技术改造及反事故技术步骤 说明 负责人 输出 6 分类设备主管审 核并确定资金预算 6.1 分类设备主管应审核配电运行、监 控提出的计划是否符合年度计划编制的 要求及指导原则。并依据工单标准，匡 算资金预算。6.2 如不符合，返回步骤 5。分类设备主 管 年度技改、大修、维护 计划及零星 米购需求 7.配网规划主管估算 年度业扩项目资金盘 子及项目 7.1 配网规划主管依据业扩咨询的项 目、营销部门提供的信息，以及往年年 度业扩项目资金盘子，初步匡算年度零 星业扩资金盘子及项目计划 配网规划主 管 年

6、度零星业 扩项目资金 需求及项目 初步计划 8.综合计划专职汇总 年度投资计划，整理 计划依据，确定资金 整体框算 8.1 综合计划专职依据经批准的年度资 本性项目投资立项书和年度技改、大 修、维护项目计划，匡算整体资本性项 目和非资本性项资金需求 综合计划专 职 9.资产管理经理审核 9.1 资产管理经理应对照公司下达的年 度考核指标，审核年度预算，着重检查 各类年度计划间有无不一致，或矛盾之 处，对于矛盾之处应提出改进措施。9.1.1 如对分类设备主管递交的年度计划 有异议，返回步骤六；9.1.2 如对年度零星业扩计划有异议，返 回步骤七。资产管理经 理 年度计划讨 论稿 1.主要涉及文档

7、/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联数 提交部门/人员 提交时限/频率 年度设备检 修计划 配电运营部/分 类设备主管 年度设备检修计划 安 排 1 配电运营部/配电管理 经理 年末/每年 年度编制计 划指导原则 配电运营部/分 类设备主管 年度编制计划指导原 则 1 配电运营部/配电管理 经理 年末/每年 年度计划编 制格式 配电运营部/资 产管理经理 年度计划编制格式 1 配电运营部/主任 年末/每年 标说明负责人输出公司下达配电运营部年度考核指标包括成本考核指标投资回报指标可靠性电压合格率线损率指标等总经理工作部年度考核指标资产管理经理制定年度计划编制要点资产管理经理应在编制年度计划要点前与财务部门表购置需求安全环保专职提出年度作业环境及员工安全防护工器具更新标准配电设备配网运行经理提交年度技改大修维护项目细项计划零星采购需求资产管理经理依据财务部门的要求确定部门年度计划编制要点格式及成本标准并明标准化工单确定资金预算依据资产水平评估和发规划方案确疋年度技术改造项目制疋年度大修维护项目指导原则依据收集的新技术信息确定新型仪器仪表等零星购置需求及资金预算公司生产技术部制定的年度技术改造及反事故技术