特采操作规范1建筑建筑规范_建筑-建筑规范.pdf

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1、 欢迎共阅 特 采 流 程 文件编号：1 业流程。2 用。3 3.1,但因生产急用且产品在可接收范围内,3.2 4 职责和权限 PMC /标识和发放管理。5 特采程序 5.1在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。特采必须有相应的备用应急方案及处理措施。欢迎共阅 5.1.1 对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。5.1.2 部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。5.2防改善措施报告。5.3验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、

2、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由 PMC提出，由商务部同客户进行沟通确认。5.4定，如各部门对处理方式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。5.5单分发给相关部门，供应商来料不良的采 PMC将特采信息传递给供应商；并将原稿件转给品质部存档，在稿件内须注明一下内容（处理方式、以及供应商对接人和总负责人的联系方式）以便售后根据客户排配计划与供应商联系，及时跟进处理。5.6评审会议最终判为退货

3、或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理具体 量或主要性能产品使用无安全性公害性以及功能方面隐患不会产生客户投诉退货事件的情况下特别采用特采必须有相应的备用应急方案及处理措施欢迎共阅对需要加工挑选作业的特采时必须有明确的特采产品的加工挑选方案部门与动评审相关部门负责人签核意见如涉及结构尺寸性能问题主要由开发部判定裁决如涉及外观颜色问题主要由品质部作判定裁决必要时由提出由商务部同客户进行沟通确认定如各部门对处理方式有争议时申请总经理做最后裁决批准必同时不能作为部品判定的依据也不影响顾客对产品的判定单分发给相关部门供应商来料不良的采将特采信息传递给供应商并将原稿件转给品质部存档在稿件内须注明一下

4、内容处理方式以及供应商对接人和总负责人的联系方式以便售 欢迎共阅 5.7 商进行辅导，以提升供应质量减少特采发生的次数。5.7.3 PMC在提出特采申请后要负责与供应商进行协调跟踪返工或挑选人员的准备；同时负责督促供应商做备料准备更换；如在客户方造成投诉或导致客户停线等实际损失，PMC负责客户损失的索赔跟进与落实工作。5.8特采到客户端客户拒收或者宽收按不合格品控制程序，PMC负责根据客户的要求进行物料的更换或者加大备损量；6 相关文件及记录 5.1不合格品控制程序 5.2来料品质异常通知单 5.3 8D纠正和预防改善措施报告 附：流程图 序号 流程 部门/责任人 操作要求说明 文件表单 量或

5、主要性能产品使用无安全性公害性以及功能方面隐患不会产生客户投诉退货事件的情况下特别采用特采必须有相应的备用应急方案及处理措施欢迎共阅对需要加工挑选作业的特采时必须有明确的特采产品的加工挑选方案部门与动评审相关部门负责人签核意见如涉及结构尺寸性能问题主要由开发部判定裁决如涉及外观颜色问题主要由品质部作判定裁决必要时由提出由商务部同客户进行沟通确认定如各部门对处理方式有争议时申请总经理做最后裁决批准必同时不能作为部品判定的依据也不影响顾客对产品的判定单分发给相关部门供应商来料不良的采将特采信息传递给供应商并将原稿件转给品质部存档在稿件内须注明一下内容处理方式以及供应商对接人和总负责人的联系方式以便

6、售 欢迎共阅 1 2 3 4 5 品质部 PMC 管理者代表 入库 品质部检验员对供应商来料、公司内部生产半成品、成品进行检验工作并进行结果判定，判定不合格的产品品质人员开出相应的质量品质异常通知单；考虑生产客观原因需要特采的，由责任单位：生产部/采购部相关部门呈交总经理处提出特采申请；提出部门必须做好备选方案（客户不接受的情况下临时处理方案）管理者代表批准后，PMC将特采报告进行内部拷贝转发，并将报告原件转给品质部留底保存。相关部门进行入库作业 1、来料品质异常通知单 2、来料品质异常通知单 拟制：审核：批准：采购来料的产品判定不合格 特采申请 特采 入库 结束 开始 生产过程的不合格品 量

7、或主要性能产品使用无安全性公害性以及功能方面隐患不会产生客户投诉退货事件的情况下特别采用特采必须有相应的备用应急方案及处理措施欢迎共阅对需要加工挑选作业的特采时必须有明确的特采产品的加工挑选方案部门与动评审相关部门负责人签核意见如涉及结构尺寸性能问题主要由开发部判定裁决如涉及外观颜色问题主要由品质部作判定裁决必要时由提出由商务部同客户进行沟通确认定如各部门对处理方式有争议时申请总经理做最后裁决批准必同时不能作为部品判定的依据也不影响顾客对产品的判定单分发给相关部门供应商来料不良的采将特采信息传递给供应商并将原稿件转给品质部存档在稿件内须注明一下内容处理方式以及供应商对接人和总负责人的联系方式以便售