集团战略实施偏差分析流程人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf

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1、集团战略实施偏差分析流程 3.1 战略实施偏差分析和纠正程序 3.1.1 偏差分析指标体系的确立程序 3.1.1.1 战略发展部与 SBU 相关职能部 门根据战略规划和年度经营计划 共同讨论战略实施偏差分析指标体系 中的每一项监测指标，战略实施偏差分析 指标体系的指标包括定量经营指标和关 键因素指标，提交总经理审批，中软海晟 偏差分析指标重点是年度经营计划中的关 键因素。3.1.1.2 偏差分析指标应在每年 1 月战略 规划效果评估会议前的专项会议中完成确 定或年度审定。3.1.2 偏差分析指标的收集程序 3.1.2.1 战略发展部通过参加中软海晟定 期（月、季）举行的经营例会，收集各项 指标

2、的信息。3.1.2.2 战略委员会指定 SBU 和职能部门 专人负责按月（季）收集各项指标，经各 部门接口人与战略监察员签字确认接收。3.1.2.3 每年 6月和 12月，战略发展部应 对中软海晟半年和年度经营和战略实施情 况做全面详细的专题报告。3.1.3 偏差分析和纠正程序。3.1.3.1 战略发展部负责经营偏差的动态 监控，对从收集到的信息和数据进行分析，SBU主管 战略实施纠偏 30%监察员 偏差纠正措施 和解决方案-跟踪 公司领导 偏差纠正专项 报告 战略管理委员会 重大经营、整 专题报告 合偏差 纠偏意见书-4-出战略实施季度偏差分析报告、战略 实施半年、年度偏差分析报告，上报战略

3、 管理委员会、总经理。3.132 每季/半年经营结果相对于经营 计划如出现单项指标 10鸠内（待成熟后,改为综合经营指标）的偏差，由战略发展 部将偏差纠正的意见以战略实施纠偏意 见书的方式提供给各 SBU 主管和相关职 能部门主管；如出现 10%-30%勺偏差，由 战略发展部组织各 SBU 职能部门共同分 析原因，提出纠正偏差的解决方案；如出 现 30%上的偏差，则要报总经理组织专 项会议研究解决方案。3.1.3.3 总经理组织经营班子讨论偏差纠 正的战略实施纠偏意见书，落实偏差纠 正的具体措施和解决方案，并将洛实偏差 纠正具体措施的会议纪要及拟订的偏差 解决方案抄送战略发展部备案。战略发 展

4、部监察员继续对此偏差解决方案的实施 进行跟踪，以不定期的偏差纠正专项报 告形式报总经理、常务副总及分管领导 审阅。3.1.3.4|对于重大经营偏差、项目执行偏差及成本偏差造成的损失，战略发展部 向战略管理委有关材专题报告并提交解决偏差措施建议，部备案，作为对责任人绩效考核的依据 并将有关材料送人力资源 门根据战略规划和年度经营计划共同讨论战略实施偏差分析指标体系中的每一项监测指标战略实施偏差分析指标体系的指标包括定量经营指标和关键因素指标提交总经理审批中软海晟偏差分析指标重点是年度经营计划中的关键因素略发展部通过参加中软海晟定期月季举行的经营例会收集各项指标的信息战略委员会指定和职能部门专人负责按月季收集各项指标经各部门接口人与战略监察员签字确认接收每年月和月战略发展部应对中软海晟半年和年度经营和战据进行分析主管职能部门主管战略实施纠偏意见书联合分析偏差纠正措施和解决方案监察员跟踪专项会议研究偏差纠正措施和解决方案监察员跟踪经营团队主管职能主管出战略实施季度偏差分析报告战略实施半年年度偏差分析报告