镇政府内控手册.docx

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1、内部控制手册266目 录总 章10一、单位基本情况10（一）单位简介10（二）组织架构10（三）部门职责12二、建立内部控制手册的目的和意义30三、内部控制手册的适用范围30四、内部控制手册编制的基础和内部控制的基本原则30（一）编制基础30（二）控制目标31（三）基本原则31五、内部控制框架31（一）内部控制框架设计思路32（二）内部控制框架内容33六、内部控制的局限性34七、内部控制手册的使用说明34（一）内部控制手册的编码规则34（二）内部控制手册中流程图符号的含义35（三）内部控制管理手册内容简介35八、内部控制手册的更新与监督37（一）内部控制手册修订必要性37（二）内部控制手册版本

2、说明37九、手册解释及应用37第一章 风险评估401.1风险评估工作机制401.1.1内部控制领导小组职责401.1.2内部控制工作组主责（牵头）部门职责401.1.3配合部门职责411.2风险评估程序411.2.1制定计划阶段411.2.2初始信息收集411.2.3风险识别和评估421.3风险坐标图451.4确定风险发生概率461.5风险应对46第二章 单位层面内部控制482.1单位议事决策机制482.2内控关键岗位责任制502.2.1内控关键岗位职责与能力保障502.2.2内控关键岗位轮岗制度522.3评价与监督522.4会计机构与财务报告532.5信息系统53第三章 预算业务控制533.

3、1预算编制管理543.1.1预算编制原则543.1.2预算编制依据543.1.3预算编制流程553.1.3.1流程基本信息553.1.3.2流程图563.1.3.3流程说明573.1.3.4权限指引表583.1.3.5风险控制矩阵593.2预算执行613.2.1预算执行流程633.2.1.1流程基本信息633.2.1.2流程图643.2.1.3流程说明653.2.1.4权限指引表663.2.1.5风险控制矩阵663.3预算调整管理683.3.1预算调整流程693.3.1.1流程基本信息693.3.1.2流程图703.3.1.3流程说明713.3.1.4权限指引表713.3.1.5风险控制矩阵7

4、23.4决算流程743.4.1决算流程743.4.1.1流程基本信息743.4.1.2流程图763.4.1.3流程说明773.4.1.4权限指引表783.4.1.5风险控制矩阵793.5预算绩效评价813.5.1绩效评价基本要求813.5.2预算项目事前评估流程863.5.2.1流程基本信息863.5.2.2流程图873.5.2.3流程说明893.5.2.4权限指引表913.5.2.5风险控制矩阵913.5.3预算项目事后评价流程933.5.3.1流程基本信息933.5.3.2流程图943.5.3.3流程说明953.5.3.4权限指引表973.5.3.5风险矩阵97第四章 收支业务控制1004

5、.1收入业务控制1004.1.1基本经费收入流程1014.1.1.1流程基本信息1014.1.1.2流程图1024.1.1.3流程说明1034.1.1.4权限指引表1034.1.1.5风险控制矩阵1044.2财政返还收入流程1054. 2.1流程基本信息1054. 2.2流程图1054. 2.3流程说明1074. 2.4权限指引表1084. 2.5风险控制矩阵1084.3支出业务控制1094.3.1大额资金审批流程（自有资金）1094.3.1.1流程基本信息1094.3.1.2流程图1114.3.1.3流程说明1134.3.1.4权限指引表1144.3.1.5风险控制矩阵1154.4支出审批流

6、程1164.4.1流程基本信息1164.4.2流程图1164.4.3流程说明1184.4.4权限指引表1194.4.5风险控制矩阵1194.5经常性固定开支审批流程1204.5.1流程基本信息1204.5.2流程图1224.5.3流程说明1234.5.4权限指引表1234.5.5风险控制矩阵1244.6日常临时性开支审批流程（2000以下）1264.6.1流程基本信息1264.6.2流程图1264.6.3流程说明1284.6.4权限指引表1284.6.5风险控制矩阵1294.7报销流程1304.7.1流程基本信息1304.7.2流程图1304.7.3流程说明1324.7.4权限指引表1324.

7、7.5风险控制矩阵1334.8公务车辆维修审批流程1354.8.1流程基本信息1354.8.2流程图1354.8.3流程说明1374.8.4权限指引表1374.8.5风险控制矩阵1384.9收支分析报告1394.9.1收支业务报告流程1414.9.1.1流程基本信息1414.9.1.2流程图1424.9.1.3流程说明1434.9.1.4权限指引表1444.9.1.5风险控制矩阵144第五章 采购业务控制1455.1零星采购流程1455.1.1流程基本信息1455.1.2流程图1465.1.3流程说明1485.1.4权限指引表1495.1.5风险控制矩阵1495.2政府采购流程1525.2.1

8、公开招标流程1525.2.1.1流程基本信息1525.2.1.2流程图1525.2.1.3流程说明1545.2.1.4权限指引表1565.2.1.5风险控制矩阵1575.3定点采购1595.3.1流程基本信息1595.3.2流程图1605.3.3流程说明1625.3.4权限指引表1635.3.5风险控制矩阵164第六章 资产控制1656.1货币资金管理1656.1.1现金控制流程1656.1.1.1流程基本信息1656.1.1.2流程图1666.1.1.3流程说明1686.1.1.4权限指引表1706.1.1.5风险控制矩阵1706.1.2银行存款管理流程1736.1.2.1流程基本信息173

9、6.1.2.2流程图1746.1.2.3流程说明1756.1.2.4权限指引表1766.1.2.5风险控制矩阵1766.1.3银行账户的开立与变更流程1776.1.3.1流程基本信息1776.1.3.2流程图1786.1.3.3流程说明1806.1.3.4权限指引表1816.1.3.5风险控制矩阵1816.2公务卡申请流程1826.2.1流程基本信息1826.2. 2流程图1836.2. 3流程说明1856.2. 4权限指引表1856.2.5风险控制矩阵1866.3固定资产管理1876.3.1固定资产购置控制流程1876.3.1.1流程基本信息1876.3.1.2流程图1886.3.1.3流程

10、说明1906.3.1.4权限指引表1926.3.1.5风险控制矩阵1936.3.2固定资产入库配置流程1946.3.2.1流程基本信息1946.3.2.2流程图1956.3.2.4权限指引表1986.3.2.5风险控制矩阵1986.3.3固定资产盘点流程2016.3.3.1流程基本信息2016.3.3.2流程图2036.3.3.3流程说明2056.3.3.4权限指引表2066.3.3.5风险控制矩阵2066.3.4固定资产报废流程2096.3.4.1流程基本信息2096.3.4.2流程图2106.3.4.3流程说明2116.3.4.4权限指引表2126.3.4.5风险控制矩阵2136.3.5固

11、定资产调拨流程2156.3.5.1流程基本信息2156.3.5.2流程图2166.3.5.3流程说明2176.3.5.4权限指引表2186.3.5.5风险控制矩阵2186.4印章管理2206.4.1印章使用流程2206.4.1.1流程基本信息2206.4.1.2流程图2216.4.1.3流程说明2226.4.1.4权限指引表2236.4.1.5风险控制矩阵223第七章 建设项目控制2257.1建设项目新建、改扩建流程流程2257.1.1流程基本信息2257.1.2流程图2267.1.3流程说明2277.1.4权限指引表2307.1.5风险控制矩阵2317.2水库移民项目工作流程（200万以上）

12、2327.2.1流程基本信息2327.2.2流程图2327.2.3流程说明2347.2.4权限指引表2367.2.5风险控制矩阵237第八章 合同控制2388.1合同签订与变更流程2388.1.1流程基本信息2388.1.2流程图2398.1.3流程说明2408.1.4权限指引表2418.1.5风险控制矩阵2418.2合同执行流程2438.2.1流程基本信息2438.2.2流程图2458.2.3流程说明2468.2.4权限指引表2478.2.5风险控制矩阵248第九章 评价与监督2509.1责任主体2509.2基本要求2509.3评价原则2509.4评价类型2519.5评价内容和标准2519.

13、6评价程序与方法2549.7评价报告的处理256总 章一、单位基本情况（一）单位简介北京市XX区XX镇人民政府（以下简称镇政府）西部与城南、城北街道办事处交界，东部与崔村镇相接，南部与沙河镇、百善镇两镇交界，北部与十三陵镇接壤，现在是昌平新城东区建设所在地。镇域面积35.2平方公里，其中农业用地1.1万亩，山场面积6992亩，北部是山前林果产业种植带，南部是草莓、食用菌、蔬菜种植基地，中部为昌平新城东区和科技园区东区建设区域。全镇有16个行政村，6个社区居委会，总户数9776户，户籍人口2.04万人，其中农户占46%，非农户占54%；外来人口1.6万余人。镇政府有公务员编制46名，其中处级领导

14、12名，全额拨款事业编制47名，全镇共有41个党（总）支部，党员1595名，村（社区）“两委”干部共130名。（二）组织架构（三）部门职责1、党委办公室职责（1）接收传达区委相关文件；党委及涉密文件传阅、收存、归档；（2）党委公章使用与管理；（3）党委相关会议准备工作；书记办公会会议记录及党委会会议纪要的撰写；（4）镇机关和直属事业单位干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员的管理；干部的选拔、培养、使用和监督；（5）机关车辆管理；食堂管理；（6）机关办公用品采购、管理及发放；机关办公用房及宿舍管理和维护；（7）党委交办事项的督办和查办工作；离退休人员管理和服务；（8）机关

15、各科室各门类和载体档案的收集整理和利用；培训和指导各村完成各门类和载体档案的收集整理和利用；档案法制宣传教育工作；（9）做好政务信息汇编利用工作；（10）制定组织工作年度计划，健全和落实党建工作目标责任制；2、人大办公室职责（1）在人大主席团领导下开展工作，负责办理人大主席团日常业务；（2）按照主席团的决定，协助做好本级人民代表大会会议的筹备和相关服务工作；（3）起草人大主席团的文件、工作计划、总结、报告及有关材料等文稿；（4）搞好人大代表联络工作，协助组织代表开展工作，做好服务工作；（5）掌握代表变动情况、协助主席团组织和指导各选区选民依法办理代表选举工作；（6）为人大代表提供学习资料和文件

16、，并协助组织代表学习；（7）党委和人大主席团交办的临时工作。3、纪委办公室职责起草纪委工作的年度计划、工作总结等相关文字材料；（1）组织和安排纪委召开的会议，检查，督促落实纪委决定的各项事宜；（2）与各基层企事业、基层村党（总）支部联系，落实党风廉政建设各项工作；（4）做好涉纪信访和违纪案件调查工作；（5）完成党委、纪委领导交办的其他工作。4、团委职责（1）负责青年志愿者服务管理；（2）负责基层团委建设与管理；（3）负责实体化大团建工作；（4）负责全镇团员青年推优入党工作；（5）党委交办的临时工作。5、妇联职责（1）推进镇域妇女发展工作；（2）落实“妇女儿童权益保障行动”依法维护妇女和儿童合法

17、权益；（3）推进和谐家庭创建工作；（4）妇女思想政治工作和妇联宣传工作；（5）妇联基层组织建设和队伍建设工作；（6）妇女参与社会管理和公共服务工作；（7）家庭教育工作；（8）未成年人思想道德建设工作；（9）党委的临时性工作。6、镇 610办公室职责（1）贯彻执行反邪教工作的各项规定，落实上级部门和镇党委的工作部署；（2）做好反邪知识宣传工作；（3）做好邪教人员排查工作，掌握本地区邪教人员的情况；处理本地区涉邪突发事件；（4）负责敏感时期及关键时段邪教人员的防控和帮扶工作；（5）负责镇党委交办的临时工作。7、工会职责（1）指导镇域内企业的工会组建工作；（2）指导镇域内建会企业职工之家建设；（3）

18、镇域内建会企业的工资集体协商和集体合同的签订；（4）镇域内建会企业会员信息采集、京卡.互助服务卡办理;（5）工会经费税务代收及管理；（6）镇域内建会企业职工互助保障、困难帮扶、就业服务、文化活动；（7）镇域内建会企业涉及到劳动争议问题的协调解决（五方联动机制）；（8）党委交办的临时性工作。8、武装部职责（1）年度区武装部整组工作；卫戍区点验；（2）武装部训练；（按照训练大纲，每年约3次）（3）国防知识问答学习及考试；国防工事看护、维修；（4）征兵工作；（5）年度预备役整组工作；预备役训练；（每年约3次）（6）协调做好军地双方关系、保持融洽；协调军民之间矛盾；（7）协调做好部队训练、生产、生活的

19、需求；（8）做好每年“八一”“春节”慰问的相关工作；落实区双拥办临时交办的工作；（9）完成区住建委、区民防局安排的对人防工程、设计、施工、验收等工作；定期检查人防工事；（10）组织学习培训；（11）完成党委政府安排的相关工作。9、政府办公室职责（1）接收传达区政府各项指令、通知；（2）起草政府年度工作计划，年终总结；（3）文件传阅、收存、归档；（4）政府公章使用与管理；（5）政府系统部门间的工作协调；（6）非紧急救助督办单的督办工作；（7）政府办公会记录整理及会议纪要撰写；（8）政府系统重要会议的会议准备工作；（9）政府信息公开工作及信息上报工作；（10）机关固定资产管理；（11）协调全程办事

20、代理工作；（12）负责外事工作；（13）负责户口迁入管理工作；（14）负责人大建议、政府提案的收集和办理情况汇总工作；（15）负责党委和政府交办的临时工作。（10）综治办职责（1）负责“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”等重点节日社会面等级防控工作；（2）负责国家、市、区重要会议、重大活动期间社会面等级防控工作；（3）负责流动人口和出租房屋服务管理工作，配合业务科室做好营业执照审批和把关工作；（4）负责铁路护路宣传防控工作，协调地铁施工联系工作；（5）负责吸毒、贩毒、铲毒防控监管工作，负责烟花爆竹安全管理工作，负责取暖季预防煤气中毒安全管理工作；（6）负责本地区环境秩序综合整治工作，协调城管

21、分队、工商所、食药所、派出所联合执法工作；（7）负责市场管理服务工作，负责镇级巡防队管理工作；（8）负责公路治超工作；（9）协调司法所做好多元社会矛盾调解工作；（10）负责村庄社区化、综治维稳分中心管理工作；负责本地区社会治安综合治理工作方案、计划、措施的制定与管理工作；（11）负责党委和政府交办的临时工作。11、财政科职责（1）负责镇财政年度预决算编制、预算执行、预算调整和预算收支管理；（2）负责镇政府机关财务管理核算及日常工作；（3）负责属地税收的组织和统计报表工作；（4）负责政策资金的发放工作；（5）负责财政部门布置的资产清查工作；（6）负责农财项目的申报工作；（7）负责组织本地区行政事

22、业单位的内审工作；（8）负责组织本地区的会计人员继续教育工作；（9）负责党委和政府交办的临时工作。12、社会事务科职责（1）民政工作：优抚工作，村（居）民委员会换届选举工作，社会救助工作，高龄工作，慈善工作，民族、宗教、侨务工作，殡葬管理工作；（2）教育工作：全镇教育规划，义务教育，学前教育工作，外来适龄儿童入学，全镇普通话推广普及工作；（3）公共卫生工作：卫生防疫工作，献血工作，红十字会工作，全镇村民健康生活知识普及健康促进工作，精神病人及“艾滋病”防控工作；（4）残联工作：残疾人康复、教育、培训，辅助器具发放、无障碍设施改造工作，助残券发放、残疾人生活补助，建立、完善残疾人职业康复站和温馨

23、家园；（5）科委、科协工作；（6）负责村务公开民主管理工作；（7）负责党委和政府交办的临时工作。13、卫生和计划生育办公室职责（1）负责贯彻落实卫生和计划生育法律法规，宣传卫生和计划生育知识；（2）负责医疗卫生机构和公共卫生事业管理、疾病预防控制、妇幼保健工作，协助做好卫生监督执法监管等工作；（3）负责本辖区内计划生育统计和两孩以内生育登记、再生育行政确认工作；（4）负责计划生育奖励和处罚工作；（5）负责发放避孕药具、计划生育手术费报销、协会及流动人口计生等服务工作；（6）负责孕前优生检查、“两癌”筛查、育龄妇女健康检查等各项健康检查工作；（7）负责党委和政府办交办的临时工作。14、城建科职责

24、（1）负责城镇建设、村镇规划有关工作；（2）负责宅基地审批、翻建审批公作；（3）负责保障性住房登记、入户调查、审核工作；（4）负责协调土地看护队对新增违法建设进行控制，下达有关行政文书，组织拆除土地卫片、规划卫片等违法建设工作；（5）协调土地看护队做好土地保护、防止盗采砂石和取土等公作；（6）负责防震减灾、铁道路口管理、环境建设工作；15、环境保护办公室职责（1）负责环境保护工作；（2）负责区交通局布置的相关工作；（3）负责发改委电力办的相关工作；（4）负责市政管委水、电、气、热、路等城市运行保障工作的协调服务；（5）负责镇域内施工工地的协调管理工作；（6）负责党委和政府交办的临时工作。16、

25、经济发展办公室职责（1）全镇经济指标月报、年报工作；（2）规模工业企业的监测、服务及运行分析；（3）推进企业科技创新，为企业申报技术改造扶持发展资金项目；（4）抓好节能减排，推动循环经济健康发展，积极做好镇域内企业退出“三高”工作；（5）全面落实区政府出台的各项帮扶企业的优惠政策，企业贷款贴息、税收政策返还、保增长、企业融资等项目；（6）负责新企业和个体工商户办理工商营业执照；（7）负责企业项目申报工作；（8）筹备组建XX镇工商业联合会分会各项事宜，积极发展会员，为会员提供信息、市场、法律等服务；（9）负责招商引资工作；（10）负责工业小区的相关工作；（11）负责废品回收市场清理整顿工作；（1

26、2）负责区商委布置的相关工作；（13）负责联系协调科技园区东区企业工作；（14）负责党委和政府交办的临时工作。17、经管科职责（1）负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；（2）负责农民负担监督管理，负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督；（3）负责指导农民专业合作社发展；（4）负责协调指导会计服务所工作；（5）负责党委和政府交办的临时工作。18、安全管理科职责（1）负责XX区安全生产委员会、XX区安全生产监督管理局、区应急办、XX区质量技术监督局、XX区防火委员会、XX区安全生产协会、XX区消防支队、区交通支队等上级部门相关工作；（2）负责消防工作；（

27、3）负责交通安全工作；（4）负责危化企业、工业企业、人员密集场所、大型商超、餐饮业、特种设备、线下隐患、有限空间、烟花爆竹销售点等隐患排查及安全工作；（5）组织协调行业主管部门对建筑工地、中小学、幼儿园、文化娱乐场所、食品药品、涉农企业等安全生产的检查工作；（6）负责应急工作，关键时间节点的值守工作，组织协调有关部门对突发事件的应急处置；（7）负责党委和政府交办的临时工作。19、社保所职责（1）负责就业再就业工作；（2）负责企业退休人员管理服务工作；（3）负责社会保障和劳动监察工作；（4）负责城乡居民低保待遇工作；（5）负责城乡居民社会养老保险工作；（6）负责丧葬补助工作；（7）负责基本医疗保

28、险工作；（8）负责低保工作；（9）负责培训工作；（10）新农保工作；（11）负责党委和政府交办的临时工作。（12）新型农村合作医疗工作；20、信访接待中心职责（1）贯彻执行有关信访工作的法规和规定，落实党委、政府和上级信访部门有关信访工作的部署；（2）负责群众来电、来信、来访接待和信访诉求的受理、分流处理工作；（3）做好人民内部矛盾纠纷排查调解工作，及时报告本地区重点矛盾纠纷情况，提出意见、建议；（4）参与处理本地区突发信访及群体性事件工作，做好非正常上访人员劝返工作；（5）做好信访宣传工作；（6）完成上级交办、转办的其他信访事项；（7）负责党委和政府交办的临时工作。21、文化服务中心职责（1

29、）负责运用各种文化艺术手段，进行社会主义物质文明和精神建设的宣传教育；（2）负责组织开展丰富多彩的群众性文化艺术和娱乐体育活动；（3）负责农村和农民教育工作；（4）负责文物的宣传保护工作；（5）负责通讯、广播、电视的技术保障工作；（6）负责全镇公共文明引导工作；（7）负责党委和政府交办的临时工作。22、环境卫生管理中心职责（1）负责拟定本镇环境卫生和垃圾处理工作规划及年度计划并组织实施；（2）负责建立本镇各级环卫保洁人员、设施设备管理台账；（3）负责本镇区域范围内环境卫生的监督检查，组织实施城乡环境卫生定人员、定责任、定标准、定考评、定奖惩“五定”管理制度；（4）负责镇、村范围内责任地段的划分

30、，做好镇域、村域交接处的衔接；（5）负责及时向相关部门报送环境卫生工作信息；（6）做好已完成环境升级达标村村庄的后期巩固工作；（7）负责清理镇域内非法张贴、喷涂的小广告、电话号码；（8）负责镇域内六条主街的“门前三包”责任书签订，并做好“门前三包”日常监督工作; （9）负责对市级、区级环境卫生台账进行销账，并保障无反弹； （10）负责扫雪铲冰工作；（11）负责党委和政府交办的临时工作。23、农林办职责（1）负责制定全镇农业和新农村建设规划，并组织实施落实国家及上级部门对新农村建设、种养业、旅游业的各项政策；（2）负责全镇农产品质量安全、粮食直补、农业保险等；（3）大中型水库移民身份（农业、非农

31、业）核定，移民补贴资金发放；（4）水库移民工程项目申报，工程验收；（5）涉水工程项目协调，掌握工程进度；（6）负责供排水项目申报、实施，负责农田节水灌溉项目申报实施；（7）负责水务普查，协助农民用水协会做好日常工作；（8）负责全镇防汛工作；（9）负责乡村旅游业发展建设和日常管理等工作；（10）负责新农村建设、燃气下乡、村邮站、新农村设施管理；（11）负责全镇森林防火工作；（12）负责党委和政府交办的临时工作。24、社区服务中心职责（1）围绕居民养老、卫生、文化娱乐、体育健身及再就业等需求，开展综合性服务；（2）做好辖区内社区居委会、业主委员会的成立和建设工作及培训社区工作人员；（3）指导和协调

32、辖区内社区居委会、业主委员会、物业公司、单位、组织、团体和个人开展社区服务；（4）建立健全社区综合服务网络；（5）负责建委小区办、社会办、民政局等单位关于业主委员会和居委会的组建运行协调工作；（6）负责镇部分职工养老保险、医疗保险和住房公积金等工作；（7）负责党和政府交办的临时工作。25、农业中心职责（1）负责农业、蔬菜、农机、畜牧、水产等方面的技术推广服务和信息咨询服务工作；（2）负责新品种引进、实验、示范推广工作；（3）负责农田水利基础设施的建设与维护工作；（4）负责病虫害的防治工作；（5）负责农产品的质量安全工作；（6）负责党和政府交办的临时工作。26、安置办职责（1）掌握征地转非各项政

33、策规定；接待群众来访；（2）汇总各村征地情况报表，掌握征地协议签订及转非指标情况，做好征地转非数据报送工作及信息档案管理工作；（3）做好征地转非安置工作人员业务培训和工作指导；（4）做好与区国土局、司法局、公安局、人力社保局、民政局、劳动能力鉴定部门、征地单位及各村委会的工作对接；（5）与征地单位协调转非安置补偿款的发放工作，建立好征地转非补偿款台账；（6）接到市政府征地批复后，指导、督促各村委会完成相关工作；（7）负责党委和政府交办的临时工作。27、拆迁协调办公室职责（1）协调各职能部门，各开发建设单位，做好新城东区建设中各拆迁项目的前期准备工作，做好各部门、各单位之间的工作衔接，具体目标任

34、务的落实和督促工作，确保各项工作有序顺畅;（2）负责拆迁工作重要文稿的起草，重要事项的组织与督查，文电、会务、机要、文书档案等日常工作的运转；（3）负责处理拆迁工作和建设发展过程中历史遗留的信访问题；（4）负责党委和政府交办的临时工作。28、新城建设办公室职责（1）协调各村，做好征地项目的前期工作；（2）协调督促各村、各项目单位、各社会服务机构，做好村民的拆迁补偿和拆迁安置工作；（3）协调各村和建设单位，做好村民的回迁安置及后期的物业管理工作；（4）新城建设中镇党委、政府交办的其他相关工作；（5）负责党委和政府交办的临时工作。29、统计所职责（1）按照国家和北京市统计报表制度，采集、处理、分析

35、、提供和管理统计资料，执行国家统计标准；（2）组织并完成国家人口普查、经济普查和人口抽样调查以及临时性统计调查任务；（3）监督检查统计法律法规和统计制度在本地区的实施；（4）组织指导被调查单位和住户的统计工作，建立健全本地区的统计台账制度和统计档案制度；（5）负责对有关统计人员的培训和指导；负责为本地区提供统计服务等；（6）负责党委和政府交办的临时工作。30、司法所职责（1）负责人民调解、法律服务、法律宣传、法律援助等各项工作；（2）开展对社区服刑人员的管理教育工作；（3）开展刑释解教人员的帮扶教育工作；（4）负责公益法律服务中心的管理和指导；（5）对派驻律师的管理；（6）负责政府法制工作；（

36、7）负责党委和政府交办的临时工作。31、食药所职责（1）负责宣传、贯彻、实施食品药品监督方面的法律、法规、规章和政策、规划；（2）负责辖区内个体工商户的食品流通许可工作；（3）落实食品安全隐患排查治理、食品安全年度检查、食品安全信息报送等工作；（4）承担对食品流通、餐饮服务环节（小型餐馆、快餐、小吃店、食堂、民俗旅游户、夜市、甜品站、饮品店等餐饮服务业态）及药品、医疗器械、保健食品、化妆品零售环节的简易程序处罚。承担区局指派食品药品的一般程序处罚；（5）落实食品药品的专项整治行动，配合辖区有关部门完成相关专项整治工作。负责食品药品投诉举报的受理工作，承担或参与对投诉举报案件的调查、处理和反馈工

37、作；（6）执行市局、区局部署的问题产品召回和处置、对抽检不合格企业的监督整改、风险检测问题的调查和核实等任务。协助完成辖区内大型活动和重要节日的食品药品安全保障任务。参与食品药品突发事件的应急处置；（7）承担镇食品药品安全委员会日常工作，承办上级机关交办的其他行政许可职责和行政执法任务；（8）负责党和政府交办的临时工作。32、林业工作站职责（1）负责宣传党和国家有关园林绿化工作的方针政策、法律法规；（2）依法开展园林绿化行政执法工作，保护森林资源；（3）负责野生动植物资源的管护、森林资源消长变化及采伐，征占用林地的管理工作；（4）协助有关部门做好林木、林地权属管理，调处林权纠纷；（5）配合开展

38、森林资源调查、造林检查验收、园林绿化统计、森林资源档案管理等的工作；（6）做好护林防火、森林病虫害防治工作；（7）负责生态公益林管护技术指导、培训和管理工作；（8）组织指导种苗繁育、造林绿化、林木抚育、花卉种植等园林绿化生产事务；（9）指导监督辖区内的绿化美化工作；（10）负责林果、花卉等实用技术的引进、示范和推广应用工作，提供林果技术指导、培训、咨询等服务；（11）负责党委和政府交办的临时工作。33、动物防疫站职责（1）负责辖区内动物强制免疫、防疫指导、动物及动物产品检疫；（2）协助重大动物疫病防控和扑灭，动物疫病监测净化，指导村级动物防疫员业务工作，开展动物防疫法规和政策宣传，提供兽医技术

39、服务等的工作；（3）负责党委和政府交办的临时工作。34、公路管理站职责（1）负责区域内道路、桥梁的建设和养护，包括公路的大、中、小修工作；（2）及时处理乡村道路上随时出现的各种影响通行现象，对道路遗撒、占道施工、经营、堆物、堆料现象及时处理；（3）对区域内桥梁加强巡视和养护，特别是四、五类桥梁及时采取管护措施，降低安全隐患，确保乡村公路交通安全畅通；（4）负责党和政府交办的临时工作。35、信息宣传中心职责（1）负责采编镇域政治、经济、文化新闻，报道社会动态、百姓生活，宣传政策法规等；（2）负责镇党委、镇政府召开的重大会议以及镇域内重大活动的宣传报道和摄像、资料的存档；（3）负责收集、编发（播）

40、基层单位上班信息；（4）负责区级以上新闻单位来人、来访的接待，向区以上新闻媒体报送新闻稿件和摄像、音响资料；（5）总结、推荐、树立先进经验、典型人物，坚持正面宣传，坚持正确引导；（6）负责基层信息员、广播管理员的定期培训。36、农村会计服务所职责（1）认真贯彻落实各项方针政策、法律法规；（2）加强对农村会计服务所的管理工作，提高农村集体经济组织的资产、资金、资源合同以及村干部和相关管理人员报酬的管理工作；（3）负责接受各村出纳员报送的有关会计业务，监督库存现金和银行存款管理制度的执行情况，并对票据进行审核，审核无误后进行逐笔对账，编制财务报表，及时向村里反馈财务信息；（4）对帐套数据库会计资料

41、及时进行扫描、挂件、备份，确保电子帐套资料完好保存；（5）对财务有关资料、单据、账本装订成册，完好归档确保会计资料完好保存；（6）根据村里编制财务公开资料进行审核，审核无误后村里方进行财务公；（7）做好农村集体经济组织的财务预、决算与经济收益分配工作，定期向农村经管部门上报财务分析报告与经济情况分析报告；（8）会计档案不得随意出借，如确需查阅或出借必须经过农村会计服务所主管领导同意后方可查阅，并做好查阅记录；（9）准确掌握农村集体经济组织的资产数量，建立健全农村集体经济的资产、资源台账，定期进行更新；（10）对现有的农村集体合同进行定期清理备案，建立台账，准确核算合同收益；（11）加强对合同起

42、草签订、动态管理和执行情况的监督检查，各村集体合同草本及正式合同必须报镇政府审核备案；（12）做好农村干部报酬的年度统计工作，准确核算农村管理成本；（13）认真监督各村重大事项的执行情况，督促各村严格履行“五步法”程序；（14）严格遵守党委、政府各项规章制度认真完成党委政府安排的各项工作。37、社区居委会职责（1）宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；（2）办理本居住地区居民的公共事务和公益事业；（3）调解民间纠纷；（4）协助维护社会治安；（5）协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共

43、卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；（6）向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。38、组织办公室职责（1）制定组织工作年度计划，健全和落实党建工作目标管理责任制；（2）加强对农村、社区、机关企事业单位和非公有制企业等基层党组织建设的指导和督促，帮助其建立健全各项工作制度；（3）做好农村和社区“两委”干部的教育管理和服务工作；（4）切实抓好党员教育管理和党员统计工作；（5）负责处级领导班子民主生活会组织、准备工作以及领导干部的培训统计工作；（6）组织基层党组织换届选举工作；（7）严格落实“五公示、两票决”，做好党员发展工作；（8）做好党员组织关系接转工作，按时收缴和

44、管理好党费，及时完成党刊征订；（9）负责“五个好”基层党组织创建工作；（10）做好“党代会”筹备工作；（11）负责大学生“村官”的教育管理使用；（12）负责农村实用人才队伍建设；（13）协助人事部门做好干部选拔任用工作；（14）负责处理党委交办的临时工作；二、建立内部控制手册的目的和意义为了贯彻落实中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定提出的“坚持用制度管权管事管人，让人民监督权力，让权力在阳光下运行，是把权力关进制度笼子的根本之策” 和中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定提出的“全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家 ”的要求，财政部颁布的行政事业单位内部控制规范（试行）、关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见规定，以及XX区财政局关于北京市贯彻行政事业单位内部控制规范（试行）实施意见的通知精神，进一步提高镇政府的内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，镇政府制定XX镇镇政府内部控制手册（简称“内部控制手册”，下同）。编制内部控制手册对完善镇政府内部控制制度，进一步规范镇政府内部预算业务控制、收支控制、资产控制、采购业务控制、合同控制、建设项目控制等各类经济活动相关业务流程，分解和落实责任，