森林资源控股公司差旅费报销管理办法模版.docx
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1、差旅费报销管理办法为了强化公司内部管理,提高出差办事效率,严格控制出差规模及出差费用的盲目增长,本着勤俭节约,又有利于搞好工作,促进公司的发展,根据公司实际制定本办法。第一条 出差制度1、出差前要有计划、有任务,如果能以电话、信函等方式解决的就不必要安排出差。2、出差时要办理出差审批手续填写出差审批表根据工作任务,定任务、定人数、定路线、定地点、定时间,严格控制出差规模,减少费用开支。3、行政办根据领导批示的出差任务、地点安排给相应的交通工具(原则上只限于部门副经理以上或相当职务的人员,其他人员乘座公共交通工具)。第二条 出差、下乡的审批权限1、根据出差审批权限由部门、分公司填写出差审批单(证
2、明)报公司领导审批。2、公司各部门、分公司包括派驻机构人员出差,必须先批准后出差,否则不予报销。3、各部门、分公司一般人员市内、县内下乡(部门副经理级以下人员)由部门、分公司经理审批;县外、省内出差3天以内的,由分管副总裁审批;3天以上或省外出差由总裁审批。4、各部门经理、分公司经理级别出差,由总裁批准。5、总裁、副总裁省内外出差,事前须请示董事长批准。6、出差人员乘坐飞机要从严控制,对出差路途较远或出差任务紧急的,总裁级以上领导根据工作需要自行安排,副总裁、部门经理及以下的人员出差,特需乘坐飞机的,报请董事长或授权主持工作的领导批准后方可乘坐飞机;凡属乘坐飞机的报销时一律由董事长审批,未经批
3、准的不给予报销。第三条 差旅费报销制度1、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行分项计算,总额包干,调剂使用,节约归己,超支不补的原则。2、差旅费总额包干后,各部门、分公司对出差人员要定任务、定人数、定地点、定路线、定时间、定费用。如遇特殊情况,实际出差天数超过原定计划天数的,部门经理级以上领导必须经总裁批准;部门主管级经分管副总裁批准;其余人员由部门经理批准;未经批准的,对超过天数的差旅费用(包括驾驶员),行政办不予签批,财务部门不予报销,未经批准的谁给予报销由谁负责。3、出差归来按相应的出差审批权限核准实际报销天数,并在回来后五个工作日内(休息日、节假日除外)办完报帐手续,如无故逾期
4、不报的,9天内扣减应报总额的5%作为处罚;逾期10天以上的不予办理报销手续。4、按规定程序审批后报销差旅费时交回剩余现金,同时必须结清借款。5、根据公司实际情况特规定:家在昆明调到地州上班的,不分职务,按出勤每天补助住外房租补贴20元(地州公司有住处的无此补贴);家在地州到调到昆明上班的,不分职务,按出勤每天补助住外房租补贴30元;属公司安排出差的按出差标准报销;出差期间已报销差旅费的,不再报销住外补贴。6、出差人员趁出差之便,事先未经领导批准就近回家办事,以出差为由游山玩水,其绕道费用由出差人员和驾驶员共同承担,并扣除各项出差天数及补助费。7、交通和住宿等级标准(见附表2)第四条 出差人员市
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