房地产项目-南宁公司结算工作界面.xlsx

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1、结结算算工工作作项项目目部部与与成成本本部部工工作作界界限限序序号号工工作作内内容容项目部职责公司成本部职责备注项目工程组项目成本组1100万以内分包工程结算1)对结算图纸与现场实际实施的一致性及准确性负责（针对竣工图结算的合同）；2)对设计变更、工程指令及经济签证办理的原始单据准确性和及时性负责，按时办理过程资料。3)对工程结算资料报送审核表目录内涉及的结算报审资料完整性进行审核后，移交项目成本组进行审核。1)施工单位没有按时提报竣工结算资料的，项目部要及时下发结算通知单，催促施工单位进行结算资料的提报。2)负责结算并对结算成果文件的完整性和准确性负责，并出具审核报告（初审）；变动率10%根

2、据实际情况进行抽审，变动率10%全部进行复审，并对复审成果负责。资料的提交要求具体详见结算管理办法的附件要求，总包的结算与管理办法有一定的出入，仅限于南宁公司的结算工作，结算工作根据实际情况可利用第三方事务所进行。2100万以上分包工程结算1)施工单位没有按时提报竣工结算资料的，项目部要及时下发结算通知单，催促施工单位进行结算资料的提报。2)负责结算并对结算成果文件的完整性和准确性负责，并出具审核报告（初审）；3)配合城市公司以及集团相关部门结算复审工作做好资料准备、移交、审计意见回复等配合工作。1)组织讨论预结算争议问题并提出处理意见；2)审核项目成本提交的预结算初步成果；3)负责结算复审并

3、对复审成果文件的完整性和准确性负责，并出具复审报告；4)配合集团合同造价部复审工作做好资料准备、移交等配合工作。3主体总包工程结算1)施工单位没有按时提报竣工结算资料的，项目部要及时下发结算通知单，催促施工单位进行结算资料的提报。2）组织结算前的结算专项会议召开，落定结算计划及结算方案。3)负责结算并对结算成果文件的完整性和准确性负责，配合公司成本部进行分工合作，项目成本组与公司成本部分栋号共同完成结算审核（集体分工根据具体结算项目进行），并编制汇总结算成果出具审核报告；4)配合城市公司以及集团相关部门结算复审工作做好资料准备、移交、审计意见回复等配合工作。1）参与结算前的结算专项会议，审核落定结算计划及结算方案。2)组织讨论预结算争议问题并提出处理意见；3)负责与项目部成本组共同完成结算并对结算成果文件的完整性和准确性负责，项目成本组与公司成本部分栋号共同完成结算审核（集体分工根据具体结算项目进行），统筹各个栋号的共性问题统一落实修正。4）复核项目成本组的初审结算成果，审核项目汇总的结算成果及审核报告；5)负责结算复审并对复审成果文件的完整性和准确性负责，并出具复审报告；6)配合集团合同造价部复审工作做好资料准备、移交等配合工作。