工厂内常用的过程检验及最终检验规程示例行业资料国内外标准规范_行业资料-国内外标准规范.pdf

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1、工厂内常用的过程检验及最终检验规程示例 示例 1：来料检验和试验控制程序 1、目的 对产品进行检验和试验，确保其符合条例规定要求，防止不合格 品投入使用，确保产品质量。2、适用范围 本程序适用于公司内所有来料检验和试验。3、职责 31 仓管负责来料的验证与点收 3 2 IQC 负责来料检验和试验。3 3 质量部经理负责批准特采申请。4、工作程序 4 1 所有来料由仓管员负责按采购清单进行入库验收（验 收数量、名称、型号、客户名等），在验收过程中，发现客户来 的物料有异或与采购清单内容有出入，仓管员及时报告采购 部负责人处理。以验收无误的来料通知 IQC 检验。411 一些辅助物料由仓管员验收合

2、格后直接入库，仓管员在 客户送货单上签名作为验收合格的证据。412 工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记。42 质量部 IQC 接到通知后，依据抽样计划，样品及相关检验 标准执行检验，具体按原材料检验指导书、包装材料检验指 导书执行，并将检验结果记录在 IQC 检验登记表上。4 3 有些来料的检验（如原材料、部分辅助材料的材质检验）质量部 IQC 人员可委托外部单位实施。4 4 检验结束后，依检验与试验状态控制程序对来料进行 标识，对于检验合格的来料巾上绿色的“合格标签”；对于检验 不合格的来料贴上红色的“不合格标签”。：合格/不合格标签“必 须标明来料名称、规格、编号、数量、检验日期、检验

3、员姓名等 内容。4 5 本公司不允许物料的紧急放行，但可对轻微不合格品进行 特采，特采须经工程部审核，质量部经理批准后方可特采，特采 单随物料一起流动。4 6 仓管人员依检验标识结果将来料入库或退货。4 7 生产部负责对材质试验及信息的反馈。48IQC 将每月检验情况进行整理后呈报质量部经理审阅，并以 此作为评审供应商之依据。4 9 来料检验的样品标准制作具体按样品制作与管理规定 执行。4 10 所有质量记录按质量记录控制程序执行。5、相关文件 51不合格品控制程序 5 2检验和试验状态控制程序 53质量记录控制程序 5.4产品标识和可追溯性控制程序 5.5原材料检验作业指导书 5.6包装材料

4、检验作业指导书 5.7二次部品检验作业指导书 5.8仓库管理规定 5.9采购控制程序 条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检

5、验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明6、质量记录 6.1IQC检验登记表 6.2来料检查记录表 6.3IQC委托检验书 6.4二次部品检查表 6.5包装材料检验记录表 7、来料检验和试验流程 来料检验和试验控制流程 来料 仓管员验收 条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验

6、收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明 示例2:来料品检验报告 机型 品名 计1 口 货号 批号 批量 入库数 供应商 定单 号 交货日期 缺点性质 严重：轻微 抽检数 海外侨胞品接受 程度 严重：轻微 PCS 次品数别 数 量 缺陷DEF SPE C 读数 READING 严重 轻 微 规格 项 目 1 2 3 4 5 1 条例规定要求防

7、止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明2 3

8、4 5 6 7 8 9 10 通知有关部门 生产部 技术部 1。严重 2.轻t 1 收 最后处理结果 合格 不合格 全检 特采 退供应商 备注 检查员 批准人 日期/日期/条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质

9、检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明条 例 1.任何物料厂，必须经由品检部抽检，合格及放 行则方可仓。2.如因严重缺料而采品未符合标准的来料，则品 检部必须通知有关部门。3.各供应商在接到品检报告通知退货时，必须在 十四天内收回退货，愈期则如同损坏，恕不负 责。示例3:过程检验规程示例 1目的 1.1确保过程中的半成品达到相应的品质要求，不合格品质要 求的不合格证品不流入下一工位。1.2明确过程中的品质控制流程。2适用范围 本厂制造过程中一切未完工的货品

10、。3职责 3.1工位QC员：负责对相应工位的货品进行百分百的检验和测 试。3.2巡查QC员：负责巡查各工位的半成品品质是否与相应作业 指导书要求相符。3.3生产、质量部管理人员：负责整个过程的品质统筹和品质 控制。4 参考文件 41 生产过程控制程序 条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后

11、直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明42 产品标识和可追溯性程序 5 工作程序 51巡查 QC 对工位 QC 盛放不良盛器中的不良品进行确认并巡 查各工位的品质情况。5 2QC 巡查员定时抽查各工序的半成品的品质状况，并记录于 QC巡查记录表,QC位的不良品，填于生产相应检测表：巡查QC负责监督此表的真实性，并依此填写QC检测统计表 交质量部主管及生产主管各一份。53 生产部

12、根据 QC 巡查表和 QC 检测统计表，决定需要采取相 应的纠正预防措施，提升品质。54 生产过程中发现的不合格品 541 生产过程中不合格品质对照相应检验标准及各工序作业 指示书规定执行，无法确认时与客户协商，协商确认后方可生产，列规定的由生产组长或以上人员确认将不合格品放置于不合格 区进行返工、报废或改作他用。542 电线挤出组在自主检查或半成品检测中发现的不良品，由发现者立即通知当班操作员或以上处理，必要时停机，不良品 以不合格章“QC NG”或挂不良品禁牌表示，生产部须将不良品 立即与良品隔离。55 生产过程中发现的不合格来料 生产过程中发现的不合格来料由生产部组长通知 IQC 书面确

13、认，判定为不合格的，IQC 须反馈到生产部，并上报质量部主管，质 量部主管参照本厂验收水准，台超出则需召集不合格评审紧急会 议进行协商，处理方案可为选用或退货。56如结果为退货，则在外包装贴上“IQC RETECT”贴纸，同 时由质量部发出“供应商纠正通知书”交 PMC 部，要求供应商 在两个工作日内回复，并条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在

14、客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明采取纠正行动。5 7 通过正常品检活动，确认供应商的纠正措施是否有效，并 作好记录，有必要的话对供应商进行审核。58 生产班长定时收集工位 QC 放在不良盛器中的不良品，修理 人员修理或返工，修理或返工之后货品需做好标识，经巡查 QC 检验合格后才可流入下一工位。59 巡查 QC 在

15、抽查货品时，需将发出的不合格品放在指定的位 置与良品隔离。510如发现不良品与总抽查数之比在于 3%，巡查 QC 发出“内 部质量异常反应单”责任部门应立即采取纠正行动，巡查 QC 负 责改善效果的跟进，质量部主管最后确认。511 如发现的严重缺陷不良品与总抽查数之比率大于 10%，巡 查 QC 立即通知生产部停产，同时迅速上报质量部主管，质量部 主管必须及时同 QA 和生产相关人员分析不良因素，召开不良品 评审会议，拟出解决措施及纠正方案，并按纠正方案在停产两个 不时内恢复生产，巡查 QC 负责跟进处理结果。5 12 生产退料检验程序 5121 生产部将退回物料按来料坏（IQC 判定）、生产

16、损坏（由 巡查 QC 判定）、良品（IQC 判定）等分开。并做好不良类别标 记，连同“原料退库单”交予 IQC 或巡查 QC，IQC 或巡查 QC 对其进行抽查，如判定为允收，相应品检员则在“原料退库单”上签名，如判定为拒收，生产部需要新挑选和分类后再送相关品 检员抽查。条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹

17、具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明5 12 2 生产退回货仓的来料不良品，经相关部门主管协调，判定为特采、选用还是退货，具体办法参照 5。6、5。7、5。8 进行。5 12 3 生产退回货仓的生产损坏料，经相关部门主管协调，改用或报废，报废按报废流程规定办理。513 巡查 QC 负责对免检物料投入使用时的品质情况进行跟踪 检验，如首检 OK，则在该批塑料

18、包装袋贴纸上盖上“QC”“OK”印章，否则，盖上“QC”“NG”印章，并由生产部交现场不良 品隔离。示例 4：过程异常联络单 生产单：编号：条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施

19、检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明产品名 称/编 号 工单 NO 制造 时间 月 日 时 检验记录 NO。（验收单）不良品 名 生产 不良 批号LOT 称/编 数量 数 NO。号 异 常 异常处理：批退 停线 停机 模具维修 内 容 核定：复核：经办：原 因 零件来料不良 设备模具（治）不良 作业 分（条件）不良 析 设计（文件）不良 与 建 议 核定：复核：经办：责 任归属：条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验

20、证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明协 办 单 位 改善对策及异常处理方式 预计完成 日 期 签 核 品 质 确 认 合格；继续生产 不

21、-分 发 单 位 示例5:产品最终检验控过程序（1）1目的 确保出货的成品质量符合客户的需求。2适用范围 凡本公司所生产的成品入库前的检验。条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施

22、检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明3 职责 3 1 质量部部长 311 保证本程序完整、持续有效地实施。312 对不合格品提出处理方案。3 2QA 质检员 3 21 对完成生产全过程的所有产品进行抽检。322 依据事实做出正确的判定，并如实填写 成品检验报告 323 对所有成品作好各种检验状态标识，已验合格的成品要 在包装箱上盖“合格”章。4 程序要点 4 1 所有完成如工过程的产品，在入库生产车间要填写成品 报检单，通知 QA 质检员进行检查。4 2QA 质检员按照成品质检指导书，

23、正常抽样标准进行检 验，经质量部部长审核，并将检验结果填写到成品检验报告 上。检验报告后，在成品箱上盖上“QA PASS”印章。4 3 若检验不合格，则发出返工通知单给生产车间，并将 货品放在“不合格”区，按不合格品控过程序办理，生产车 间返工后再进行报检。44 检验记录：成品的检验状况及结果需记载于成品检验报 告中，并报质量记录控过程序保存。5、相关文件 51搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 5.2不合格品控过程序 条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来

24、料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明5.3成品质检指导书 5.4抽样表 5.5质量记录控过程序 6、相关记录表格 6.1成品报检单 6.2成品检验报告 6.3返工通知单 6.4寿命试验报告 示例6:QA检

25、验记录表 品管部 日 期：年 月 日 客户名 称 名称/规 格 序号范围S/N NO:入库单 产品料 号 制造通 知单 入库 数量 抽样数 量 抽样标 准 缺点区 分 主要缺 占 八、次要缺 占 八、MIL AQL 条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样

26、计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明 STD 105D Ac/Re-主要检查项目 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 检 查 记 录 备注 判定 品 管 主 管：检验者：示例7:检验通知单 条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处

27、理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明厂商名 称 名称/规 格 处理速 度 订货单 进货日 期 验收单 交货数 量 抽样数 量 抽样标 准 缺点区 分 主要缺 占 八、次要缺 占 八、AQL Ac/Re 日期:年 月 日 检 查 记 录 条例规定要求

28、防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明品管主

29、管：检 验者：示例8:产品最终检验控制程序（2）1目的 通过对将要进入成品进行抽样检验，确保符合质量要求的成品才 能进入成品库，并提供产品符合规定要求的检测记录。2适用范围 本公司生产的各型号成品及向外购入直接用于销售的其它产品。3相关责任单位 技术品保部 最终检验组，生产部 生产组、仓储组。4工作程序 条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户

30、送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明4 1 生产成品检验 4 11 最终检验组在接到生产组的生产命令通知后（参见 过程检验控过程序），即安排人员到成口若悬河待检区，按照 成品检验抽样计划抽取部分样品。412 对抽取样品按照成品检验办法进行检验，按照现 有成品一览表 进行判断，并将结果填入 QA 检验报告 和生 产命令相应栏

31、位。4 13 检验合格之成品还须核对产品的型号、包装方式、数量 等与生产命令是否相符，包装是否完好，标签是否完好和正 确，并填入相应栏位。414 核对无误后，在每个已包装的成品外贴上“合格”标签，以生产命令通知生产组办理入库手续。415 核对有误后，立即用生产命令通知生产组改正后再 按4。1。3和 4。1。4执行，直至合格。416 检验不合格的产品，按照检验和试验状态的控过程序 贴上“不合格”标签后，按照不合格品控过程序予以处理。4 17 生产线将生产命令交回生管驵归档，将 QA 检测 报告交技术品保部经理审批后归档。418 最终检验组将每次检验结果填入生产成品月合格率统 计表，并保存一年，作

32、为过程能力评估的依据。4 2 进料成品的检验 421 对于外购的直接用于销售的成品，最终检验驵在接到仓 储组（参见进料检验控过程序）通知后，即安排人员到进料 待验区，条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质

33、量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明按照成品检验抽样计划抽取部分样品。422 对样品按照进料成品检验办法和现有产品一览表 进行检验和判断，并将结果填入 QA 检测报告中。423 检验合格的产品，在每个包装外贴上“合格”标签，通 知仓储组入库。424 检验不合格之产品，按照检验和试验状态的控过程序 贴上“不合格”标签后通知仓储组将产品隔离后转入不合格品 控过程序处理。425将 QA 检测报告交技术品保部经理审核后归档。4 26 最终检验组将每次检验结果填入供应商

34、进料结果记录 表，并保存一年，作为供应商评估的依据。4 3 销货退回的检验 431 对于客户因各种原因退回的成品，由业务人员填写销 货退回申报单，退回成品由仓储组归入成品待检区，通知 QA 进行检验。4 32QA 对退回成品进行全检。4 33QA 依据成品检验办法或进料成品检验办法对 退回成品进行检验，并依据现有产品一览表进行判断，最后 将结果填入 QA 检验报告中。434检验合格的成品，由 QA 在每个外包装上加贴“合格”标签，通知仓储组办理入库。435 检验不合格的成品，由 QA 在每个外包装上加贴“不合 格”标签，通知仓储组将此成品转入不合格品区，转入不合格 品的控过程序。4 36 QA

35、 检验报告交技术品保部经理审核后，连同销 货退回审条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检

36、验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明报单归档。4 4 逾期成品的检验 4 41 对仓库盘点中发现的超过储存期限的成品，由仓储组移 入成品待检区，通知 QA 进行检验。4 42QA 对逾期成品进行全检。4 43QA 依据成品检验办法或进料成品检验办法对 逾期成品进行检验，并依据现有产品一览表进行判断，最后 将结果填入 QA 检验报告中。4 44 检验合格，由 QA 在每个外包装上加贴“逾期堪用”标 签，通知仓储组办理入库，并安排尽快出货。出货前再通知 QA 进行一次检验。4.4.5检验不合格的成品，由QA在每个外包装上贴“不合格”标签，通知仓储组阄此成品转入不合格品区，转入不

37、合格品的 控过程序。4.4.6，QA 检验报告交技术品保部经理审核后归档。4.5 退回样品的检验 4.5.1对业务人员提出却未能试验的样品，由业务人员填写 样 品退回申报单，退回样品由仓储组归入成品待验区，通知 QA 进行检验 4 52QA 对退回样品进行全检。4 53QA 依据成品检验办法或进料成品检验办法对 退回样品进行检验，并依据现有产品一览表进行判断，最后 将结果填入 QA 检验报告中。454检验合格的样品，由 QA 在每个外包装上加贴“合格”标签，通知仓储组办理入库。条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负

38、责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明4.5.5检验不合格的样品，由QA在每个外包装上贴“不合格”标签，通知仓储组将此成品转入不合格品区，转入不合格品

39、的 控过程序。4.5.6QA 检验报告交技术品保部经理审核后，连同样 品退回申报单归档。4.6QA 检验报告由最终检验组保存三年。5 相关文件 5.1进料检验控过程序 5.2检验和试验状态的控过程序 5.3不合格品控过程序 5.4 成品检验办法 5.5现有产品一览表 5.6进料成品检验办法 5.7货仓管理办法 5.8成品检验抽样计划 6 相关记录 6 1QA 检验报告 62销货退回申报单 63样品退回申报单 条例规定要求防止不合格品投入使用确保产品质量适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验职责仓管负责来料的验证与点收负责来料检验和试验质量部经理负责批准特采申请工作程序所有来料由仓管员负责按采购清单进行告采购部负责人处理以验收无误的来料通知检验一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库仓管员在客户送货单签名作为验收合格的证据工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记质量部接到通知后依据抽样计划样品及相关检验标原材料部分辅助材料的材质检验质量部人员可委托外部单位实施检验结束后依检验与试验状态控制程序对来料进行标识对于检验合格的来料巾上绿色的合格标签对于检验不合格的来料贴上红色的不合格标签合格不合格标签必须标明