预应力混凝土枕产品生产许可证企业后置现场审查办法.docx

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1、预应力混凝土枕产品生产许可证企业后置现场审查办法企业名称：生产地址：产品名称：产品单元：生产许可证编号：发证日期：国家市场监督管理总局应用说明1 .本办法审查内容分为4大部分13条15款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符 合。2 .每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“ J”，凡在“否”的选项框中打“ 的，均须填写详细的不符合事实。3 .审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。4 .审查组依据本办法对企业现场审查后，填写生产许可证获证企业现场审查报告。序号审查 项目审查内容和要

2、点审查情况结论备注1证件材料1.1生产 许可 证、营业执 照等1）营业执照与生产许可证信息是否一致。口是；口否：符合不符合1.经营范围是广义的概念，可按行业或 大类分，只要含盖申请许可证产品即可； 2.1）2）款，若为填写、打印错误允 许勘误，此类情况不作为不符合。2）实际生产地址与生产许可证是否一致。是；口否：3）经营范围是否涵盖申请许可证产品。是；0否：1.2检验 报告4）企业申请时提交的合格的型式试验报告和合 格的产品检验报告的出具机构是否获得检验检 测机构资质认定，认定的检验范围是否包含本 细则要求的产品标准和检验标准，且在有效期 内；检验报告的检验项目是否覆盖本细则规定 的产品检验项

3、目。口是；口否；符合不符合检验机构无资质，检验报告不在有效期 内，则判不符合。2人员能力2. 1技术 人员5）此有专职从事技术工作的具有中级（工程系 歹U）以上的工程技术人员4名，其中应有混凝 土制品或建材或土木工程相关专业人员；专职 从事技术工作的具有技术职称的工程技术人员 总数不少于本企业该产品生产员工总人数的 5%,且不少于7人。生产岔枕/轨道板的企业应 有混凝土制品或建材或土木工程、机械或机电 专业高级工程师至少各1名。是；口否；符合不符合1 .若专职从事技术工作的且具有中级技 术职称（工程系列）以上的工程技术人 员少于4名，或尽管达到4人但其中没有 混凝土制品或建材或土木工程相关专业

4、 人员，则判不符合。2 .若生产岔枕/轨道板的企业不具备混凝 土制品或建材或土木工程、机械或机电 专业高级工程师至少各1名，则判不符 合。2.2检验 人员6）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、 出厂检验，检验人员是否能够规范操作，其操 作是否符合检验规程，并正确作出判断。是；否符合不符合1 .如果国家对检验人员资质有要求的， 应获得相应资质；2 .检验人员操作均不正确，则判不符合。2.3操作 工人7）现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊 过程实际生产操作情况，工人是否能规范操作， 其操作是否符合技术工艺文件的规定。是；口否符合不符合关键工序、质量控制点、特殊过程工人 操作均不正确，则判

5、不符合。3生产和检验设施设备3. 1基础 设施8）是否具备满足其生产、检验所需的工作场所 和设施，并运行正常。产品生产应在封闭或半 封闭固定厂房中进行，生产线不应露天作业。 产品出厂检验不应露天进行。口是；口否：符合不符合不能满足生产、检验所需的工作场所， 或不能运行正常，则判不符合。3.2生产 设备9）企业是否具有细则表3-1规定、与其生 产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设 备，并运行正常。是；口否：符合不符合缺少表3-1规定的设备，或不能正常运 行，应判不符合。3.3检验10）企业是否具有细则表3-2-1表3-2-3是；口否：符合缺少表3-2规定的设备，应判不符合。设备规定、与其生产

6、产品、生产工艺及生产方式相 适应的检验仪器设备，在检定或校准有效期内 使用，并运行正常。不符合4过程控制4. 1生产 记录11）是否对混凝土搅拌、混凝土成型、张拉、 养护工序生产过程进行记录。口是；口否：符合不符合获证之日至后置现场审查之日，核查混 凝土搅拌、混凝土成型、张拉、养护工 序生产过程记录，存在系统性、严重性 问题的，应判不符合。4.2进货检验12）采购重要原材料及砂石碱活性、混凝土耐 久性能是否按规定进行检验，并保留检验记录。口是；口否：符合不符合获证之日至后置现场审查之日，重要原 材料未按规定进行检验。或水泥碱含量、 砂石碱活性和混凝土耐久性未按规定进 行检验，则判不符合。4.3

7、过程 检验13）生产过程中的关键技术指标（如拌合物性 能、R （张拉/放张）、E （终张/放张）、R28d、 E28d等）是否按规定进行检验，并保留检验记 录。口是；口否：符合不符合获证之日至后置现场审查之日，重点核 查生产过程中的关键技术指标，存在系 统性、区域性、严重性问题的，应判不 符合。4.4出厂检验14）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验， 并保留检验记录。是；口否：符合不符合获证之日至后置现场审查之日，出厂检 验应符合相关标准的规定，否则判不符 合。4.5不合 格品 控制15）是否对不合格品的控制和处置作出明确规 定并实施。口是；口否：符合不符合获证之日至后置现场审查之日不合格品 未得到处置或未进行隔离，则判不符合。