2023年-商场企业安全生产标准化评定标准.docx

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1、商场企业安全生产标准化评定标准考评说明1 .本评定标准适用于商场企业（包括百货商场、超级市场等相关企 业），其他商业企业可参照执行。2 .本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和132条考评内容。3 .在本评定标准的“自评/评审描述“列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进 行扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表） 中逐条列出。4 .本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得 出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现 负分。5 .本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公

2、式如下:评审评分二评定标准实际得分总计1000 -空项考评内容分数之和最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的 等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准 化等级（见下表）。评定等级评审评分安全绩效一级)90考核年度内未发生轻伤两人以上的生产安全事故。二级275考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。三级260考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业 现场所在单位对其进行进入现场前的安全教 育培训。对外来

3、参观、学习等人员进行有关安全规 定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护 用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3 分。5.6安 全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全 文化建设，促进安全生产工作。10未开展企业安全文化建设的，不得分；安全 文化建设与企业安全文化建设导则 (AQ/T9004)不符的,每项扣1分。未开展企业文化建 设，扣10分0小计100得分小计6.生产 设备设 施6. 1生 产设备 设施建 设企业新、改、扩建工程应建立建设项目安 全设施“三同时”管理制度。3无该项制度的，不得分；制度不符合有关规 定

4、的，每处扣1分。已制订制度3新、改、扩建设项目应严格执行安全设施 “三同时”制度，根据国家、地方及行业等规 定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全 验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案 等程序。各类场所使用、开业前或改建、扩建、装 修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办 理行政审批手续。15未执行“三同时”要求的，不得分；未按照 规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收 评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分； 未依法向公安消防机构申请办理行政审批的，不 得分。“三同时.”符合要求156.2安 全与消 防设施 要求建筑物：1 .建筑物符合国家相关规定，并经有关部 门验收合格。2 .

5、室内装修、装饰，应当按照消防技术标 准的要求，适用不燃、难燃材料。装修、装饰10查阅资料和现场检查相结合，现场不符合要 求的，每一处扣5分。场检查，不符合要 求，10分0考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家 消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检 验。3 .不得在设有营运场所或仓库的建筑内 设宿舍或饭堂。4 .普通仓库与营运场所应分楼层设置，确 因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底 部，且不留缝隙。5 .仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不 得用可燃材料装修、分隔。6 .孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设 施。7 .建

6、筑物应按规定安装避雷装置。仓储设施：1 .危险化学品必须储存在专用仓库内，按 国家标准、规范存放，并由专人管理。2 .堆放易潮物品仓库的地面必须高于本 区的基准面，并有防潮防雨淋设施。3 .易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设 施。4 .仓库安全通道必须符合消防安全要求， 保持畅通。5 .仓库安全出口按消防设计要求设置.，工 作期间不得上锁;物品堆垛应严格按有关要求 堆放；需夜间作业的仓库每个门口上方须安装8查阅资料和现场检查相结合,现场不符合要 求的，每一处扣5分。场检查，一处不符合要求,扣5分3考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分应急照明灯。6 .安全通道

7、门要符合消防设计要求。7 .库区内应有明显的交通行驶、安全警示 等标志。人员密集场所：1 .人员密集场所应依据国家相关消防技 术规范及地方消防强制性技术标准设置消防 设施。2 .不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统 以及相应的消防联动设备。3 .应确保高位消防水箱、消防水池、气压 水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出 水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常 开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设 备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保 自动喷水灭火系统设置在自动状态。4 .消防栓应有明显标识，不应埋压、圈占 或遮挡。5 .展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置 不应影响火灾探测器、手动火灾

8、报警按钮、自 动喷水灭火喷头等设施的正常使用。6 .按规定设置安全疏散指示标志和应急 照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全 疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火 灾事故广播等设施处于正常状态。25现场检查，不符合要求的，每一处扣2分。消防设施设置符合 要求，能正常启用。25考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分7 .保证疏散通道、安全出口的畅通。不得 占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设 置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂 物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不 得遮挡安全疏散指示标志。8 .按规定配置消防器材，消防器材设置位 置应在明显、

9、便于取用的地点，不能埋压、遮 挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防 设施、器材的正常、有效使用。9 .消防控制室每班值班人员不应少于2 人，必须持证上岗；值班人员要熟练掌握规章 制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制 室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制 室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火 情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物 品。10 .人员密集场所应当在明显位置设置疏 散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方 式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知 识。6.3设 备设施 运行管 理建立设备、设施运行、检修、维护、保养 管理制度。3无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性

10、差的，扣1分。有制度，操作性差， 扣1分2建立设备设施运行台账，制定检维修计 划。5无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐 全的，每次（项）扣1分。有台账及检维修计 划，资料不全，扣3 分2考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际 得分按检维修计划定期对设备设施和安全设 备设施进行检修。10未按计划检维修的，每项扣2分；未进行安 全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业 危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检维 修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每 次扣1分；失修每处扣1分；检维修完毕未及时 恢复安全装置的，每处扣1分；未经企业安全生 产管理部门同意就拆除安全设

11、备设施的，每处扣 2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处 扣1分；检维修完毕后未按程序试车的，每项扣 2分。检维修记录归档不 规范，扣1分10建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设 备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。5无该项制度的，不得分；制度与有关规定不 符的，扣1分。有相应制度，并认真 执行5特种设备应经专业资质的机构检验检测 合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部 门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。特种设备应按规定使用、维护，定期检验， 并建立特种设备安全技术档案。10使用无资质厂家生产的，不得分；未进行检 验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、 验收、登记、使

12、用、维护等），每台套扣2分； 经检验不合格就使用的，每台套扣5分；安全装 置不全或不能正常工作的，每处扣5分；检验周 期超过规定时间的，每台套扣3分；检验标签未 张贴悬挂的，每台套扣2分；超期使用或应淘汰 仍继续使用的，不得分。电梯、扶梯是正规厂 家生产，并按规定维 保10考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分消防设备：1 .消防设备的选用及安装应符合国家标 准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。2 .建筑消防设施的产权单位或者使用单 位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检 测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消 防设施、电渊设备、电气线路每年至少进行

13、一 次全面检测，检测报告存档备查。3 .消防控制室的门应向疏散方向开启，且 入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门 上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应 设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火 器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。4 .设备档案完整。5 .设备各项联动、操控及显示等功能良 好。6 .设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。7 .设备的防护、保险、信号等安全装置无 缺陷。8 .预备中英文紧急疏散广播词或录音广 播。12现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不 全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一 处，扣2分。注：对设备抽查以在册数(H)按比例抽取， 抽查的数量应覆盖所

14、有种类的设备，抽查数量按 下列规定：1110,抽查H台；1011100,抽查 10 台；100HC500,抽查 15 台；5001000,抽查 30 台。符合要求12安防设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关 规定。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不 全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一 处，扣2分。设备档案完整，设备 操控良好5考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分2 .设备档案完整，资料数据保密。3 .设备各项操控及显示等功能状态良好。4 .设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5 .设备的防护、保险、信号联动等安全装 置无缺陷。闭路电视监视

15、系统：应安装录像机和摄像头等监控设备，对公 共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆 盖主要出入口，前厅、电梯间、通道和贵重物 资集中场所（如收银处、保险柜、仓库等）， 厨房食品加工制作间，食品仓库门前通道、商 场、地下车库及其他区域。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不 全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一 处，扣2分。重点区域覆盖摄像， 布置符合要求，有缺 陷扣4分。1计算机房设备：1 .设备选用及安装符合国家标准和有关 规定。2 .设备档案完整，安全保密性能良好。3 .机房的环境符合设备正常运行的安全 要求，各项操控及显示等功能状态良好。4 .设备、设施、工具、配件等完整无缺陷

16、。5 .设备的防护、保险、信号等安全装置无 缺陷。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不 全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一 处，扣2分。符合要求5厨房设备：1 .机械运转部位有完好可靠的防护装置2 .搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机 联锁。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不 全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一 处，扣2分。未涉及5考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分3 .PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4 .每台设备应有单独控制开关。5 .凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位 均应有可靠防护。6 .抽风和给排水系统完好无缺陷。7

17、.燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器 完好无缺陷，无气体泄漏。燃气存放或调压室 内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好， 使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。8 .厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟 道应至少每季度清洗一次，灶台附近应配备灭 火毯和消防器材。洗涤设备：1 .机械运转部位有完好可靠的防护装置。2 .洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机 联锁，较位灵活。3 .PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4 .每台设备应有单独控制开关。5 .凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位 均应有可靠防护。6 .地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔 网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。7 .高速磨光机的针盘完整、

18、配针坚固、磨 光垫选用正确无烂损。8 .吸水泵应设有控制开关和漏电保护装 置，应装设与负荷匹配的熔断器。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不 全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一 处，扣2分。未涉及5考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分梯台及防护栏杆：1 .焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。2 .结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形， 以及明显的锈蚀等缺陷。3 .梯台及防护栏杆的结构连接及固定支 撑牢固。4 .在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷 电保护、防雷电连接和接地附件应符合 GB50057的要求。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不 全的，每发现

19、一处扣2分；有缺陷的，每发现一 处，扣2分。现场检查与资料相 符5电气设备的选用及安装符合国家标准和 有关部门规定，设备档案完整。1.变配电系统（1）变配电室的门应向外开，相邻配电 室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防 护网，防护网的网孔尺寸应小于lOXlOmm。（2）高、低压配电柜的母线相序标志正 确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系 统连接，并有接地标志。（3）电气运行指示仪表显示正确，控制 装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。（4）双电源供电或自有发电应设有联锁 安全装置。（5）空气开关灭弧罩应完整。（6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现 象，20现场检查、查阅资料，不符合要求或资料

20、不 全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一 处，扣2分。部分资料不全，扣10分。10考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分（7）设置有电气运行工作标志和安全警志 o（8）电气操作工具完好可靠，有定期检 测记录和标志。2.电网接地系统（1）电气系统连接符合设计的系统接地 制式要求。（2）电网接地装置的接地电阻值小于4 Q,应保存定期检测记录。（3）接地装置应有编号和识别标记。3 .动力及照明配电柜（箱）（1）应按规定设有接地母排和/或接地端 子，且与接地系统连接。（2）动力及照明配电柜（箱）内设置的插 座，其线路应配有漏电保护装置。（3）电器元件的接线端子与

21、导线连接坚 固，无过热烧损现象。（4）动力及照明配电柜（箱）内设置的导 线应有相序标志。（5）动力及照明配电柜（箱）内无粉尘和 油污污染。（6）动力及照明配电柜（箱）应设置安全 警示标志。4 .低压电气线路（1）固定线路商场企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：柳州市日新物业服务rr限公司自评/评审时间：从 2013年8月 1日到 2013年8月 15日自评/评审组组长：张天送自评/评审组主要成员：袁湘湘 许克道 张明春 李雪峰刘建新考评类目考评 项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空项实际得分1.安全 生产目 标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标 与指标的制定、分解、

22、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布 生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的， 扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人 相应责任的，扣1分。已建立安全生产目 标管理制度，以文 件形式发布所有制 度，明确公司的安全 目标责任部门2按照安全生产目标管理制度的规定，制定 文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不 得分。安全生产目标已印 发。安全生产目标内 容完善、目标合理、 明确，指标量化21.2监 测与考 核根据所属基层单位和部门在安全生产中 的职

23、能，分解年度安全生产目标与指标，并制 定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得 分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计 划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能 部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。年度安全生产FI标 已进行分解.：对安全 生产目标进行了量 化考核及考核办法。2按照制度规定，对安全生产目标和指标实 施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测 记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的，不得分;检查和监测不符合制度规定的， 扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。每季度一次安全目 标实施情况检杳和 通报2考评类目考评项目考评内容标准 分值

24、考评办法自评/评审描述空 项实际 得分a）线路架设位置、间距符合设计要求。b）线路导线型号、规格符合设计要求。C）线路的保护装置符合设计要求。d）线槽或桥架在电气不连贯处应装设电 气跨接线,接地端子的连接导线与接地系统连 接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控 制线路图。e）线路导线绝缘保护完好。f）线路相序、相色正确，标志齐全、清晰。（2）临时线路a）临时线路架设前应履行审批手续，设置 的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的 临时线路应及时拆除。b）线路导线型号规格符合设计要求，导线 应有护套软管保护。c）临时线路应设有总控制开关和漏电保 护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断 器。d）

25、临时线路应设有与用电设备接地连接 的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地 系统连接。e）应保存有临时线路架设审批、架设和使 用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时 线路的记录。5.防雷接地装置考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分a）防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线 焊接可靠，接地电阻值小于10Q。b）建筑物应按规定安装避雷装置，保存防 雷装置定期检测记录。c）接地装置应有编号和识别标记。6.易燃易爆场所必须使用防爆电器a）线路应按规范敷设。b）电气设备、开关、插座不得安装在可燃 材料上。C）电源开关箱应设立在库房外，不得使用 闸刀开关。d）电源开关箱前

26、不得堆放杂物，架空线路 下不得堆放可燃物。e）仓库内除了固定的照明外，不允许使用 其它电器。可燃物品仓库，可燃物品库房不应 设置卤铝灯等高温照明器。机电设备应按规定进行经常性维护、保 养，并定期检测，保证正常运转；经维护、保 养、检测后，应当做好记录，并由有关人员签 字，建立使用、维护、保养、检查和试验记录 档案，在进行机电设备维修（抢修）时，应执行 严格申报、审批和维修完成后的验收制度，落 实安全防护措施。10现场检查、查阅资料，资料不全的，每发现 一处扣2分；现场检查，每发现一处不符合要求 的，扣2分。资料齐全，符合要求10考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际

27、 得分手持电动工具：1 .使用I类手持电动工具的电源插座和 开头线路应配有漏电保护装置，接地保护导线 与接地系统连接。2 .定期检测手持电动工具的绝缘电阻值， 并做好检测记录。3 .电源线必须用护管软线，无接头和绝缘 层无破损。5现场检查、查阅资料，资料不全的，每发现 一处扣2分；现场检查，每发现一处不符合要求 的，扣2分。资料不全，扣2分3车辆：1 .必须严格按公安、交通部门要求建立完 善车辆管理制度和档案，车辆定期维护保养， 对驾驶员定期进行安全教育。2 .车辆整洁、资料齐全。3 .动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、 漏水、漏油。4 .灯光电气部分完好，仪表、照明、信号 及各附属安全装置

28、性能良好。5 .传动系统运转平稳。6 .转向系统轻便灵活。7 .制动系统安全有效，制动距离符合要 求。10现场检查、查阅资料，管理混乱，没有定期 对车辆进行维护保养的扣5分。现场检查，每发 现1处不符合要求的，扣2分。未涉及10安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置 不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措 施，检维修完毕后立即复原。5安全设备设施拆除、挪用或弃置不用，每处 扣2分（不包括检维修时的拆除）；检维修拆除未 采取切实可行的临时措施的，扣2分；检修后未 立即复原的，扣2分。无随意拆除、挪用或 弃置安全设备设施。5考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分6

29、.4新 设备设 施验收 及旧设 备设施 拆除、 报废建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、 报废管理制度。3无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性 差的，扣1分。无该项制度，扣3分0按规定对新设备设施进行验收，确保使用 质量合格、设计符合要求的设备设施。5未进行验收的（含其安全设备设施），每项 扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。按规定对新设备设 施进行验收，确保使 用质量合格、设计符 合要求5按规定对不符合要求的设备设施进行报 废或拆除。6未按规定进行报废或拆除的，不得分；涉及 到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品 处置方案的，不得分：未执行作业许可的，扣1 分；未进行作业前的安全、技

30、术交底的，扣1 分；资料保存不完整的，每项扣1分。符合要求6小计200得分小计7.作业 安全7. 1生 产现场 管理和 生产过 程控制企业应加强生产现场安全管理和生产过 程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时 用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性 较高的作业活动建立作业安全管理制度，实施 作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可 应包含危害因素分析和安全措施等内容。20没有制度的，不得分；缺少一项危险作业 规定的，扣5分；内容不全或操作性差的，每 处扣2分；对危险性较高的作业没有实施作业 许可，每次扣2分；许可手续不完备，每次扣 2分；作业许可没有包含危害因素分析或安全 措施的，每次扣2

31、分；作业许可证中的危害因 素分析不到位或安全措施无针对性的，每次扣 2分；未按作业许可证中的要求进行作业，每 次扣除2分。己建立制度，内容不 详，。操作性差，扣4 分。16在空气不畅、容易产生有毒有害气体，可 能造成窒息、中毒的密室、洞室、井坑、管道、 容器等场所进行作业的，应采取通风、检测、 专人监护等防护措施，并配备相应的防护用 品。10有一次不符合要求的，不得分。空气不畅、容易产生有 毒有害气体，可能造成 窒息、中毒的密室、洞 空、井坑、管道、容器10考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分等场所进行作业的，采 取通风、检测、专人监 护等防护措施，并配备

32、相应的防护用品进行危险性较高的作业时，应当安排专人 进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安 全措施的落实。10没有专人进行现场安全管理或现场管理 不到位每次扣2分；不遵守安全规程和安全措 施每次扣2分。现场管理不到位，扣4分6应对经营现场、后勤办公室、设备层工作 室、经营过程、设备设施、器材、通道和作业 环境等存在的隐患，进行排查、评估分级，并 制定相应的控制措施。25未进行隐患排查、评估分级的，不得分； 无记录、档案的，不得分：所涉及的范围未全 部涵盖的，每少一处扣1分；排查、评估分级 不符合规定的，每处扣1分；缺少控制措施或 针对性不强的，每处扣1分；现场岗位人员不 清楚岗位有关隐患及其

33、控制措施的，每人次扣 1分。已进行隐患排查，评估 分级，记录、档案齐全, 符合要求257.2作 业行为 管理对生产作业过程中人的不安全行为进行 辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作 业行为主要包括：1 .遵守劳动纪律。2 .设备开机前按规定进行检查，确认无误 后方可操作。3 .运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆 卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操 作。4 .工作过程中，如有故障，应停机，通知 修理，待故障排除后再恢复工作状态。20辨识不全的，每缺一个扣2分；缺少控制 措施或针对性不强的，每个扣2分；作业人员 不清楚风险及控制措施的，每人次扣2分。对生产作业过程中的 不发全行为进地了辨

34、识，制定相应的控制措 施。辨识不全且控制措 施针对性不强，扣4 分。16考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭 电源，清理岗位作业环境。对仓储作业、整理货品、搬运等作业进行 专项管理。10未进行专项管理的，不得分；管理不到位 的，每处扣一分。已对仓储作业、整理货 品、搬运等作业进行专 项管理。10电气、高速运转机械等设备，应实行操作 牌制度。10未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的， 每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。电气、高速运转机械等 设备，有操作牌。10按规定为从业人员配备与工作岗位相适 应的个体防护装备，并监督

35、、教育从业人员按 照使用规则佩戴、使用。10无配备标准的，不得分；配备标准不符合 有关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不 得分；购买、使用不合格个体防护装备的，不 得分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1 分。符合要求107. 3警 示标志 和安全 防护建立警示标志和安全防护管理制度。5无该项制度的，不得分。已制定安全防护管理 制度，悬挂警示标志5在存在较大危险因素的作业场所或有关 设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置 安全警示标志。5不符合规定的，每处扣1分；累计扣满5 分的，追加扣除10分。设置安全警示标志符 合规定。5在检维修、施工、吊装等作业现场设置警 戒区域，以及厂区内的坑

36、、沟、池、井、陡坡 等设置安全盖板或护栏等。5不符合要求的，每处扣1分。符合要求57.4相 关方管 理建立有关承包商、供应商等相关方的管理 制度。5无该项制度的，不得分；未明确双方权责 或不符合有关规定的，不得分。建立了相关方、供应 商管理制度5对承包商、供应商等相关方的资格预审、 选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产 品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，5未建立名录和档案的，不得分；未将安全 绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料 不全的，每一个扣1分。相关方的名录或档案 资料不全，扣3分2考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分建立相关方的名录和档

37、案。不得将经营项目、场所、设备发包（外包） 或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资 质的单位和个人。10将经营项目、场所、设备发包（外包）或租 赁给不具备安全生产条件或无资质的单位和 个人的，不得分，并追加扣除10分；未签订 协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项 扣1分。符合要求10经营项目、场所有多个承包单位、承租单 位的，应当与承包单位、承租单位签定专门的 安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中 约定各自的安全管理职责，对承包单位、承租 单位的安全工作统一协调、管理。15查阅资料，双方没有签定专门的安全生产 管理协议，或者在承包合同、租赁合同中没有 约定各自的安全管理职责的，每缺一份

38、扣2 分。对承包单位、承租单位没有进行安全工作 统一协调、管理，而是以“以包代管”的形式 发包、出租的，不得分。未签定专门的安全生 产管理协议，扣12分3企业应定期或不定期对承包单位、承租单 位进行安全检查，发现隐患督促整改；开展经 常性安全宣传教育培训工作；组织开展安全管 理工作的评议或考核。15查阅企业检查记录或隐患建档，教育培训 记录、考核记录等，现场检查、询问，没有开 展工作和没有任何记录的扣5分；只开展了部 分工作的，扣2分。未开展工作且没有任 何记录，扣5分107.5变 更建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、 作业过程及环境变更管理制度。5无该项制度的，不得分；制度与实际不符 的

39、，扣1分。无制度，扣5分0对变更的设施进行审批和验收管理，并对 变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评 估和控制。15无审批和验收报告的，不得分；未对变更 导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制 的，每项扣1分。无审核和验收报告，扣15分0小计200得分小计8.隐患 排查和8. 1隐 患排查建立隐患排查治理的管理制度，明确部5无该项制度的，不得分；制度与有关规定不建立了管理制度，明 确责任部门、人员、5考评类目考评项目考评内容标准 分值考评办法自评/评审描述空 项实际 得分治理门、人员的责任。符的，扣1分。方法制定隐患排查工作方案，明确排查的目 的、范围、方法和要求等。5无该方案的，不得分；

40、方案不正确的，每项 扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。制定了排查方案，明 确排查的目的、范 围、方法和要求5按照方案进行隐患排查工作。10未按方案排查的，不得分；有未排查出来的 隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每 人次扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。未按方案排查，扣10分0对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登 记建档。10无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评 估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的， 每处扣1分。无隐患台账，扣10 分。08.2排 查范围 与方法隐患排查的范围应包括所有与生产经营 相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。5范围每缺少一类，扣2分。隐患排查的范围包

41、 括所有与生产经营 相关的场所、环境、 人员、设备设施和活 动。5采用综合检查、专业检查、季节性检查、 节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排 查。20各类检查缺少一次，扣2分；未制定检查表 的，扣10分；检查表制定和使用不全的，每个 扣2分；检查表针对性不强的，每一个扣1分； 检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分；扣 满20分的，追加扣除20分。采用综合检查、专业 检查、季节性检查、 节假日检查、日常检 杳和其他方式进行 隐患排查，但签字不 全，扣4分。168.3隐 患治理根据隐患排查的结果，及时进行整改。不 能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包 括目标和任务、方.法和措施、经费和物

42、资、机20整改不及时的，每处扣2分；需制定方案而 未制定的，扣10分；方案内容不全的，每缺一 项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣整改及时，重大事故 隐患采取临时措施， 制定应急预案。20考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际 得分构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制 措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括 工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措 施、应急措施等。1分；重大事故隐患未采取临时措施和制定应急 预案的，扣10分。在隐患治理完成后对治理情况进行验证 和效果评估。10未进行验证或效果评估的，每项扣1分。未进行验证和评估， 扣2分8按

43、规定对隐患排查和治理情况进行统计 分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面 统计分析表。5无统计分析表的，不得分；未及时报送的， 不得分。无统计分析表，扣5 分08. 4预 测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治 理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法 等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安 全生产风险分析。10无安全预警指数系统的，不得分；未对相关 数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发 展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理 情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系 统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1 分；未每月进行风险分析的，扣1分。无安全预警指数系 统，扣10分0小计100得分小计9.重大 危险源 监控9.1辨 识与评 估建立重大危险源的管理制度，明确辨识与 评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、 回顾、持续改进等。5无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项 内容要求的，扣1分。有该项制度，但未包 含回顾、持续改进两 项内容，扣2分3按规定对本单位的生产设施或场所进行 重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。10未进行辨识和评估的，不得分；未按规定进 行的，不得分；未明确重大危险源的，不得分。未通过危险源辨识 和风险评价,扣10 分09.2登 记建档对确认的重大危险源及时登记建档。5