海门市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告.docx

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1、海门市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告我受市人民政府委托，向大会书面报告2019年财政预算执 行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。同时，请市政 协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2019年财政预算执行情况 今年以来经济下行压力持续加大，国家实施更大规模减税降费政策，各类社会保障等民生支出呈刚性增长，财政收支矛盾日 益突出。面对这些困难，财税部门在市委市政府的领导下，不断 强化预算管理，抓收控支，保持经济社会持续健康发展，较好地 完成了市十七届人大常委会第三十四次会议确定的收支预算。（一）一般公共预算执行情况1 .收入预算执行情况市第十七届人民代表大会第

2、三次会议批准的2019年一般公共预算收入为73亿元，由于受国家减税降费政策影响，经第十 七届人大常委会第三十四次会议批准，将2019年一般公共预算 收入调减2亿元，调减后我市一般公共预算收入为71亿元（受体化、市场化运作水平。对国有企业改革涉及的相关国有股权进 行整合重组，增加三大集团的注册资本，三大集团信用评级均达AA+水平。严格履行出资人职责，制定了市属国有企业2019年考核细则，对市属国有企业2018年业绩进行考核。各位代表，2019年全市财政预算收支总体执行情况良好，各项财政改革发展工作取得了新进展，但当前财政工作中还存在 一些问题和不足：财政收支矛盾较为突出，平衡压力越来越大;一些部

3、门和单位重分配轻管理，重投入轻绩效，财政资金使用效 率亟需提高；预算执行不够均衡，部分项目执行率偏低；国有资 产管理还需进一步加强；国企经营水平有待进一步提升等。对此， 我们将高度重视，努力加以解决。三、2020年财政预算（草案）2020预算编制的指导思想：围绕建立“全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求，以党的十九届四中全会精 神为指导，全面贯彻落实市委十四届九次全会精神，切实加强财 政资金绩效管理，优先安排“三保”支出，继续打好三大攻坚战”, 支持做好三件大事”，坚决落实过紧日子的要求，增收节支，厉 行节约办一切事业。（一）一般公共预算草案2020年安排一般公共预算收入72亿元

4、以上，增长1.4%, 其中税收收入59.1亿元，增长3.9% （详见附表34 ）o2020年安排一般公共预算支出112.5亿元（不含上级专项 转移支付），加上上级共同财政事权转移支付、上级专项转移支 付、上年结转等支出13.6亿元，总支出预算126.1亿元，增长 11.7% （详见附表35 ）o按现行财政体制测算，当年可用财力约为76亿元（含上级 共同财政事权转移支付），加上上年结转5亿元，上级专项转移 支付4亿元，预计当年财力85亿元。一般公共预算支出126.1 亿元，一般债券还本0.9亿元，2019年一般公共预算收支缺口42亿元，拟通过调入预算外2.5亿元，清理存量资金1亿元（预估），调入

5、政府性基金32.6亿元，调入国有资本经营收入1.9 亿元，动用稳调基金4亿元弥补财政缺口，当年收支平衡（详见 附表37 )o（二）政府性基金预算草案2020年安排政府性基金预算收入126亿元，同比增长24.8%（详见附表38 ）o安排政府性基金预算支出91.4亿元，基本与上年持平（详见附表39 ），专项债券还本2亿元，统筹调出到一 般公共预算32.6亿元，当年收支平衡（详见附表40 ）o（三）国有资本经营预算草案2020年安排国有资本经营预算收入6.4亿元，同比下降36.9%（详见附表41 ）o安排国有资本经营预算支出6.4亿元，同比下降43.3%（详见附表42 ），其中按上级规定调入一般预算

6、1.9亿元， 其余列国有资本经营支出4.5亿元，当年收支平衡。（四）社会保险基金预算草案2020年社会保险基金收入预算为37.4亿元,下降29.2% ,主要是城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险划归南通统筹 （详见附表43）。2020年社会保险基金支出预算为46.1亿元，下 降18.4%（详见附表44 ）o收支相抵，当年收支缺口 8.7亿元，累计滚存结余45.8亿元。（五）地方政府债务情况2020年新增债券预计10亿元，其中一般债券2亿元，专 项债券8亿元，用于土地储备、保障房、环保、社会事业等支出。在年度执行中将根据省政府批准的债务限额和分配的债券额度， 通过预算调整加以反映。（六）重大投

7、资项目预算安排情况政府投资建设项目坚持“以收定支、量入为出、优先保障在 建工程、民生项目”的原则。2020年安排重大投资项目（总投资 额5000万元以上）资金16.9亿元，其中包括城区黑臭水体治理、 科技馆、东洲小学南校区、弘骞中学、东洲仁恒学校、精神卫生 中心等21个存量项目，安排资金12.8亿元；宏伟路海门河桥梁、 电力线路迁改、十八匡河综合整治、青龙港闸、建筑垃圾分拣调 配场、农路农桥等12个新建项目，安排资金4.1亿元（详见附 表 55）。四、努力完成2020年财政各项任务2020年，我们将坚持稳中求进，贯彻落实市委十四届九次全会的部署和人代会确定的各项目标任务，充分发挥积极的财政政策

8、效应，不断优化财政支出结构，着力提高资金配置效率，积 极防范化解各类风险，促进全市经济持续健康发展和社会大局稳 定。（一）夯实基础工作，积极组织财政收入紧紧围绕全年收入预期目标，发挥收入牵头组织作用，强化 部门协作。加强收入形势研判，开展税源经济分析，提高决策服 务能力。强化税收收入征管，及时发现新的税收增长点，坚持依 法征收，应收尽收，提升收入质量。（二）继续强化投入，打好“三大攻坚战”健全政府性债务管理制度体系，落实海门市化解政府债务 风险实施方案，严格执行化债计划，妥善化解存量隐性债务， 坚决遏制隐性债务增量。加强政府性债务风险管控，强化督查考 评制度，实施问责机制，落实政府性债务风险防

9、控主体责任。切 实规范政府举债行为，在政府债务限额内，积极向上争取新增债 券额度，引导社会资本参与基础设施和公用事业建设经营，保障 在建项目和补短板重大项目资金需求。全面加强政府性债务动态 监测。重点保障环境保护和扶贫各项支出，确保相关工作资金得 到保障。（三）优化扶持政策，推动经济转型升级聚焦突出短板和薄弱环节，大力支持制造业、民营经济和中 小微企业发展，增强市场主体活力，提升经济创新力和竞争力。 整合政府产业类专项资金，突出精准施策，支持实体经济发展，做大做优市产业引导基金，继续引导优质项目落户我市。引导金 融资本支持创业创新，发挥财政政策乘数效应。继续做大“科技 贷款资金池”“苏微贷”“

10、苏科贷”等财政金融产品规模，进一步引导 金融机构为小微企业、科技型企业和三农领域融资，降低企业融 资门槛和成本。（四）支持实施乡村振兴战略，助力脱贫奔小康工程 始终坚持农业农村优先发展的总方针，进一步健全投入保障制度，继续加大“三农”投入力度，将乡村振兴作为财政预算 安排的重要因素。加快构建涉农资金统筹整合长效机制。完善 “大专项+任务清单”管理机制，与资金同步下达任务清单，合理划分约束性任务和指导性任务。（五）加大财政支持力度，全力保障和改善民生持续加大民生投入，重点保障教育文化、社会保障、医疗卫 生等重点民生领域支出，重点保障各项民生实事工程。支持深化 教育体制机制改革，优先保障教育投入，

11、完善各类教育经费保障 机制，确保教育经费达到两个“只增不减”。支持深化医疗卫生体 制改革，全力推进健康海门建设，有效提升城乡居民健康水平， 深入推进养老服务体系建设。支持推进各项社保基金制度和征管 模式改革，完善城乡低保、五保、临时救助等托底政策，加快推 进养老服务体系建设。（六）加快建立现代财政制度，进一步突破重点改革任务全面实施预算绩效管理。逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对一些绩效不高的项目，在下年度预算资 金安排时予以调整，切实提高财政资金的使用效率。继续深化国 有企业改革。加大对区镇水务国有资本资源整合重组，把国有资 本做强做优做大。积极开展“国企混改”，进一步提升

12、国有企业改 革综合成效。建立健全以管资本为主的国有资产监管体制。在监 管定位和理念上，从国有企业的直接管理者转向基于出资关系的 监管者，适时制订市属国有企业授权放权清单，从管企业为主向 管资本为主转变，更好履行出资人职责。2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之战的 关键之年，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监 督指导下，坚定信心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会 以及中央经济工作会会议精神，扎实做好财政支持稳增长、促改 革、调结构、惠民生、防风险的各项工作，扎实推动高质量发展， 为建设“强富美高”新海门作出

13、新的贡献。国家减税降费政策影响减少地方税收约5.8亿元）o2019年完 成一般公共预算收入71亿元，占调整预算的100% ,与上年持 平，其中地方税收56.9亿元，同比增长0. 1%（详见附表1）o2 .支出预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年一般公共预算支出预算为96.3亿元，预算执行中由于增人增资、城乡 居民基本养老保险支出增加等因素，经第十七届人大常委会第 三十四次会议批准，本级财力安排的当年一般公共预算支出调整 为106亿元，加上新增债券转贷支出、上级专项转移支付、上 年结转等支出11.2亿元，总支出预算117.2亿元，由于上级转移 支付增加，总支出预算调整为1

14、17.9亿元。2019年实现一般公 共预算支出112.9亿元，占总支出预算的95.8% ,增长9.9% , 结转下年支出5亿元（详见附表2 ）o3 .收支平衡情况2019年一般公共预算收入完成71亿元，按现行财政体制 预计当年可用财力为74.7亿元。新增地方政府一般债券转贷收 入2亿元，上年结转3.9亿元，上级专项转移支付预计7亿元，预 计当年财力87.6亿元。当年总支出预算调整为117.9亿元，一 般债券还本支出0.4亿元，清理结转资金增设稳定调节基金1.7亿元，缺口 32.4亿元，拟调入预算外资金1.9亿元、清理历年来存量资金4.3亿元、调入政府性基金24亿元、调入国有资本经营收入2.2亿

15、元弥补当年财政收支缺口。（详见附表4 ）o（二）政府性基金预算执行情况1 .收入预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年政府性基金收入预算为90亿元，经第十七届人大常委会第三十四次会 议批准，2019年政府性基金收入调整为101亿元。2019年，全 市实现政府性基金收入101亿元，占调整预算的100%，增长2.2% （详见附表5 ）o2 .支出预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年全市政 府性基金支出预算为78.3亿元，预算执行中由于三大国有企业 增资、耕地占补平衡及挂钩复垦项目调整等因素，经第十七届人 大常委会第三十四次会议批准,2019年政府性基金

16、支出预算调 整为75.6亿元，当年新增债券转贷收入相应增加支出15亿元， 加上年结转、上级专项转移支付0.8亿元，共计总支出预算91.4 亿元，由于上级转移支付增加，总支出预算调整为91.5亿元。2019年实现政府性基金支出90.9亿元，占总支出预算的99.3% ,下降5.5% （详见附表6 ）,预计结转下年支出0.6亿元。3 .收支平衡情况2019年政府性基金收入完成101亿元，加上级专项转移支 付、上年结转指标、新增专项债券收入等15.9亿元，2019年政 府性基金总财力为116.9亿元，政府性基金支出总预算为91.5 亿元，专项债券到期还本支出1.4亿元，调出资金24亿元用于弥补一般预算

17、收支缺口，收支平衡（详见附表7 ）o（三）国有资本经营预算执行情况1 .收入预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年国有资 本经营收入预算为10.1亿元。2019年全市实现国有资本经营收 入10.1亿元，占预算的100% （详见附表8 ）o2 .支出预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年国有资 本经营支出预算7.9亿元，2019年实现支出7.9亿元，占预算 的100% （详见附表9 ）o3 .收支平衡情况2019年国有资本经营收入10.1亿元,2019年国有资本经营支出7.9亿元，统筹调出2.2亿元到一般公共预算，实现收支平衡。（四）社会保险基金预算执

18、行情况1 .收入预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年社会保险基金收入预算为51亿元，因职工基本医疗保险基金缴纳基数 上调等因素，经第十七届人大常委会第三十四次会议批准，2019 年社会保险基金收入预算调整为52.8亿元。2019年全市实现社 会保险基金收入52.8亿元，占调整预算的100%，增长1%（详 见附表10 ）o2 .支出预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年全市社会保险基金支出预算为53.6亿元，因退休人员增加及调增事业 保险金比例，经第十七届人大常委会第三十四次会议批准，2019 年社会保险基金支出预算调整为56.4亿元，2019年实现

19、支出56.4亿元，占调整预算的100% ,增长30.9%（详见附表11 ）。3 .收支平衡情况2019年社会保险基金收入为52.8亿元，2019年社会保险基金支出为56.4亿元,当年缺口3.6亿元，滚存结余54.5亿元。（五）2019年地方政府债务情况2019年我市地方政府债务限额为167亿元，其中一般债务 80亿元，专项债务87亿元。2018年底市级地方政府债务余额 为134.15亿元，其中一般债务67.62亿元，专项债务66.53亿 元。2019年偿还政府债券1.74亿元，其中一般债券0.38亿元， 专项债券1.36亿元。2019年省下达新增地方政府债券17亿元， 其中一般债券2亿元，专项

20、债券15亿元。2019年我市地方政 府债务余额为149.41亿元，其中一般债务69.24亿元，专项债 务80.17亿元（详见附表79、80 ）o二、2019年主要工作各位代表，过去的一年，在市委、市政府的正确领导下，财 税部门紧紧围绕年初市人代会确定的全年财政收支预算，以高质 量发展走在前列为目标，加快建立现代财政制度，实施积极财政 政策，加强收入组织，优化支出结构，深化财税改革，支持打好三大攻坚战”，围绕“三件大事”做好服务保障工作，着力改善民 生，为推进海门奋力争当“南通推动长三角一体化高质量发展”的 开路先锋提供了坚实的保障。（一）攻坚克难，圆满完成全年财政收入任务通过加强收入分析研判，

21、深化重点税源监控，完善增值税、 所得税及涉房涉地等重点税种监管，努力挖潜增收。强化收入考 评，落实高质量发展评价要求，压实收入组织责任，保障各项税 费应收尽收。同时，坚决贯彻落实减税降费各项政策，加大减税 降费力度，减轻企业负担，增强财税增收后劲。（二）聚焦重点，支持打好“三大攻坚战”严控政府债务，打好防范化解重大风险攻坚战。构建完善制度体系，制定了海门市防范化解政府性债务风险督查考评工作 办法，综合运用预算安排、资产处置、市场化转型等方式化解 债务。严格控制债务规模，通过遏制增量、化解存量、推动转型 等方式，做好地方政府隐性债务化解工作。加大债券申报力度， 积极争取新增政府债券，2019年我

22、市获得新增债券17亿元。 强化债务风险防控，全面运行地方政府隐性债务综合监管系统， 综合构建了地方债务、防控责任、风险预警、风险评估、监督督办“五 位一体”的债务风险防控体系，全市政府隐性债务风险监管实现“全 覆盖”。足额保障环保资金，聚焦打赢污染防治攻坚战。2019年 拨付各类环境污染防治资金2.3亿元，建设了 7个市级以上考核 断面水质自动监测站，区镇大气环境监测站点实现全覆盖。落实精准帮扶政策，坚决打赢脱贫攻坚战。对最低生活保障、特困供 养等困难群体实行最低标准养老保险财政兜底保障。提高困难群 体补助标准，2019年7月1日起，我市城乡居民低保标准提高 到月人均670元，农村五保标准提高

23、为每人每月925元。大力 支持医疗扶贫，为全市11109名建档立卡户购买意外伤害、重 大疾病等商业保险。全力保障教育扶贫，市财政拨付义务教育阶 段经济困难家庭补助资金709.5万元，发放助学金367.4万元。 扶持经济薄弱村加快发展，今年共计下拨给14个南通市级经济 薄弱村物业购置项目补助资金560万元。（三）开拓创新，优化方式扶持工业经济做大做强 整合政府产业类专项资金，突出精准高效施策，支持实体经济发展，优先支持中小微企业转型发展。2019年财政拨付企业各 类扶持资金6.9亿元，大力支持企业技术改造和创新发展。将产业基 金精准投向“3+3”等重点产业，通过海门市骞公湖股权投资基金合伙 企业

24、（有限合伙）成功引进凯瑞得和舜驱动力两个优质项目，引进 约印清芬基金，联动南通江海基金参股我市产业子基金。推广资金 池业务，今年以来通过“苏科贷”发放贷款1.53亿元，受惠企业48 家；科技贷款资金池发放贷款5000万元，受惠企业13家，缓 解了中小企业融资压力。（四）统筹安排，保障重大项目建设 统筹资金安排，财政拨付9.15亿元保障推进公益性基本项目建设。贯彻落实海门市本级政府投资建设项目资金管理暂行办法，强化预算约束，加强源头控制，提高资金绩效。建立健 全财政承受能力评估论证机制，对项目立项和实施进行财政承受 能力评估论证。落实政府投资项目投资控制流程，加强项目概预算审核。2019年审核政

25、府投资建设项目概预算97份，审定金额79.39亿元，核减2亿元，核减率为2.5%。 （五）加大投入，提升民生保障水平加大财政对民生领域的投入力度，着力支持补短板、惠民生。 2019年全市民生支出88.9亿元，比上年增加8.2亿元，占一般 公共预算支出的比重达到78%O坚持教育优先发展，确保一般 公共预算教育支出逐年只增不减，确保生均一般公共预算教育支 出逐年只增不减，2019年财政教育支出19.78亿元。积极支持 卫生事业发展，2019年财政拨付资金13.01亿元。健全城乡居 民最低生活保障制度，确保城乡低保、孤儿、重度残疾人等困难 群体生活补助按时发放，2019年拨付社会救助资金6075万元

26、，实现应保尽保。对七类医疗救助对象、残疾困难家庭和建档立卡 低收入户医保个人缴费部分进行全额资助，拨付大病医疗救助资 金1917万元，切实减轻低收入户的负担。推动乡村振兴，落实 惠农补贴、农桥农路建设、农村环境整治等支农政策，切实保障 全市农业发展和农村建设需求，2019年拨付支农专项资金3.81 亿元。通过“一折通”发放各项惠农补贴资金达5.07亿元。把高 标准农田建设作为乡村振兴的基础工程，拨付补助资金约5亿元。支持改善城乡居民居住环境建设，2019年拨付资金3.74亿元，全力支持保障性安居工程及其配套基础设施、农村危房改造等项目建设，有力改善了城乡居民居住条件。（六）实施绩效管理，提高财

27、政资金使用效率贯彻落实省关于全面实施预算绩效管理的实施意见，将 预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程。完善管理制度，研究制 定了关于全面实施预算绩效管理的实施意见。加强绩效目标 管理，对100万元以上的政府专项资金编制绩效目标，与预算同 步编制。实施部门自评价，对25个部门预算单位68个项目开展 自评价，涉及资金20.89亿元，推动部门加强评价结果应用。开 展重点评价，选取事关民生的16个重点项目，委托第三方机构开 展重点绩效评价，涉及资金5.7亿元。强化绩效评价结果的运用, 对一些绩效不高的项目在下年度预算资金安排时予以调整。（七）建章立制，加强行政事业单位资产管理坚持全过程把控，构建资产全周期管理。制定了海门市行政 事业单位国有资产管理办法，进一步规范了资产配置、资产使用、 资产处置等各个环节的管理，构建了行政事业单位国有资产从形成、 使用到处置全过程的有效监管体系。组织对全市206家市级行政事 纪委、市审计局，对全市行政事业单位的土地、房屋清理情况开展 专项督查，进一步规范国有资产管理，实现国有资产保值增值。业单位开展定资产全面清查，进一步摸清国有资产情况；联合市（八）深化改革，不断提升国有企业市场竞争力继续深化国有企业改革，进一步增强企业实力，提升企业实