公路桥梁支座产品生产许可证获证企业后置现场审查办法.docx

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1、公路桥梁支座产品生产许可证获证企业后置现场审查办法企业名称：生产地址：产品名称：获证产品单元：生产许可证编号：发证日期：国家市场监督管理总局应用说明1 .本办法审查内容分为4大部分12条14款，应逐条款进行审杳，并根据其满足程度和相关条款备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符2 .每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“ J”，凡在“否”的选项框中打“ J ”的，均须填写详细的不符合事实。3 .审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审杳结论为不合格。4 .审查组依据本办法对企业后罚现场审告后，填写生产许可证获证企业后置现场审查报告h序号审查 项目

2、审查内容和要点审查情况结论备注1证件材料1.1生产 许可 证、营 业执 照等1）营业执照与生产许可证信息是否一致；口是；口否：符合不符合1 .经营范围是广 义的概念，可按行 业或大类分,只要 含盖申请许可证 产品即可：2 . 1）2）款， 若为填写、打印铅 误允许勘误，此类 情况不作为不符 合。2）实际生产地址与生产许可证是否一致；口是：口否：3）经笆范围是否涵盖申请许可证产品.口是：口否：1.21）企业申请时提交的合格的型式试驶报告和 产品检验合格报告的出具机构是否获得检验 检测机构资质认定，认定的检验范围是否包含 本实施细则要求的产品标准和检验标准，且在 有效期内；检验报告的检验项目是否根

3、盖本实 施细则规定的产品检物项目。口是：口否：符合不符合1.检验报告出具 机构未获得资质 认定；2.认定的检 验范围未包含细 则要求的产品标 准和检验标准:3. 检验报告的检验 项目未覆能细则 规定的检验项目： 4.检验报告中有 不合格项；5.产品 检验合格报告笺 发口期在年内。 以上5项有一项 不满足即判不符 合,政府监督检验 报告除外。2人员能力2. 1检验 人员5）现场观察检验人员进行进货检验、过程检 验、出厂检验，枪嘛人员是否能够规范操作, 其操作是否符合检验规程，并正确作出判断.口是：口否符合不符合1.超声波检测人 员未获得相应资 质；2.检验人员 未按相关标准操 作,有明显的不规

4、范,以上如有一项 不满足，则判不符 合。2.2操作 工人6）现场核查每一关键工序、质量控制点、特 殊过程实际生产操作情况，工人是否能够规范 操作，共操作是否符合技术工艺文件的规定，口是；口否符介不符合关健工序、质量控 制点、特殊过程工 人未按作业指导 书操作，有明显的 不规范，则判不符 合。3生产和检验设速设备3. 1居附设施7）是否具备满足其生产、检验所需的工作场 所和设施,并运行正常.口是；口否：符合不符合生产及检验场所 应整洁有序，如发 现严重影响正常 生产和正常使用 现软，则判不符 合。3.2生产 设备8）企业是否具仃细则表3-1规定、与其 生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产 设

5、备.并运行正常。口是：口否：符合不符合企业应具备表3】 中所需生产设备 并正常运转，如不 满足，则判不符 合。3.3检验 设备9）企业是否具有细则表3-2规定、与其 生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验 仪器设备.并运行正常.口是：口否：符合不符合企业应具备表3-2 中所需检验设备 并正常运转，如不 满足,则判不符 合。4过程控制4. 1生产 记录10）是否对硫化工序、焊接工序进行如实的记 录.口是；口否：符合不符合重点检宣受理企 业申请之日至后 置现场审查之日 的生产记录。生产记录存在系 统性问题的，应判 不符合。4.2进货11）采购重要原材料（零部件）是否按规定进 行检脍或验证，检验或

6、验证记录应完整、规范 并符合相关标准的规定。口是：口否：符合不符合重点检查受理企 业申请之日至后 河现场审杳之日 的检脍记录。进货检验存在系 统性问题的，应判 不符合.4.3过程12）生产过程中的关键技术指标是否按规定进 行检验，检验记录应完整、规范并符合相关标 准的规定。口是：口否：符合不符合地点检查受理企 业申请之日至后 置现场审查之日 的检验记录。过程检脍存在系 统性问题的，应判 不符合。4.4出厂13）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检 验,检验记录应完整、规范并符合相关标准的 规定。口是：口否：符合不符合核查中如发现未 按规定进行检验、 检验记录有明显 不完整或不规范、 不符合相关标准， 则判不符合。4.51、 格品 控制14）是否对不合格品的控制和处置作出明确规 定并执行到位。口是；口否：符合不符合对不合格品的控 制和处置未作出 明确规定的，或有 明确规定但未执 行判为不符合。