食品企业双体系资料之设备设施风险分级控制清单.docx

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1、表1安全生产设备设施风险分级管控清单风险点检查项目（危险源）标准评价管 控不符合标准管控措施管控责任单责任备编-THU号类型名称序 号名称级别级别情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处 置位人注1设备 设施压缩 机组1、设备 主题2、 接线及 控制3、 防护装 置1完好、 无破损 2、接线 规范。3、 防护装置灵敏、 可靠。3黄设备损坏、 人身伤害定期检查1、控制好各压力容器 的液位和压力在规定 范围内；2、严格按照 安全操作规程进行设 备及系统各阀门操 作；3尤其注意吸气阀 门操作。定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训正确配戴工 作服、防护手 套、防毒面 具、空气呼吸 湍

2、1、制定 了液氨 泄漏应 急预案 并按时 演练厂级安全科2设备 设施压力 管线焊缝、接法兰、 管道完好、无 破损2橙中毒、窒息1.定期检测 2.机房内安 装氨气池漏 联动预警系 统。1、严格按照操作规程 进行设备操作2、加强 巡检，定期组织专业 培训（尤其注意热氨 和水冲霜）；定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训正确配戴工 作服、防护手 套、防毒面 具、空气呼吸 器1、制定 了液氨 泄漏应 急预案 并按时 演练公司 级安全 生产 办公 室3设备设施压力 容器压力表、 法兰、护 罩、阀门完好、无 破损、正 常工作2橙设备损毁， 不能正常使 用、氨气泄 漏、人身伤 害1.定期检测2.设

3、置护罩、漏电接 地、过我保护3. 机房内安装氨气 泄漏联动预警系1、控制各压力容器的 液位和压力在规定范 围内;2、加强巡检， 定期组织专业培训（尤其注意热氨和水定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训正确配戴工 作服、防护手 套、防毒面 具、空气呼吸 哭1、制定 了液氨 泄漏应 急预案 并按时公司 级安全 生产 办公 室统冲霜）；命演练明灯具。3、不过 期、在正 常压力 范围内。4、配置 齐全、正 常检测、 状态良 好。5、 整洁干燥、无杂 物。30设备 设施仓库1、货物 摆放2、 开关线 路3、无 进水、 通风良 好1、货物 摆放整 齐无倾 倒危险。2、开关 线路完 好无损。3、无进

4、 水情况， 通风良 好4蓝其他伤害严格按照 标准进行 建设、配置加强检查，发现 问题及时治理定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备劳保防 护用品配备 急救 药箱车间 级生产厂 车间31设备锅炉 房技术要求1、应室 内向外3黄爆炸、火 灾严格按照 标准进行加强检查，发现 问题及时整改定期对岗位 人员的的安配备劳保防 护用品配备 急救厂级安全科设施开门2、 电源开 关应布 置在外 门附近3、设置 消防和 安全器 材4、设 置给水 与排水 设施建设、配置全意识和技 能进行培训药箱填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施“，内容必须详细

5、和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等 级。3、管控级别是指按照附录A. 8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。1、库内风机线路按额 定负荷一机一线，设 置断路器、缺项保护4设备 设施冷库 电器 线路是否老 化、穿管 等防火措 施完好、无 破损、穿 管3黄火灾定期更换和热保护等电器保护 装置，并接地，2、穿 过冷间保温层的电器 线路应相对集中铺 设，且必须采取可靠定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训正确配戴工 作服、防护手 套、防毒面 具、空气呼吸 器1、制定 了液氨 泄漏应 急预案 并按时厂级安全 科

6、的防火和防止产生冷 桥的措施；3、发现老 化线路及原件及时更演练换。5设备 设施叉车作业过程规范操 作4蓝人员伤害定期检修1、加强叉车安全操作 规程的学习，规范操 作；2加强巡检。定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训正确佩戴安 全带、安全 帽。停止作 业车间 级冷库车 间、装 车组6设备 设施燃气 锅炉焊缝、接法兰、 炉体、管 线保温、 手动阀门无下沉、 倾斜、风 化、炉体 符合标 准要求 无脱落、 无裂缝、 无泄漏3黄本体撕裂、 腐蚀、泄漏， 引起蒸汽泄 漏、燃烧、 爆炸1.定期检 测。2.涉及高温 的设备、管线 做了保温防 护、标识了介 质名称、流向1.加强操作规程的学 习规范操

7、作。2.加强巡检。定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备了工作 服、防护手 套、安全帽、 护目镜、防尘 口罩1.立即 停炉、 断气、断电厂级安全科7设备设施污水处理系统1、污水池2、污水处理设备k无渗漏2、无故障, 运转正常。3黄1、环境污染2、设备损坏1、按照施工标准 建造2、购买使用 合格设备加强巡检定期对岗位人 员的的安全意 识和技能进行 培训配备了工作服、防护手套、安全帽、厂级安全科8设备设施LNG储 气罐液位、阀门1.定期检 测2.完好、 无破损、正 常工作3黄燃气泄漏1.定期检测严禁液位超过容积的最 大量，禁止随意调整开关 燃气储罐阀门，在燃气储罐阀门处悬挂警示牌。定期

8、对岗位人 员的的安全意 识和技能进行培训配备了工作服、防护手套、安全帽、1.制定 了燃气 泄漏应 急预案 并按时 演练厂级安全科9设备设施氨气浓度传感器灵敏度额气泄漏时能及时预警4蓝氨气泄漏时不能及时预警，导致人员中 毒、窒息1.定期检查及时修理或更换定期对岗位人 员的的安全意 识和技能进行 培训配备了工作服、防护手套、安全帽、专人监 护班级制冷车间10设备设施灭火器保质、使用期限，外形在保质、使 用期内，外 形完好无 损4蓝灭火时无法使用或达不到灭火效果购买正规厂家灭火器材定期检查,按时校验定期对岗位人 员的的安全意 识和技能进行 培训配备了工作服、防护手套车间级各车间11设备设施喷淋装置喷

9、头正常喷水4蓝液氨泄漏时无法稀释液氨定期检查及时修理或更换定期对岗位人 员的的安全意 识和技能进行 培训配备了工作服、防护手套班级制冷车间12设备 设施防护用品安全帽、 绝缘鞋、 绝缘手过期使 用、压力 不足、干4蓝人身伤害、 不能及时灭 火定期检查1 .购买质量合格的产 品。2 .在有效期内使用，定期对岗位 人员的的安 全意识和技车间 级各车间套、消防器材粉结块定期进行耐压检测。3.定期检瓷、保养、 维修，保持完好状态。能进行培训13设备设施事故 排风 机护罩、 外观、 性能完好、无 破损、正 常工作4蓝氨气泄漏 时无法将 氨气排出定期检查定期检查事故排风装 置，及时更换或修理。定期对岗位

10、人员的的安 全意识和技 能进行培训。配备了工作服、防护手套、防毒面具班级制冷车间14设备 设施电源 紧急 控制 装置性能完好、 功能稳 定，能 正常工作4蓝断电时不 能马上断 电，导致 事故扩 大、蔓延定期检查定期检查电源紧急控 制装置，及时更换或 修理。L定期对岗 位人员的的 安全意识和 技能进行培 训。配备防护 鞋、防护手 套全厂 断电班级制冷车间15设备 设施应急 照明正常照 明完好、 照明稳 定、正 常工作4蓝断电时不 能用于照 明定期检查定期检查照明装置， 及时更换或修理1.定期对岗 位人员的的 安全意识和 技能进行培 训。配备防护 鞋、防护手 套手电 筒班级制冷车间16设备 设施压

11、缩 机安 全保 护装置性能、完好、 功能稳 定、正 常工作3黄，出现故障 不能自动 停机定期检查定期检杳压缩机安全 保护装置，及时更换 或修理1定期对岗 位人员的的 安全意识和 技能进行培 训。配备防护 鞋、防护手 套紧急 停机厂级安全科17设备 设施冷凝 压力灵敏度出现故障时能3黄出现故障时 不能及时预定期检查及时修理或更换定期对岗位 人员的的安配备了工作 服、防护手紧急停 机厂级安全科超压 报警 装置及时预 警警，导致压 力超高、设 备损坏全意识和技能进行培训套、安全帽、出现故障时呼唤 按钮 装置出现故不能紧急呼定期对岗位18设备 设施性能障时能 紧急呼4蓝叫使用，库 内人员不能定期检查及

12、时修理或更换人员的的安 全意识和技配备了工作 服、防护手套班级冷库车 间叫使用及时出库而能进行培训冻伤1、防护 罩安装 牢固；2、19设备 设施传送 线1、电机传 动防护罩 2、链条、 导轨及支 架、导轮、 挂架链条接 头牢固， 转动时 无异响， 紧张度 适中;无 变形、无 破损，焊 接可靠。4蓝机械伤害选用合格产 品、固定安 装加强班中检查， 发现问题及时检修定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备了工作 服、防护手套配备 急救 药箱班级大毛车 间、白 条车间、包 装车间20设备 设施烫池烫池本 体、蒸汽 管道无破损、 无裂缝， 无漏水、 漏气现 象4蓝灼烫选用合格 的不锈钢 体和

13、蒸汽 管道加强班中检查， 发现问题及时检修定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备了工作 服、防护手套配备 急救 药箱班级大毛班21设备 设施蜡池蜡池本 体、蒸汽 管道无破损、 无裂缝， 无漏水、 漏气现象4蓝灼烫选用合格 的不锈钢 体和蒸汽 管道加强班中检查， 发现问题及时检修定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备了工作 服、防护手套配备 急救 药箱班级大毛班1、防护罩安装牢固可靠2、转动平稳状态良1、可靠安1、防护罩2、传动皮 带3、电机4、电器控 fhil东结好3、运装2、选用22设备 设施脱毛 机行平稳 无杂音， 电源线 连接规4蓝机械伤 害、触电合格皮带 3、安

14、装牢 固，电源线 合乎规范加强班中检查， 发现问题及时检修定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备了工作 服、防护手套配备 急救 药箱班级大毛班范4、开4、选用合关灵敏，格产品无漏电，电源线无破损，绝缘良好23设备设施切割 锯1、防护罩2、锯片1、防护 罩安装 牢固可4蓝机械伤害1、可靠安 装2、选用 合格锯片加强检查，发现 问题及时检修定期对岗位 人员的的安 全意识和技配备了工作 服、防护手套配备 急救 药箱班级维修班靠2、锯 片安装 规范能进行培训设备封口1、接地线1、接地 良好2、 电器开 关可靠 有效，带蓝其他伤1、安装时 做好接地 保护，电源 开关带漏 电保护2、加强班中检

15、查， 发现问题及时检定期对岗位 人员的的安配备了工作配备 急救班级冷库班242、电器开4害、触电设施机漏电保安装带漏修全意识和技服、防护手套药箱关3、皮带护装置电保护的能进行培训3、转动开关3、选平稳、状用合格皮态良好带设备制冷技术要求1、应室 内向外开门2、 电源开 关应布 置在外黄液氨泄严格按照 标准进行加强检杳，发现定期对岗位 人员的的安配备了工作 服、防护手配备 急救厂级安全科25门附近3漏、火灾问题及时整改设施机房建设、配置全意识和技套、呼吸器、药箱3、设置 消防和 安全器 材4、设 置给水 与排水能进行培训胶鞋等设施26设备 设施办公 楼1、地面2、 电器、线 路3、灭火 器4、楼

16、梯 护栏1、地面 干净不 湿滑2、电器功 率符合 要求，安 装规范；线路无 破损无漏电。3、 灭火器 不过期 4、楼梯 护栏牢固4蓝其他伤 害、触电1、每天进 行打扫整 理，保持干 燥整洁2、 选用合格 产品3、灭 火器定期 检验4、安 装符合要 求的护栏加强检查，发现 问题及时治理定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备了工作 服、防滑鞋配备 急救 药箱部门 级办公室27设备 设施生产 车间1、疏散通 道2、警示 标志3、开 关线路4、 安全出口1、无占 用、堵 塞，保持 畅通，设 置应急 照明灯 2、警示 标志规 范3、开4蓝其他伤 害、触电1、按照建 筑设计防火规范执 行，安装

17、应 急疏散指 示灯2、按 有关规范 设置警示 标志3、选加强检查，发现 问题及时治理定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备了工作 服、防滑鞋配备 急救 药箱车间 级生产厂 车间关安装 规范、无 破损，线路无破 损、裸露 4、无占 用、堵 塞，保持 畅通，设置应急 照明灯用合格的 开关、线路 4、出口尺 寸与出口 门开向符 合要求。28设备 设施冷库1、冷库电 器线路2、 给水与排 水3通风1、不老 化、穿管 等防火 措施2、3、符合 工程技 术措施33黄其他伤 害、触电、 火灾严格按照 标准进行 建设、配置加强检查，发现 问题及时治理定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备了防护 服、防滑鞋配备 急救 药箱厂级安全科29设备设施配电 室1、警示标 志2、事故 照明3、灭 火器4、绝 缘工具， 绝缘胶垫 5、室内环 境1、警示 标志规 范，符合 设计要 求。2、 规范设 置按照 事故照3黄触电、火 灾严格按照 标准进行 建设、配置加强检查，发现 问题及时治理定期对岗位 人员的的安 全意识和技 能进行培训配备劳保防 护用品配备 急救 药箱厂级安全科