关于公司各类表格的管理办法.docx

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1、 关于公司各类表格的管理办法 1、公司各部门使用的全部表格，由相关部门安排专人负责组织表格设计、修改治理事宜。公司选购员负责统一安排印制，选购科长负责治理、发放。 2、各部门使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的.库存数量尚剩余年用量或半年用量的8-10时，选购科长以书面形式提示相关部门表格专管人申请印刷。各部门使用的表格，在每次印刷之前，相关部门表格专管人须供应出表样，发给涉及到的全部部门表格专管人、使用人进展争论，提出修改意见，然后汇总争论修改意见进展完善，制出表样，由本部门表格专管人、表格使用人、表格印刷部门负责人共同签字后，由专管人写出书面申请（申请中须写明所需数量、使用时间纸张要

2、求、表格规格及其他印刷要求）并附表样，送选购科长。选购科长将申请数量与“表格印刷周期、数量表”进展对比，核对准确无误后，安排选购员统一联系印刷。选购科长或选购员如发觉有铺张现象，报其直接领导按“节省使用纸张规定”进展处理。 3、属公司各部门统用的表格（如：明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等）由选购科长依据库存数量直接安排选购员予以印刷。 4、选购员必需向社会招标印刷表格，治理制度公司表格治理方法。除每年规定时间招标印刷外，各部门依据工作使用状况需要新设计或增加表格的，由使用部门专管人组织设计出表样，汇总出份数，以书面形式报总经理批

3、准后，报选购员予以印刷。 5、表格印刷完毕入库前，选购员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。入库后24小时内，相关选购员应书面通知表格印刷部门表格专管者按上述要求进展检查。如发觉问题其一切责任由选购员担当。 6、每年1月上旬，选购科长依据上一年度各部门表格实际变动状况和使用状况，调整一次“表格印刷周期数量表”，发放至各相关部门。 7、各部门收到的报表必需妥当保管好，全部财务和仓库报到各个部门的报表，由财务科长和仓储科长安排财务和仓库报表人员于每月15日对上月份报表回收一次；营销办合同评审员和各生产部合同评审员的报表（包括规划、传票等），各自于每季度第1月15日对上季度报表回收一次。全部回收的报表，由回收人整理后报财务科审核回收数量无误后，送档案存档。 8、本规定各条款如有违犯，每人每次罚款50-200元。