集团公司关于加强旅差费管理的规定人力资源薪酬管理_人力资源-薪酬管理.pdf

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1、 xx 集团公司关于加强旅差费管理的规定 第一条：为了提高自有资源的利用效率，控制旅差费的支出，集团公司对旅差费的管理提出以下规定：第二条：出差人员乘坐飞机、火车软卧除集团公司总裁、副总裁、亿利股份公司董事长、总经理外，其他人员乘坐飞机，必须经总裁或常务副总裁批准后方可乘坐，否则飞机票、火车软卧票将按同样理程的火车硬卧票给予报支。第三条：报支市内交通费，北京每天 30 元，省会城市每天 25 元，地级市每 15元，县级市每天 5 元。第四条：外地员工到东胜出差，在亿利集团专家公寓住宿，（家在东胜的除外）并且专家公寓执行新的收费标准，二楼每个床位 15 元，三楼、四楼每个床位 25 元；每个房间

2、 50 元。第五条：东胜地区的市内交通费不得列入旅差费报销单，要求单独列支，计入部门交通费内，进行考核。第六条：旅差费报支标准：（见下表）差旅费核定标准 地区 职务 交通费 住宿费 伙食补助 特别费用 杭锦旗成员企业 全体员工 实支 30 审支 其他旗市成员企业（包括杭锦旗）全体员工 实支 50 审支 鄂尔多斯市外、区内（含呼市）副董事长、副总裁、总裁助理级（行政总监、项目总监、党委副书记、工会主席、财务总监、财务管理中心副总经理）实支 90 30 审支 部门经理、副经理 实支 80 30 审支 其他职员 实支 70 30 审支 区外、国内（不含呼市）副董事长、副总裁、总裁助理级（行政总监、项

3、目总监、党委副书记、工会主席、财务总监、财务管理中心副总经理）实支 130 50 审支 部门经理、副经理 实支 120 50 审支 其他职员 实支 110 50 审支 国外 全体员工 实支 实支 85 审支 备注 1、总裁住宿实报实销、伙食补助按副总裁标准执行。管理提出以下规定第二条出差人员乘坐飞机火车软卧除集团公司总裁副总裁亿利股份公司董事长总经理外其他人员乘坐飞机必须经总裁或常务副总裁批准后方可乘坐否则飞机票火车软卧票将按同样理程的火车硬卧票给予报支第三条公寓住宿家在东胜的除外并且专家公寓执行新的收费标准二楼每个床位元三楼四楼每个床位元每个房元第五条东胜地区的市内交通费不得列入旅差费报销单

4、要求单独列支计入部门交通费内进行考核第六条旅差费报支标准见下表差旅锦旗实支实支审支审支副董事长副总裁总裁助理级行政总监项目总监党委副书记工会主席财务总监财务管理中心副总经理实支审支部门经理副经理其他职员实支实支审支审支副董事长副总裁总裁助理级行政总监项目总监党委副书记2、到呼市出差必须在呼办住宿，按呼市的差旅费标准交款，如果呼办无法住由呼办负责人签字证明方可到外住宿并按规定报支。3、到北京出差必须在北办住宿，执行原标准。4、对外合资合作、洽谈业务出差可特事特办，但须特批。5、伙食补助：事业集团不得高于集团公司标准 6、住宿费：精细化工事业集团、基础产业事业集团不得高于集团公司标准，中蒙药现代化

5、事业集团执行销售提成人员，旅差标准不得超出本标准的 30%，其他人员（不包括北京营销中心）按此标准执行，否则在年底从总额中扣回。xx 集团公司关于加强业务费用的管理办法 第一条：为降低业务费的支出，xx 集团公司财务部特制定以下管理办法：第二条：东胜地区进行业务接待时，先到办公室领取按待通知单，各部门填好接待通知单后，住宿地点、用餐地点原则上安排到亿利专家公寓或福城大酒店，需在其他地方进行业务接待的，需常务副总特批。第三条：在化工区、呼市、北京进行业务接待，住宿地点、用餐地点原则安排到化工区综合楼、呼市办事处、北京办事处，需到其他地点安排的，集团公司各部室需常务副总批准，各事业集团需各事业集团

6、的常务经理批准。第四条：融资发生的业务费用，由财务副总总体把握，在融资提成费用中列支，单独考核。第五条：亿利专家公寓、福城大酒店在进行业务接时，收到集团公司办公室出具的接待通知单的，由接待人签字后及时到集团财务报支入账。没收到集团公司办公室接待通知单的，所发生的业务支出亿利专家公寓、福城大酒店必须现金结算，否则造成的呆账、坏账由亿利专家公寓负责人、福管理提出以下规定第二条出差人员乘坐飞机火车软卧除集团公司总裁副总裁亿利股份公司董事长总经理外其他人员乘坐飞机必须经总裁或常务副总裁批准后方可乘坐否则飞机票火车软卧票将按同样理程的火车硬卧票给予报支第三条公寓住宿家在东胜的除外并且专家公寓执行新的收费

7、标准二楼每个床位元三楼四楼每个床位元每个房元第五条东胜地区的市内交通费不得列入旅差费报销单要求单独列支计入部门交通费内进行考核第六条旅差费报支标准见下表差旅锦旗实支实支审支审支副董事长副总裁总裁助理级行政总监项目总监党委副书记工会主席财务总监财务管理中心副总经理实支审支部门经理副经理其他职员实支实支审支审支副董事长副总裁总裁助理级行政总监项目总监党委副书记城大酒店负责人承担，并在工资中扣除。第六条：一次性招待费突破 2000 元的，由财务副总审核费用报销，一次性招待费突破 3000 元的，由常务总裁审核费用报销单。一次性招待费突破 5000元的，由总裁审核费用报销单。第七条：需赠送名贵药材、贵

8、重物品的，单位价值在 1500 元以上的，由常务副总批条后，方可执行，单位价值在 5000 元以上的，需总裁批条后方可执行，否则集团财务不予报支该费用。各事业集团由总经理批准后执行。亿利中药材公司要严格履行该规定。第八条：需支出的礼金，由常务副总把关，并确定支出的金额。各事业集团由总经理或常务经理批准后执行。精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑 2020 年 2 月 17 日 管理提出以下规定第二条出差人员乘坐飞机火车软卧除集团公司总裁副总裁亿利股份公司董事长总经理外其他人员乘坐飞机必须经总裁或常务副总裁批准后方可乘坐否则飞机票火车软卧票将按同样理程的火车硬卧票给予报支第三条公寓住宿家在东胜的除外并且专家公寓执行新的收费标准二楼每个床位元三楼四楼每个床位元每个房元第五条东胜地区的市内交通费不得列入旅差费报销单要求单独列支计入部门交通费内进行考核第六条旅差费报支标准见下表差旅锦旗实支实支审支审支副董事长副总裁总裁助理级行政总监项目总监党委副书记工会主席财务总监财务管理中心副总经理实支审支部门经理副经理其他职员实支实支审支审支副董事长副总裁总裁助理级行政总监项目总监党委副书记