集团企业年固定资产盘点计划人力资源企业文化_人力资源-企业文化.pdf

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1、精心整理 精心整理 XXXX 集团 2017年固定资产盘点方案 为了加强集团固定资产管理，核实资产状况，提升资产使用效率，做到帐实相符，实现固定资产规范化管理，集团公司将组织人员对各体系的固定资产进行一次彻底盘点。具体工作安排如下：一、盘点组织 集团设立固定资产盘点领导组，负责固定资产盘点的所有事项，成员包括各体系负责人和财务负责人。各体系财务负责人负责组织本体系固定资产盘点工作。各体系可以根据需要按区域设立若干盘点小组，每个盘点小组由资产使用部门人员、资产归口管理部门（设备部门、行政部门、信息部等）人员、财务人员组成，负责不同区域的盘点工作。各体系固定资产使用部门人员负责资产清点，资产归口管

2、理部门人员负责复检，财务人员确认并记录。二、盘点范围及盘点职责 各体系内实际存放和拥有的固定资产，无论财务账面上是否记录，无论存放在什么地方，无论处于何种状态，都应纳入此次盘点范围。包括房屋建筑物、机器设备、研发设备、家具/器具/工具、运输设备、电子设备等。1、各体系资产使用部门对自己使用的固定资产负有盘点责任，必须指定专人参与盘点工作；2、各体系资产归口管理部门对本部门管理的固定资产负有盘点责任，必须指定专人参与盘点工作，并负责准备固定资产管理台账（附件 2）；3、各体系财务部负责固定资产盘点的组织工作，设计盘点表格，并负责准备固精心整理 精心整理 定资产盘点表（附件 3）、账面固定资产清单

3、（附件 4）。三、盘点时间 盘点时间初步定于 2017 年 11 月 20 号开始，至 2017 年 11 月 30 日结束，具体盘点时间各体系财务人员须与生产部门进行协调。各体系资产使用部门是固定资产盘点的第一责任人，必须确保盘点工作及时、准确完成。四、盘点方法及结果处理 1、按照固定资产类别进行盘点（附件 1）2、各部门进行盘点时，须按照资产存放地点，逐一清点核对固定资产卡片（附件 5）和资产铭牌。3、属于其他体系采购在本体系使用的固定资产，应请详细记录资产相关信息，供其他体系复盘参考，由财务部门负责与其他体系对接核实。4、盘点结束后，盘点表由参与盘存的各方人员签字确认，由财务部门负责实物

4、与账面记录核对。5、核对结果有差异的，由使用部门及归口管理部门负责次再确认，并提交原因分析及处理意见。6、财务部负责整理盘点结果，输出资产盘点报告及资产管理改进建议，报集团公司运委会批准后进行账务调整处理。附件 1：固定资产类别 附件 2：固定资产盘点表 附件 3：固定资产清单 附件 4：固定资产台账 附加 5：固定资产卡片 固定资产规范化管理集团公司将组织人员对各体系的固定资产进行一次彻底盘点具体工作安排如下一盘点组织集团设立固定资产盘点领导组负责固定资产盘点的所有事项成员包括各体系负责人和财务负责人各体系财务负责人负责组归口管理部门设备部门行政部门信息部等人员财务人员组成负责不同区域的盘点

5、工作各体系固定资产使用部门人员负责资产清点资产归口管理部门人员负责复检财务人员确认并记录二盘点范围及盘点职责各体系内实际存放和拥有的器设备研发设备家具器具工具运输设备电子设备等各体系资产使用部门对自己使用的固定资产负有盘点责任必须指定专人参与盘点工作各体系资产归口管理部门对本部门管理的固定资产负有盘点责任必须指定专人参与盘点工作并负精心整理 精心整理 2017 年 11 月 8日 附件 1 固定资产类别 序号 资产类别 资产列示 1 房屋建筑物 办公楼、宿舍楼、厂房、仓库、道路、车棚、围墙等类似或相关资产 2 机器设备 生产设备、生产附属设备、公用工程、公用设备等 3 研发设备 试验室设备、中

6、试设备、分析检验设备等 4 家具/器具/工具 办公家具、模具、空调等 5 运输设备 小轿车、通勤车、货运车辆、叉车等类似或相关资产 6 电子设备 服务器、电脑、笔记本、打印机、复印机、碎纸机、扫描仪等类似或相关资产 附件 2 固定资产盘点表 资产类别：年月日 序号 资产 编号 资产名称 规格型号 单位 数量 使用地点 备注 使用部门签字：管理部门签字：财务签字：附件 3：固定资产清单 固定资产规范化管理集团公司将组织人员对各体系的固定资产进行一次彻底盘点具体工作安排如下一盘点组织集团设立固定资产盘点领导组负责固定资产盘点的所有事项成员包括各体系负责人和财务负责人各体系财务负责人负责组归口管理部

7、门设备部门行政部门信息部等人员财务人员组成负责不同区域的盘点工作各体系固定资产使用部门人员负责资产清点资产归口管理部门人员负责复检财务人员确认并记录二盘点范围及盘点职责各体系内实际存放和拥有的器设备研发设备家具器具工具运输设备电子设备等各体系资产使用部门对自己使用的固定资产负有盘点责任必须指定专人参与盘点工作各体系资产归口管理部门对本部门管理的固定资产负有盘点责任必须指定专人参与盘点工作并负精心整理 精心整理 资产编码 资产类别 资产名称 规格型号 入账时间 生产厂家 资产单位 资产数量 存放地点 使用部门 使用人 使用状态 折旧方法 资产原值 预计期限 使用期限 累计折旧 附件 4：固定资产

8、台账 类别：序号 资 产编码 资 产名称 规格型号 入账时间 入账价值 单位 数量 生 产厂家 使 用部门 使用人 使用状态 备注 固定资产规范化管理集团公司将组织人员对各体系的固定资产进行一次彻底盘点具体工作安排如下一盘点组织集团设立固定资产盘点领导组负责固定资产盘点的所有事项成员包括各体系负责人和财务负责人各体系财务负责人负责组归口管理部门设备部门行政部门信息部等人员财务人员组成负责不同区域的盘点工作各体系固定资产使用部门人员负责资产清点资产归口管理部门人员负责复检财务人员确认并记录二盘点范围及盘点职责各体系内实际存放和拥有的器设备研发设备家具器具工具运输设备电子设备等各体系资产使用部门对

9、自己使用的固定资产负有盘点责任必须指定专人参与盘点工作各体系资产归口管理部门对本部门管理的固定资产负有盘点责任必须指定专人参与盘点工作并负精心整理 精心整理 附件 5 固定资产卡片 设备名称 设备编号 规格型号 设备类别 入账时间 入账价值 使用部门 使用人 生产厂家 固定资产规范化管理集团公司将组织人员对各体系的固定资产进行一次彻底盘点具体工作安排如下一盘点组织集团设立固定资产盘点领导组负责固定资产盘点的所有事项成员包括各体系负责人和财务负责人各体系财务负责人负责组归口管理部门设备部门行政部门信息部等人员财务人员组成负责不同区域的盘点工作各体系固定资产使用部门人员负责资产清点资产归口管理部门人员负责复检财务人员确认并记录二盘点范围及盘点职责各体系内实际存放和拥有的器设备研发设备家具器具工具运输设备电子设备等各体系资产使用部门对自己使用的固定资产负有盘点责任必须指定专人参与盘点工作各体系资产归口管理部门对本部门管理的固定资产负有盘点责任必须指定专人参与盘点工作并负