系统安全管理规定人力资源薪酬管理_人力资源-管理学资料.pdf

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1、系统安全管理规定 Company number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998 系统安全管理制度 为进一步规范公司管理，防范企业涉密资料以及涉密数据外泄，经过公司研究 决定，从即日起，规范相关关键信息、账户的管理。公司根据现在公司的管理 需求，统一收回所有公司信息管理账号，集中管理，专人保管。各个部门如要 使用可填写账户使用申请单。具体管理办法如下：第一章总则 第一条为加强公司用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安 全性，特制定本制度。笫二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（平台、操作系统、数据库 系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用户

2、账号。笫三条本规定所指账号管理包括：1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。第四条系统拥有部门负责建立岗位权限对照表（附件一），制定工作岗位 与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。笫五条信息管理中心根据系统拥有部门提交的 岗位权限对照表 增加系统岗 位权限控制。笫六条用户账号申请、审批及设置 111 不同人员负责。第七条 各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督员和普通用 户。超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能山同一人担任，并不能是 系统操作用

3、户。1、超级管理员：负责按照领导审定的信息系统权限申请表（附件二）进入 系统管理员的授权管理。2、系统管理员：负责按照领导审定的授权进行录入，并对系统运行状况以及系 统用户数据录入进行管理。系统管理员应对录入的授权和系统运行状态建立台 帐，定期向系统管理监督备案。定从即日起规范相关关键信息账户的管理公司根据现在公司的管理需求统一收回所有公司信息管理账号集中管理专人保管各个部门如要使用可填写账户使用申请单具体管理办法如下第一章总则第一条为加强公司用户账号管理规范用系统数据库系统信息管理系统防火墙及其它网络设备的用户账号笫三条本规定所指账号管理包括应用层面用户账号的申请审批分配删禁用等的管理系统层

4、面用户账号的申请审批分配删禁用等的管理用户账号密码的管理第四条系统拥限管理规定笫五条信息管理中心根据系统拥有部门提交的岗位权限对照表增加系统岗位权限控制笫六条用户账号申请审批及设置不同人员负责第七条各信息系统需设置超级管理员系统管理员系统管理监督员和普通用户超级管理员系3、系统管理监督员：负责对录入的数据和授权进行监督，并建立用户权限台 帐，定期对系统管理员录入的授权和系统运行状态以及用户录入数据进行监督 检查。4、普通用户：负责对系统进行业务层面的操作。笫八条信息管理中心将定期抽取系统岗位和用户清单进行检查，发现可疑授 权、可疑使用将根据实际情况予以通报修正，并将检查结果记入信息化年度考 核

5、中。第二章普通账号管理 笫九条申请人使用统一规范的信息系统权限申请表（附件二）提出用户账 号创建、修改、禁用、启用等申请。笫十条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据岗位权限对照 表审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必 要性和符合职责分工的要求。第十一条 在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的 情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为 负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账 号。第十二条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权 限。第十三条人员离职的情况下，该

6、员丄的账户应当被及时的禁用。离职人员的离 职手续办理完毕后。员工所属部门以书面方式通知系统管理部门，山系统管理 部门实施用户帐户及权限的回收操作。笫十四条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。笫三章特权账号和超级用户账号管理 第十五条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账 号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如 administrator（或 admin）、root 等管理员账号。笫十六条只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账 号。笫十七条信息系统管理部门每季度查看系统日志，监督特权账

7、号和超级用户账 号使用情况，并填写系统日志审阅表（附件三）。笫十八条尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行 正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。定从即日起规范相关关键信息账户的管理公司根据现在公司的管理需求统一收回所有公司信息管理账号集中管理专人保管各个部门如要使用可填写账户使用申请单具体管理办法如下第一章总则第一条为加强公司用户账号管理规范用系统数据库系统信息管理系统防火墙及其它网络设备的用户账号笫三条本规定所指账号管理包括应用层面用户账号的申请审批分配删禁用等的管理系统层面用户账号的申请审批分配删禁用等的管理用户账号密码的管理第四条系统拥限管理规定笫五条信息管理中

8、心根据系统拥有部门提交的岗位权限对照表增加系统岗位权限控制笫六条用户账号申请审批及设置不同人员负责第七条各信息系统需设置超级管理员系统管理员系统管理监督员和普通用户超级管理员系第十九条临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。第二十条超级用户帐户必须山信息管理中心管理（如没有超级管理员，信息管 理中心必须掌握系统管理员权限）。系统管理员和系统管理监督员可通过信息 管理中心与系统拥有部门协商管理（如系统管理员山系统拥有部门管理，信息 系统权限申请表 必须以邮件方式电子文档交予信息管理中心备案便于监督审 核）。第二十一条信息化各系统交使用单位验收合格后，必须由信息管理中心和系统 拥有部

9、门共同督促系统开发方删除临时测试帐户。第四章用户账号及权限审阅 笫二十二条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行 审阅，并填写信息系统权限清理清单（附件四）。第二十三条信息管理中心指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审 阅，并填写信息系统权限清理清单。笫二十四条员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账 号。如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。第五章用户账号口令管理 第二十五条用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。笫二十六条用户账号口令最小长度为 8 位（系统超级用户、管理员和监督员口 令最小长度为 10 位），并

10、具有一定复杂度。第二十七条用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得 超过 90 天。第二十八条 严禁共享个人用户账号口令。第六章附则 笫二十九条本制度与公司相关标准、规范相冲突时，应按照公司相关标准、规 范执行。笫三十条本制度适用于山信息管理中心归口管理的所有系统。第三十一条本制度山信息管理中心起草并解释。第三十二条本制度从发布之日起施行。定从即日起规范相关关键信息账户的管理公司根据现在公司的管理需求统一收回所有公司信息管理账号集中管理专人保管各个部门如要使用可填写账户使用申请单具体管理办法如下第一章总则第一条为加强公司用户账号管理规范用系统数据库系统信息管理系统防火墙及其它网络设备的用户账号笫三条本规定所指账号管理包括应用层面用户账号的申请审批分配删禁用等的管理系统层面用户账号的申请审批分配删禁用等的管理用户账号密码的管理第四条系统拥限管理规定笫五条信息管理中心根据系统拥有部门提交的岗位权限对照表增加系统岗位权限控制笫六条用户账号申请审批及设置不同人员负责第七条各信息系统需设置超级管理员系统管理员系统管理监督员和普通用户超级管理员系