销售公司绩效考核指标设计KPI人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf

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1、销售公司KPI组成表 KPI 考核 周期 考核 标准 KPI 说明 权 重 计算方 式 信息来源 考核目的 销售计划报告 月 100 分 见附表 1 15%见表一 本岗位提交 报告 制订月产品销售计划，对生产起指导作用 销售情况分析 报告 月 100 分 见附表 2 25%见表二 本岗位提交 报告 销售业绩分析 销售情况（价、M）预测报告 季度 100 分 见附表 3 25%见表三 本岗位提交 报告 对市场情况（价格走势、产品需求情况）分析，对制订宏观政策提供依 用户反馈意见 分析报告 季度 100 分 见附表 4 25%见表四 本岗位提交 报告 用户对产品满意度的反 馈 市场长期发展 趋势分

2、析报告 年 100 分 见附表 4 10%见表四 本岗位提交 报告 为企业发展制订长期战 略提供依据 软指标评分表 表一：公司销售公司战略规划报告评分表（总经理填写）请针对销售公司提交的公司销售公司战略规划报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交及时性 10%本阶段销售公司工作实施内容 20%本阶段销售公司工作实施效果分析 25%下阶级销售公司工作重点 25%提高销售公司工作效果建议 20%总计 100%附表 1:公司销售公司战略规划报告格式（销售公司填写）报告项目 内容 员工流动率分析 本阶段工作回顾 本阶段销售公司调整方案的策划与实施情况 各部门职能变动分析

3、下阶级销售公司工作展望与计划 根据公司战战略制泄销售公司规划 表二：管理制度结构设汁报告评分表（总经理填写）请针对销售公司提交的管理制度结构设计报告综合以下四方而评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交及时性 10%管理制度是否能体现公司文化 20%各项管理制度制定与完善情况 40%管理制度是否具有有序性 30%总计 100%附表 2：管理制度结构设让报告（销售公司填写）报告项目 内容 本阶段管理制度执行情况 目前管理制度存在问题分析 本阶段管理制度修订情况 如何提高笛理制度执行效果的建议 下阶段管理制度结构改进工作计划 表三：培训工作报告评分（总经理填写）请针对销售公司提交的培训

4、工作报告综合以下五方而评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 情况价预测报告季度用户反馈意见分析报告季度市场长期发展趋势分析报告年分分分分分见附表见表一本岗位提交报告制订月产品销售计划对生产起指导作用见附表见表二本岗位提交报告销售业绩分析见附表见表三本岗位提交报告反馈见附表见表四本岗位提交报告为企业发展制订长期战略提供依据软指标评分表表一公司销售公司战略规划报告评分表总经理填写请针对销售公司提交的公司销售公司战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加高销售公司工作果建议总计附表公司销售公司战略规划报告格式销售公司填写报告项目内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段销售公司调整方案

5、的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级销售公司工作展望与计划根据公司战报告上交及时性 10%培训工作是否与公司战略相符 25%培训内容是否与本年培训主题相同 20%培训预算使用情况分析 15%员工对培训工作满意度调査 30%总计 100%附表 3：培训工作报告（销售公司填写）报告项目 内容 对销售公司培训方向的把握 本阶段培训工作内容 本阶段组织各项培训目的分析 培训制度与文化结合情况分析 培训费用的使用情况分析 KPI KPI绩效管理 企业的和平过程是劳动者运用劳动丄具改变劳动对辣的过程。在企业生产的三个基木要素（劳动力、劳动资料、劳 动对象）中，劳动力是最重要的因素.正确的统讣、分析、预

6、测劳动生产力抬标，对于企业有序地组织生产、充分 开发.合理利用人力资源有看重要意义。其主要内容包括：-）劳动力数虽抬标的统计。A.按工作岗位分劳动力抬标的统汁。1工人：基本生产工人的（直接从事产品制造的工人）、辅助生产工人（从事各种辅助性工作 2.学徒：抬在熟练丄抬导下.在生产劳动中学习生产技术.享受徒工待遇的人员：情况价预测报告季度用户反馈意见分析报告季度市场长期发展趋势分析报告年分分分分分见附表见表一本岗位提交报告制订月产品销售计划对生产起指导作用见附表见表二本岗位提交报告销售业绩分析见附表见表三本岗位提交报告反馈见附表见表四本岗位提交报告为企业发展制订长期战略提供依据软指标评分表表一公司

7、销售公司战略规划报告评分表总经理填写请针对销售公司提交的公司销售公司战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加高销售公司工作果建议总计附表公司销售公司战略规划报告格式销售公司填写报告项目内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段销售公司调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级销售公司工作展望与计划根据公司战3.营销人员：指直接从事产品销售的有关人员：4.管理人员：抬在企业组织机构及生产车间从爭行政、生产、经济管理匸作的人员：5.工程技术人员：指担负工程技术工作并具有工程技术能力并具有大专以上学历的人员：6服务人员：抬服务员丄生产或间接服务于生产的人员：7.其他人员：以上八类以外

8、的人员。B.员工数量指标的统计。1 期末人数。是抬报告期最后一天企业实有人数，屈时点抬标。如丿季、年末人数。2.平均人数。是抬报告期内平均每天拥有的劳动力人数属序时平均数抬标。汁算公式为：）1平均人数二报告期内每天实有人数之和斜艮告期丿日数 或：月平均人数=（月初人数+月末人数）季平均人数二（季内各丿平均人数之和）十3 年平均人数=（年内各丿1平均人数之和）討2 或：=（年内各季平均人数之和）-4 备注：为企业人数变动个人的情况下，可采取以上的方法计算：反之，应采取加权平均数计算。C.员工人数变动指标的统计 1.企业员匸人数平衡关系：期初人数+木期增加人数=木期减少人数+期末人数 2.员匚变动

9、指标:员工变动指标（%）=（报告期员工人数斗基期员工人数）x100%D.员工素质指标的统计 1.员匸文化素质统il:X（实际培训时间X参加培训人数）平均文化程度指标二-情况价预测报告季度用户反馈意见分析报告季度市场长期发展趋势分析报告年分分分分分见附表见表一本岗位提交报告制订月产品销售计划对生产起指导作用见附表见表二本岗位提交报告销售业绩分析见附表见表三本岗位提交报告反馈见附表见表四本岗位提交报告为企业发展制订长期战略提供依据软指标评分表表一公司销售公司战略规划报告评分表总经理填写请针对销售公司提交的公司销售公司战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加高销售公司工作果建议总计附表

10、公司销售公司战略规划报告格式销售公司填写报告项目内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段销售公司调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级销售公司工作展望与计划根据公司战参加培训累il人数（人次）之和 E.劳动时间利用抬标的统讣 劳动时间是扌旨员丄从事生产劳动持续的时间，是衡址劳动消耗址的尺度.在统计中通常以”丄日时-等収位表示。为了准确计算劳动时间，用图剖析劳动时间的构成：企业劳动时间剖析图：1.出勤率。出勤率反映企业员工在规定的匸作时间内实际出勤的程度。讣算公式为：出勤率（）=出勤E0（工时）于制度工日（工时）x100%2.出勤工日（工时）利用率。反映企业员工出勤时间内从事与生产有关活

11、动时间的比重。计算公式：出勤匸日（丄时）利用率（）二制度内实际工日（匸时）十数出勤匸日（匸时）数x100%3.制度匸日（:时）利用率。反映制度工作时间实际用于生产的程度。其计算公式为：制度工日（丄时）利用率（）=制度内实际工日（丄时）数于制度匸日（匸时）数x100%4.加班加点比重抬标和强度抬标（1）加班加点比重扌旨标（）=加班加点丄时数弓实际丄作匸时数x100%（2）加班加点强度扌旨标（）=加班加点丄时数乞制度内实际工作匸时数x100%二劳动生产率指标的统计 劳动生产率是企业劳动者在一定时期内的生产效率，是劳动消耗虽与生产成果之间对比关系的经济抬标，是衡虽和 评价企业经济效果的重要描标。劳动

12、生产率有二种基木表现形式：劳动生产率（正扌斤标）=产品产量/劳动消耗址：劳动生产率（逆扌旨标）=劳动消耗址/产品产址：劳动生产率是劳动消耗虽和产品产址的对比。产址可用实物虽（或标准实物产址人劳动产虽（定额匸时产址人价 值址（总产址.増加值勤）等表示：劳动址可用人数时间表示。其计算公式为：1.工人实物劳动生产率二报告期产品生产量于报告期1:业生产工人（包括学徒）平均人数 情况价预测报告季度用户反馈意见分析报告季度市场长期发展趋势分析报告年分分分分分见附表见表一本岗位提交报告制订月产品销售计划对生产起指导作用见附表见表二本岗位提交报告销售业绩分析见附表见表三本岗位提交报告反馈见附表见表四本岗位提交

13、报告为企业发展制订长期战略提供依据软指标评分表表一公司销售公司战略规划报告评分表总经理填写请针对销售公司提交的公司销售公司战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加高销售公司工作果建议总计附表公司销售公司战略规划报告格式销售公司填写报告项目内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段销售公司调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级销售公司工作展望与计划根据公司战2.实物劳动生产率二报告期产品生产虽十报告期全部职匸平均人灵敏 3.员劳动生产率（元/人八报告期工业总产值（万元）于报告期全部职I：平均人数（人）或：报告期工业增加值皿告期全部职工平均人数 三）劳动报酬抬标的统汁 劳动报酬

14、是劳动力再生产的物质基础。企业在一定时期内直接支付给木企业全部做从业人员的劳动报酬总额称为从 业人员劳动报酬。包括：职工工资总额和木企业其他从业人员劳动报酬两部分。其中主要是职匸I：资总额。A.匸资总额。匸资总额是指企业在一定时期内直接支付给木企业全部职匸的劳动报酬总额主要应由六个部分组 成。1 计时工资。指按计时资标准和工作时间支付给个人的劳动报酬。2讣件工资。指对己做的工作按计件单价支付的劳动报酬。可分:标准计件工资和计件超额工资。3.奖金。抬支付给职匸的超额报酬和増收节支的劳动报酬。4.津贴和补贴。抬为J补偿或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付的劳动报酬。5.加班加点工资。扌旨按规定支付

15、的加班工资和加点工资。B.平均丄资统汁。平均工资是指全部职匸在一定时期同每人平均的丄资收入。其il算公式为：平均工资（元/人）=工资总额（元）宁职匸平均人数（人）备注：平均工资的统汁，可以按企业不同的职匸范隔（全部职乙管理人员.营销人员.部门主管人员.工程技术 待分类统il）ii算.也可以按不同的时间范碉（丿J、季.年）计算。采収何种方法进行统讣.应视企业内部核算和 管理要求而确定。情况价预测报告季度用户反馈意见分析报告季度市场长期发展趋势分析报告年分分分分分见附表见表一本岗位提交报告制订月产品销售计划对生产起指导作用见附表见表二本岗位提交报告销售业绩分析见附表见表三本岗位提交报告反馈见附表见表四本岗位提交报告为企业发展制订长期战略提供依据软指标评分表表一公司销售公司战略规划报告评分表总经理填写请针对销售公司提交的公司销售公司战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加高销售公司工作果建议总计附表公司销售公司战略规划报告格式销售公司填写报告项目内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段销售公司调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级销售公司工作展望与计划根据公司战