关于餐厅采购规章制度细则.docx

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1、关于餐厅采购规章制度细则 一、酒店选购制度 1、为搞好酒店的选购工作，保证优质廉价的供给，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、选购部是酒店工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购置，其他部门有参加监视、支持协作权，未经同意不得擅自选购。 3、全部选购活动必需遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在选购、收货的过程中，必需遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的进展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监视，相互协作，共同把关。 第一条选购工作根本要求 1、 全部选购工程均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。 2、 全部选购物品均需

2、比拟至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。 3、 选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。 4、 选购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。 5、 全部供给商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。 6、 选购时间要求：一般物品选购时间为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。 7、 选购部制止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 8、 制

3、止使用部门自行选购物品或私自与供给商洽谈选购事宜。 9、 选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。 其次条选购岗位职责 1、 了解各部门物品需求及各类物品市场的供给状况，把握财务部对各种物品的选购本钱及选购资金的掌握要求，熟识了解各种物品的选购规划。降低物资食品选购本钱，为酒店供应价格合理质量好的各类物资及食品。 2、 了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门依据实际经营状况，合理、科学地依据选购规划，对各种物品进展价风格查。 3、 搜集市场上各类物质的价格信息，

4、作好资料的存档工作;积极协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，准时处理呆滞物资，加速物资周转。 4、 大宗用品或长期需用的物资，依据核准的规划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 5、 主动协调与酒店内其他各部门的关系，常常倾听使用部门对物资选购工作的意见，及进改良选购工作。 6、 帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新奇度。 7、 与有关供给商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 8、 严格执行酒店财务制

5、度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在公平互利在原则下开展作业。 二、酒店物品选购方法 选购部对物品包括一般物品、食品、饮料、工程物品的选购，可以采纳以下几种方法 1、公开市场选购 亦称竞争价格选购，适用于选购次数频繁，需要每日进货的食品原料。选购部通过电话联系或商函，或通过与供货单位直接洽商，取得所需食品原料的报价，一般每种原料至少应取得一个供货单位之报价，分别登记在选购申请单上，经过比质比价，选择其中最好的供货单位。 2、无选择选购 在较特别的状况下，酒店所需要选购的某种原料在市场上奇缺，或仅有一家供货单位，或酒店必需得到此物品及食品原料。此时，选购部往往实行无选择选购方法，即连同选购申请单开出

6、空白支票，由供货单位填写。 3、本钱加价选购 某种物品或食品原料的价格涨落变化较大或很难确定其适宜价格时，可以采纳本钱加价法。此处说的本钱指批发商、零售商等供货单位的商品本钱。在某种状况下，供货单位和选购部双方都把握不住市场价格动向，于是便采纳此法成交。即在供货单位购入原料时所花的本钱上酌加一个百分比，作为供货单位的盈利局部。此法对供货单位而言，削减了因价格的突然下降可能带来的亏损危急。对选购单位而言，加价的百分比一般比拟小，也比拟合算，实行本钱加价方法的主要困难是很难精确把握供货单位物品的真实本钱，因此酒店选购时较少采纳此方法。 4、招标选购 它是一种比拟正规的选购方法。一般只有大型企业使用

7、。选购单位把所需选购的物品名称及规格标准?以投标邀请的形式寄给各有关供货单位，供货单位接到邀请后即行投标，报出价格，亦以要密封文件的形式寄回选购单位。一般而言，凡其物品能符合规格标准，出价格低者中标。这种方法有利于选购单位选择最低的价格但由于此法要求双方签订选购合同， 因而又不利于选购单位在执行合同期间另行选购价格可能更低廉，质量更适宜的物品原料。 5、“一次停靠”选购 酒店营业所需的物品原料品质繁多，必需向众多的供货单位选购，这就意味着酒店每天必需花费大量的人力和时间处理票据和验收进货。为了削减选购、验收工作的本钱费用。有的酒店使用“一次性停靠”选购法，假如属于同一类的各种原料、物资、酒店都

8、向同一个单位购置，这样只需要向供货单位开出一张订单，接收一次送货，处理一张票据。然而，这种方法对大型酒店而言，仍不抱负，于是酒店选购也使用超级市场购物方式。这种超级市场是现在渐渐建立的酒店物资源共享供给公司，它可以使酒店原料物资源共享供给准时无缺，而且每月订货，验收次数大大削减，降低了选购费用。 6、合作选购 合作选购是三家以上的酒店企业组织起来，联合选购某种物品原料。其主要优点是通过大批量选购，各酒店有时机享受优待价格。尽管各酒店各有特色，但完全可以运用合作选购的方法选购某种一样标准的食品、饮料及各种通用物品。 7、集中选购 酒店治理公司或集团往往建立地区性的选购办公室，为本公司该地区的.酒

9、店企业选购各种物品食品等，详细做法是各酒店将各自所需要的原料、物品及数量定期上报公司选购办公室，办公室汇总后集中选购。订货后，可依据详细状况，由供货单位分别运送到各个酒店企业，也可由选购办公室统一验收，随后再行分送。 集中选购的优点是由于批量大，往往可以享受优待价格集中选购便于与更多的供货单位商洽，原料质量和价格上有更多的选择余地，集中选购可以削减各酒店企业选购员营私舞弊 的时机。固然，集中选购也有缺乏之处，如各酒店只承受选购办公室选购的食品原料，利于酒店自己的经营特色或特别需要。由于集中选购，酒店不得不放弃当地可能消失的廉价物品原料，集中选购可能趋使酒店菜单雷同，使酒店自行修改菜单的力量受到

10、局限，不利于酒店制造独特风格。 以上选购方法各酒店应依据自己酒店类型、规模、级别档次、隶属形式、业务特点、市场条件等因素，选择适宜的选购方法。 三、选购程序 1、酒店选购大型设备、家具、电器等固定资产 (1) 依据酒店物品的需求，填写申购单呈本部门相关主管审批; (2) 申购单需经部门主管，选购总监，财务总监及总经办签名前方可生效进展选购; (3) 选购员在实施选购时，要参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供给商进展询价、比价并经分析后议价并实施选购; (4) 在验收设备时，选购员必需会酒店相关负责人及仓管部共同对设备进展验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、

11、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等; (5) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用; (6) 选购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。 2、酒店选购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品 (1) 依据当日需求，每日填写每日购货单，经由厨房相关负责人开单后，交由驻店选购员进展选购; (2) 采买过程中，食品浮动单价大于5元以上的食材，均需报至厨师长，同意前方可购置 (3) 在办理验收入库时，选购员必需会同仓管员、厨房部负责人共同对货物进展验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。 (4) 验收无误后，三方在入库单上签字确认，并准时办理货物的直拨

12、或入库; (5) 选购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。 3、酒店实施日常的零星选购 (1) 申购部门负责人必需事先到仓库询问有无存货，若有存货时，取消选购规划;若没有存货时，要填制物品申购单，报相关负责人审批; (2) 总经办批准并签字后，必需准时通知选购员实施选购; (3) 选购员持签字批准的物品申购单(附请款单)到财务部办理领款手续; (4) 选购员在选购过程中，必需本着货比三家的原则实施选购; (5) 在办理验收入库时选购员，必需会同仓管、申购人共同对货物进展验收。 (6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并准时办理入库。 (7) 选购员持签字后的报销单据，到财务部办理

13、报销手续。 4、临时物品选购工作程序 (1) 临时物品的选购申请： 临时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等)部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等 (2) 临时物品的选购审批： 部门负责人签字审核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等必要时进展删减和增补，并注明急需选购的缘由。 (3) 临时物品的选购实施： 选购员依据部门所下的申购单直接选购，部门急用的物品选购必需当天完成;选购员将 部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。 (4) 临时物品的选购验证： 选购购回物品后，仓库及部

14、门负责人验货赐予优先准时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。 四、选购物资验货流程 1、无论是供给商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房依据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。 2、对于不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供给商或选购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交选购员或供给商办理结算手续。 3、仓管在验货过程中对工程质量、规格等难以确认的状况下应主动请使用部门一起验收。 4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供给商办理退货手续， 5、购置、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监视、相

15、互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。 五、仓储治理 仓管是酒店选购掌握本钱的重要一环 ，仓库主管的报告上级是选购部经理，督导下级是收货员、物品仓库保管员。 仓库主管的主要职责为 1 、听从选购部经理指示，负责酒店多种物品资源共享的申购、验收、保管及发放业务的组织治理工作。 2、依据部门的用量确定食品饮料及物品的库存量，负责审核申请选购单，写清各种物资共享的品名、数量、国内购置还是进口等工程。 3、监视检查执行收货的程序与标准的状况，严格入库前把关，严格审核订单和发票，对全部入库物资源共享的数量、质量、包装、卫生等进展检查，对于低质量物品提出退货或拒收意见。 4、督导

16、库房保管员仔细填写帐卡，依据收货日报表准时放账，严格执行物资源共享发放规定，坚持原则办理领取手续，按提货单上数量发放并销账。督导并参加库房每月盘点，做到帐物相符，消失过失准时处理。 5、加强对食品库，酒水库和物品库的治理，对于保质期快到和使用慢的食品饮料，即时发给使用部门在保持期内用完，对于过期或破损的食品要准时报损，不准把不合格食品、饮料发入给使用部门，严格执行食品卫生法加强检疫工作确保卫生安全。 6、保证供给的前提下，不断货、不积压，使物资源共享周转快，缩短存放的时间，少占用资金，把库存量准时通告各使用部门，并依据市场状况提出申请选购建议，随时填写选购单，以保证标准库存量，保证营业需要。

17、7、制定库房安全治理规定并监视检查库房的安全工作，物品要按“五距”码放，制定库房消防安全治理规定。加强钥匙治理执行库房安全治理制度，发觉问题准时上报解决。 8、负责库房、收货的日常工作，安排员工工作，检查员工执行工作程序与标准的状况。制订库房员工培训规划并执行，定期考核评估员工，对员工的奖惩提出建议。 9、帮助选购部经理掌握物品、食品、饮料的进价、分析市场行情，积极提出改良工作建议帮助经理做好库房的治理工作。 关于餐厅选购规章制度范文二 1、制定选购规划 (1)由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的猜测，在每年年底编制选购规划和预算报财务部审核; (2)规划外选购或临时增加的工程

18、，并制定规划或报告财务部审核; (3)选购规划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批选购规划： (1)财务部将各部门的选购规划和报告汇总，并进展审核; (2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业猜测做选购物资的预算; (3)将汇总的选购规划和预算报总经理审批; (4)经批准的选购规划交财务总监监视实施，对规划外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资选购： (1)选购员依据核准的选购规划，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进展选购，以保证准时供给。 (2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的规划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的

19、供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按规划或下单进展选购，以保证供给。 (4)规划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进展选购，以保证需用。 4、物资验收入库： (1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 5、报销及付款 (1)付款： 选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准前方可付款; 支票结

20、帐一般由出纳依据选购员供应的精确数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内; 按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。 超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准前方可付款，但现金必需在肯定的范围内。 (2)报销： 选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在规划预算内，核准前方可赐予报销。 选购员若向个体户购置商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准前方可赐予报销

21、。 选购部业务操作制度 1、按使用部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表; 2、向主管呈报调查表，汇报询价状况，经审核后确定最正确选购方案; 3、在主管的安排下，按选购部主任确定的选购方案着手选购; 4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购; 5、货物验收时消失的各种问题，应即时查清缘由，并向主管汇报; 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 7、将到货的品种、数量和付款状况报告给有关部门，同时附上选购申请单或经销合同; 8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续 关于餐厅选购规章制

22、度范文三 一、 选购治理制度 1、自洁自律，严守工作纪律。不承受供给商礼金、礼品和宴请; 2、严格遵守选购标准流程，按流程办事; 3、能准时按质按量地选购到所需物品; 4、严格供给商选择、评价、甑选以保证供给商供货质量; 5、加强选购的事前治理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地掌握和降低选购本钱并保证选购质量; 6、科学、客观、仔细地进展收货质量检查; 7、处理好与供给商的关系，帮忙供给商解决肯定的问题; 8、仔细分析选购工作，改良流程、标准和选购标准，提出有助改良公司和供给商效劳水平的建议; 9、在满意公司需求的根底上最大限度降低选购本钱; 10、全部选购, 必需事前获得批准. 未经规划

23、并报审核和批准，除急购外不得选购。 二、 选购流程 1、 酒店选购大型设备、家具、电器等固定资产时 (1) 申购部门负责任必需事先编制选购规划和预算分析报告，报总经理审批; (2) 总经理批准并签字后，必需准时通知选购员实施选购; (3) 选购员持此选购规划到财务部办理借款手续; (4) 选购员在实施选购时，要参考市场行情及过去选购记录或厂商 供应的资料，需精选三家以上的供给商进展询价、比价并经分析后议价并实施选购; (5) 在验收设备时，选购员必需会同总经理、设备使用部门负责人 共同对设备进展验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等; (6

24、) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用; (7) 选购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。 2、 酒店选购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时 (1) 厨房部负责人或仓管必需事先填制物品申购单，报总经理审批; (2) 总经理批准并签字后，必需准时通知选购员实施选购; (3) 选购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续; (4) 选购员在选购过程中，必需本着货比三家的原则实施选购; (5) 在办理验收入库时，选购员必需会同仓管员、厨房部负责任(采 购原材料)、总经理(选购库存商品)共同对货物进展验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。 (6

25、) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并准时办理货物的 直拨或入库; (7) 选购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。 3、 酒店实施日常的零星选购时 (1) 申购部门负责人必需事先到仓库询问有无存货，若有存货时， 取消选购规划;若没有存货时，要填制物品申购单，报总经理 审批; (2) 总经理批准并签字后，必需准时通知选购员实施选购; (3) 选购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续; (4) 选购员在选购过程中，必需本着货比三家的原则实施选购; (5) 在办理验收入库时选购员，必需会同仓管、申购人共同对货物 进展验收。 (6) 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并准时办理入库。 (7) 选购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。 三、 单据报销 (1) 选购报销必需以签字确认的发票或收据、进货单等报销单据为 有效凭据，避开消失白条报销或签字不全的报销单据; (2) 选购前，预借的物资款，必需经总经理签字批准方可借款; (3) 物资选购完毕，需准时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。