关于采购管理制度范本（5篇）.docx

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1、 关于采购管理制度范本（5篇） 一、经费的审批报销 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置珍贵物品价1000元以上须经校务会争论打算。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参与的会议，外出听课，学术争论会，参观考察，函授学习等的开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务治理规定准时报销。 3、学校同意购置的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，

2、原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，准时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作过失事故处理。 4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。 5、学校的基建工程校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。 二、财物（校产）治理制度 为加强学校公物选购、审批、治理做到规划购置，妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产治理，是保证教育工作顺当进展的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必需人人疼惜学校财物

3、，人人参加财物治理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规治理。 1、学校财产、物资的治理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行治理人员责任制。 2、学校固定资产治理按行政治理体制，实现行政负责人和使用治理人员双重责任制。依据校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实处处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必需符合审核、选购、验收、报销手续，经会计和财物治理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价全都。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。 6、各科室校产清册一式三份，总务处和有

4、关处室财务治理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用状况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予准时查处。 7、固定资产的削减，包括调出及报废、损、丧失、变价等都必需经过部门负责人，校产治理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。 8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。 选购治理制度2 一、公司全部办公用品的选购工作 统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元

5、以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的选购 1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量状况提出选购规划，报办公室主任批准后，集中购置；特别办公用品的选购，由所需部门填制办公用品申购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购置。 2、选购人员必需严格根据选购审批规划进展采买，不得随便增加选购品种和数量，凡未列入选购规划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家

6、，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品报价比照分析表报总经理审批。 3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取 1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特别办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的治理 1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品治理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销； 2、未经办公室确认，自行选购

7、办公用品的不予报销其选购资金； 3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！ 选购治理制度3 为了加强公司根本建立的经营、财务治理，标准选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工供应物资供给保障，依据公司建立进展的实际需要，特制定本制度。 1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和治理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务力量，综合科严格遵守公司的各种治理制度、选购治

8、理流程，本着效劳煤矿基建的.宗旨，忠于职守，廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进展审核、监视，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。规划科负责对选购规划的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购规划，上报公司财务科审批并执行。 4、按时完成各期选购规划和零星选购规划，保质保量、准时精确地为基建施工供应选购效劳，并就供给的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的意见，改良缺乏。 5、积极参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。 6、选购合同的签订： 初步

9、确定供给商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供给科、办公室应准时组织和相关供给商开展关于选购物资、设备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。 公司供给科、办公室将选购合同、协议以及选购规划报公司规划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供给商签订正式选购合同、协议。 7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，公平协商是签订选购合同协议的根本原则。签订选购合同、协议的留意事项为： 合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律标准。 合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和

10、可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。 选购治理制度4 为标准医院药品选购治理，保证临床用药安全、合理、有效、依据中华人民共和国药品治理法，特制订本院药品选购治理制度如下： 1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品选购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品选购业务。 2、选购药品必需根据中华人民共和国药品治理法等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。 3、药品选购渠道必需经医院药事治理与药物治疗学委员会审批确定。 4、医院药品网上选购必需经过山西省药械选购平台进展选购。 5、所选购药品必需为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引

11、进规章。 6.所购药品应准时照实填写入库单。选购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。 选购治理制度5 一、药剂科应在监视治理部门和院药事治理委员会的领导下，负责全院的药品选购、储存、保管和供给工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人治理，应设置药品保管员及药品选购人员负责药品的选购、验收、保管工作。库房保管选购人员应具备良好的政治思想素养和专业技术学问，严格执行相关的法律法规。 三、药品选购必需在监管部门的监视治理下向证照齐全的生产、经营批发企业进展选购，选择药品质量牢靠、效劳周到、价格合理的供货单位，药剂科必需将供货单位的证照复印件存档

12、备查。 四、药品选购人员必需严格遵守药品治理法及有关的法律法规，根据药品招标的中标名目和本院根本用药名目选购药品，保持相应库存量，以满意临床用药需要。 五、选购药品要依据临床所需，结合医院根本用药名目、用药量及库存量制定选购规划。选购规划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意前方能进展选购。新品种必需由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批前方可选购。 六、选购进口药品时，必需向供货单位索取进口药品检验报告书，并加盖供货单位的印章，选购特别治理的药品必需严格执行有关规定。 七、在选购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得选购“食”、“妆”、“消”、

13、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得选购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品 八、选购药品必需执行质量验收制度。如发觉选购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不准时的供货单位要停顿从该单位选购。 九、库房购进调出药品必需建立真实、完整的购销记录，照实反映药品进出库状况，严禁弄虚作假。 十、强化药品选购中的制约机制，严格实行选购、质量验收药品付款三分别制度。库房保管员、选购人员必需每月向监管部门汇报本月选购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等状况。药剂科必需每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度选购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等状况。院领导、监管部门、院药事治理委员会定期对药品选购渠道、药品质量、药品治理制度执行状况进展检查。 【关于选购治理制度范本（精选5篇）】