公路工程质量保证体系.docx

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1、士士士士士&士士&士士士士士士士 o EH-不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不方后乙 4XJ、正又质量保证体系浙江*建设有限公司*第2标段项目经理部二零二二年十二月施工队自检隐 蔽 工 程 施 工自检合格并填写工程验收报告报质检部门复检复检合格后报项目部验收验收合格后报监理工程师验收监理工程师验收署蔽程收书签隐工验证返工处理不合格不合格不合格不合格隐蔽工程检查验收程序图材料供应开展QC活 动设备供应按质量计 划进行质 量管理生产性试验施工审查批准效果检查、质量检查施工前准备设计交底、研究图纸及说明书编制施工程序及质量保证计划执行施工计划移交工程文件和实物执行方案施工质量鉴定和评

2、定根据计划编制任务书改善施工管理施工过程控制程序图6检测质量保证程序图七、各主要部门职责项目部经理职责1、认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，按照“三 合一”标准管理体系全面负责施工组织管理工作。2、深入研究工程招标文件和承包合同，主持或者参预审定实施性施工组织设计， 制定施工项目总体管理规划，负责审定总体进度计划及节点目标。3、按照“精心组织、科学施工和目标化管理的要求，对进入施工现场的资源进行 合理的调配，协调处理好与各参建方和参预方的关系，及时解决施工中浮现的问题，确 保施工项目管理总体目标的实现。4、接受有关职能部门、上级单位、地方主管部门等对工程项目的监督、检

3、查和审 计，定期向企业法人（或者委托人）报告工作。5、建立施工项目成本核算和预算管理制度，加强成本管理，“理好财，算好账”。 注重成本信息反馈，发现问题并及时采取措施。6、定期召开安全生产工作例会，质量和进度分析会，协调会，项目生产成本专题 会，施工人员三级教育会议，工地例会反馈会等等，使各项工作按计划得到有效控制。7、加强项目内部的管理，充分发挥管理人员主动性，提高整体工作效率，形成合 力，发挥项目团队的力量。8、及时办理各种签证和向建设单位、其他有关单位办理结算或者索赔。负责竣工 后及在保修期内的质量回访和返工（加固）工作，负责工程决算后工程尾款的催付工 作。项目部副经理职责1、认真贯彻执

4、行党和国家的方针、政策以及公司颁发的施工安全生产管理制度。2、在项目经理的领导下，负责工程项目的施工生产工作，抓安全、质量及工程进 度，按照施工组织设计，合理调配施工资源，对项目经理负责。3、参预编制与下达年、季、月度施工生产计划，并组织实施。按照节点工程等考 核目标，审核作业队、班组的经济核算工作。4、贯彻落实“质量、环境及职业健康安全”管理体系。确保工程质量和安全，杜绝各类事故的发生，并负责普通事故以上的调查分析并及时上报处理。5、协调做好项目部各部门、工区及施工队之间的生产工作。在项目经理外出期间， 接受项目经理委托主持项目部的工作。6、负责分管工作，负责组织职工及民工队伍的施工技术、业

5、务培训工作，做好民 工学校的管理监督。7、定期向项目经理汇报工作，接受上级业务部门的工作检查。8、做好项目经理的参谋和得力助手，完成项目经理交办的其他工作。项目部总工程师职责1、项目部工程科负责起草制订安全技术交底的内容，并做好技术安全交底的 落实、实施工作，使安全技术交底真正起到施工指导作用。2、各分项工程开工前必须进行安全技术交底。交底内容必须全面完整、清晰、有 针对性。3、安全技术交底有会议交底，书面交底，口头交底形式。应做到有据可查。4、技术负责人、施工负责人（工区主任）、各专职技术员、各班班长及各组员均参 加会议交底。5、参加交底的例会人员应填写会议签到单。6、各班长如对技术交底的某

6、项内容有异议，可以展开讨论，对某些措施予以修正 和补充，使之完善，更具有施工指导性。7、交底后，把安全技术交底交各班组长，并填写文件移交单，执行公司“质 量、环境、职业健康安全”管理体系程序。8、对安全技术交底内容的落实执行情况要进行定期检验，确保其有效性。9、会议交底、书面交底后，各班组长每天在施工前应对各员工进行口头交底，使 各施工人员做到心中有数，牢记施工要领。10、对施工中的重要工序要予以重点交底，针对施工中存在的问题，要及时赋予完 善补充技术安全交底的内容。11、负责新技术、新工艺、新材料的应用和推广，负责科技成果及合理化建议的上 报，指导全面质量管理和QC小组的活动。项目部副总工职

7、责1、认真执行国家和上级有关部门的技术标准、规范，规程及公司的各项质量技术 管理制度，负责技术管理工作。2、落实工程开工前的图纸会审工作，处理施工过程中发生的技术问题、重大问题。 落实施工方案、分项工程和关键工程、节点工程等技术交底工作。3、参预编制实施性施工组织设计，并时常催促施工组织设计的贯彻情况。积极推 广应用新技术，做好技术创新工作；参预组织编写“工法”工作。4、参预危（wei）险性较大分项工程的安全专项施工方案的编制和复核工作。5、要对具体主管的部门或者科室，做好日常工作的检查、指导和考核工作。6、参预制定节点工程等考核目标，复核作业队、班组的经济核算工作。7、参预交（竣工）验收的相

8、关工作。审核工程决算和具体落实交（竣工）资料的 归档工作。8、做好项目总工的参谋和得力助手，完成项目总工交办的其他工作。项目部工程科科长职责1、认真阅读设计图纸，具体负责施工准备阶段的工程量复核、设计图纸的答疑和 技术交底工作。2、负责编写开工报告，编制实施性施工组织设计，项目质量目标和计划，制定施 工方案、施工技术措施。3、负责施工技术资料的汇总、审定，负责施工中的技术巡查工作，及时处理施工 中浮现的技术问题。4、参预工程的质量事故的调查、分析，确定处理方案。5、按照“质量、环境、职业健康安全”管理体系过程控制的要求，做好工程施工 现场质量的事前控制，协助生产副经理落实好施工计划，合理科学地

9、组织施工，如遇政 策处理（发生阻工）情况，应及时汇报处理。6、负责工程交工验收时相关资料的汇集，办理交工验收的手续工作，负责竣工资料的编制。7、配合合同计量科做好计量质检资料，做好施工口记。8、承办并做好项目部领导交办的其他工作。项目部质检科科长职责1、贯彻执行国家和上级机关颁发的有关法令、规范、规程和质量管理制度。遵守 公司和项目部制定的有关规定和制度及办法。2、负责拟定本工程质量管理制度；负责对保证工程质量及有关质量奖惩制度的实 施。3、积极宣传“百年大计，质量第一”的方针，执行质量“一票否决制”，加强工 程的事前质量控制。按照质量检验评定标准对施工全过程进行检验和试验，控制、监督 工程质

10、量。4、 按照“质量、环境及职业健康安全”管理体系的要求，负责分部、分项工程、 隐蔽工程质量检查评定，组织工程质量检查。5、参预质量事故的检查与不合格品的控制、分析和处理，并检查落实纠正和预防 措施及整改情况。6、负责填写单位工程、分部、分项工程的质量技术资料及工程各项质量检查评定 的记录、报表、做到台帐清晰齐全。7、做好对隐蔽工程及上级有关要求入档的相关影像资料的采集工作，并建立相应 的台帐。8、完成项目部领导安排的其他工作与事项。项目部安全科科长职责1、坚持“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，认真贯彻执行国家和上级有 关部门颁布的关于安全生产的方针、政策、法规。2、落实企业的安全生产规

11、章制度。接受和执行公司、项目经理部对所管工程作出 的安全生产决定和采取的技术、组织措施。3、根据本项目的实际情况制定相应的安全生产规章制度、操作规程，组织实施施 工安全技术措施，进行各施工阶段的安全技术交底。4、全面落实“质量、环境及职业健康安全”管理体系和安全生产责任制，建立安 全生产工作台帐，对危（wci）险性较大的分项工程项目编制、落实专项施工方案，建 立应急预案。5、对施工现场实施动态管理，对重点部位实施重点监控，定期对施工现场进行安 全检查。对查出的事故隐患应及时催促整改措施的落实。及时制止不符合安全技术操作 规程的情况，有权责令停工，并上报有关领导。6、做好职工花名册的登记，特种人

12、员的岗位登记，工程进场设备设施及安全防护 用品使用情况的登记工作，组织和落实好新工人进行的安全三级教育。7、开展时常性的安全生产教育。做好“安全工地”的宣传与创建活动。定期召开 安全生产会议，为领导做好安全生产的参谋工作，制止和劝阻领导的违章行为。8、若发生工伤事故，要即将上报主管领导，保护现场并参加调查处理。9、完成领导交办的其他工作。项目部合同科科长职责1、认真阅读并研究设计图纸和招标文件、投标文件。2、负责审查变更费用及编制变更报告，并建立台帐。3、负责项目部每月的工程计量，编制计量报表，并建立计量台帐。4、编制工程总体计划和月、季计划，并检查落实计划实施情况。5、起草有关合同，负责审查

13、和办理分项工程结算与支付手续。6、负责工程的预、决算工作，积极参预成本核算。开展作业队、班组的经济核算 工作。7、承办项目部领导交办的的其他工作。项目部档案室负责人职责1、认真学习档案业务知识，不断提高档案专业水平。2、坚决贯彻执行国家有关档案管理工作的方针政策和法规，努力完成上级档案管 理部门布置的各项任务。3、负责制定本项目部档案管理工作实施细则和有关规章制度。指导、监督、检查 和协助各部门形成的文件材料的采集、整理、立卷和归档工作。4、保持档案室室内整洁，每天打扫卫生，箱柜排放整齐，室内不住人，不堆放与档案 无关的物资。5、集中统一管理各种门类和载体的档案，积极提供利用，为各项工作服务。

14、6、对资料员的档案工作进行监督和指导。增强档案人员的工作责任感，严格执行 档案工作的各项规章制度，对借阅的档案要建立相应的台帐。7、按规定向档案馆移交应进馆的档案。负责对本项目档案材料的鉴定工作，按规 定销毁已过期无保存价值的的档案材料。8、努力为领导当好档案工作的参谋，完成领导交办的的其他工作。项目部机料科科长职责1、在项目经理的领导下，负责项目部物资设备的全面管理工作。2、制定本工程项目的物资设备专业管理制度，并建立相应的台帐。3、负责供方评价、编制材料申请计划和采购计划。与合格供方签定采购合同。协 助并监督相关部门对所采购的材料进行验收、送检、贮存、搬运、标识等。4、随时掌握材料设备动态

15、消耗情况，落实项目发展急需的物资，确保正常生产； 对分包方领用的材料或者设备建立出入库登记台帐。5、负责项目自有车辆设备的维修、保管、使用监督及核算工作；所需材料设备的 相赁、保管、使用监督及核算工作。6、汇编主要材料的统计报表，建立有关业务台帐。参加编制工程成本计划，协助 物资消耗定额和预算价格编制工作。7、参预项目部有关合同的分析，催促各项物资消耗定额及节约指标的执行、落实 情况。8、完成领导交办的其它工作。项目部财务科科长职责1、贯彻执行会计法和国家财政部门制订的各项规章制度，根据公司财务科的 相关规定，负责本项目所有会计资料、会计档案的采集、整理和保管。2、执行公司财务的指令，具体配合

16、落实财务管理工作的各项要求。3、根据公司各类经济活动和竣工审计的要求，及时准确提供相关资料。4、按照与业主、承包商和供应商等签定的合同条款及相关约定，管理使用好资金。第2标段质量保证体系浙江*建设有限公司*第2标段项目经理部二零二二年十二月做到项目资金专款专用。5、项目财务管理过程中，若发现问题应及时向公司财务科汇报,并根据情况告知有关 部门。6、依据财务科的要求核算，并对项目的资金和成本进行控制。7、项目支付工程款、材料款等款项前，要按公司的规定办理相关手续和附上财务 科规定的原始凭据，送公司相关部门审核。8、按公司及上级部门的要求，做好民工工资的发放和监督工作。项目部会计职责1、认真贯彻执

17、行国家财务，财经法律及劳动工资、社会保险政策，严格按关关制 度和公司有关财务制度进行会计的核算与监督。根据财务会计制度，正确处理会计核算 业务，及时、准确、完整地记录、计算反映财务收支和经济活动情况，提供合法、真实、 准确、完整的会计记录。2、正确核算各工程的财务收支，建立各类台帐及公司内部报表。3、严格审批原始凭证，坚决抵制一切非法凭证、不合格凭证入帐。监督现金、银 行存款的收付，保证资金安全。4、负责做好本项目的财务统计管理工作。5、及时催收工程进度款，决算款，认真审核承包工程价款的支付。6、做到帐目记载清晰，凭证装订整齐，帐帐相符，及时填报各类财务报表。7、负责做好财务档案袋案的采集归档

18、工作。8、积极完成领导交办的其他工作。项目部出纳职责1、认真执行国家有关现金管理制度，按规定范围内支付现金。2、负责监督白条抵现，挪用现金和擅自向外借款的现象。3、做到可用支票付款的，绝不用现金付款。4、及时盘点库有备用现金，保持每月底结余额最低。5、认真及时登载日记帐，做到库存现金和日记帐天天轧平，日清月结，帐金相符。6、严格执行财务制度及财经纪律，坚决抵制不合理、不合法的一切凭证拒付办理。7、做到任何凭证无“三证”签批手续不全不入帐，不支付款额。8、积极完成领导交办的其他工作。项目部办公室主任职责1、负责管理体系在项目部内贯彻实施，落实相关的目标、指标，协调各科室之间 的工作。2、负责项目

19、部内、外与“质量、环境、职业安全健康”有关的综合性文件的归口 管理，并妥善保管及有效利用。3、负责有关信息、资料的采集、处理、发放，并做好相应的台帐。4、做好项目部文书、会务及日常接待工作。及时准确地做好宣传报导。采集并保 存相关的影像资料。5、负责项目部办公设施归口管理及办公用品、办公环境及食堂的管理。6、负责项目部小车的管理、调度、安全健康使用。7、负责项目部人力资源配置、员工培训、劳动合同的归口管理。8、做好项目经理的助手，完成项目部领导暂时交办的各项任务。工地试验室主任职责1、对本试验室各项工作负全面的领导责任。2、负责本室的工作计划，确定各项目的试验室人员和仪器的配置。3、检查催促试

20、验人员严格按照检测工作流程及有关标准、规程、要求完成试验（外 委）工作。检查各项试验工作的完成情况。4、定期向中心试验室汇报工作，及时发现施工质量上的问题，积极提出整改意见。5、负责安排好本室仪器设备，保证其完好率。6、负责安排本室人员的业务培训，提高试验人员的业务水平。7、掌握试验规程或者规范的更新动态，认真积极钻研试验技术，采集有关技术资料, 参预各种技术活动，为提高施工质量积极出谋划策。8、批准有关人员借阅试验资料及仪器设备的外借。试验员职责1、试验员必须经过考核合格，取得“上岗操作合格证”，方能上岗操作。2、试验检测员必须及时、认真完成试验室主任下达的试验、检测任务。3、认真做好试验前

21、的准备工作，按要求正确取样，校对仪器、设备量值、检查仪 器、设备运转是否正常、环境条件是否符合标准要求。4、严格按照试验规程及有关规定进行试验。逐项做好原始记录，按有关要求正确 处理检测数据，不得擅自取舍。5、出具试验报告单，对试验数据的正确性负责，并按规定程序送审。6、严格按规定使用仪器设备，做到事先检查，事后维护保养。7、严格执行安全制度，做到文明检验。离开岗位时检查水和电源，防止事故的发 生。8、认真钻研业务，努力学习新标准、新技术，提高检测水平。做好质量的事前控 制，从而指导施工。工区主任岗位职责1、协助项目部领导全面负责所属工区范围内的全面施工组织工作。2、认真熟悉工程设计图纸，参加

22、施工图纸会审，按施工规范、施工图设计要求、 施工组织设计等施工技术文件监督、指导所属工区范围内工程项目施工。3、负责编制工区施工的阶段性控制节点目标、施工年度进度计划、施工季度进度 计划、施工月度进度计划、施工周进度计划，落实工程项目施工前的各项准备工作。4、配合项目总工按照国家现行施工及验收规范、施工图设计要求、施工技术交底 要求，监督控制工程项目施工质量，加强施工过程质量控制。5、参预工程项目施工组织设计、专项施工方案的编制；参预对各施工队进行施工 技术交底工作。参加工程项目的阶段性验收和交工验收。6、协助项目专职安全员抓好施工现场安全施工，按施工组织设计要求做到文明施 工。7、做好各施工

23、队完成工程内容和工程量的核定工作。负责进行工程项目施工过程 中各施工队、各专业工种、各协作单位之间协调工作。8、认真完成项目部领导交办的其他工作。测人员职责1、全面负责本工程的测量放样工作。2、研究设计文件、图纸、资料，应先查明是否齐全、清晰。复核设计单位提供的 坐标，确保测设点位的准确。若发现有遗漏、有错误、有疑问，应及时上报资料。3、根据图纸和批复的测设基准资料和测量标志，按设计及规范规定的精度要求， 进行测量放样。符合要求后，填写报验单，提交监理工程师核查。4、及时把符合精度要求的放样点移交给负责分项工程的技术员，及时填写台帐。5、在每段（项）测量完成，未经监理工程师核查前，该段（项）工

24、程不许动工， 并按“质量、环境、职业健康安全”管理体系的要求做好测量仪器的标定和台账管理工 作。6、放样是施工的先导，及时做好测量工作，以利施工。7、对控制点的标桩进行保护，由施工而引起的标桩位置变动，应及时复测，同时 做好定时复测工作。8、共同进行合同段衔接处的测量工作，以记要或者协议方式共同确认，并协调统 一允许范围内的误差调整值。八、材料采购1、根据施工生产计戈上设计文件及材料消耗定额上报项目部月、季和年度物资采 购计划。2、由物资部门对分供方进行评价，并建立合格的材料分供方名录，以确保采购的 物资满足规定要求。3、采购的物资材料应以保证质量为前提，综合考虑价格、交货地点、运输能力及 采

25、购成本等因素，在合格供应商名录中择优选用供货单位。4、钢材、水泥、碎外加剂、地材等材料，在采购前必须选样送工地试验室（或者 外委检测机构）进行试验，合格后方准采购。5、负责对物资材料进行验证、交接和保存（包括物资质量文件、材质单、化验单 等），并按规定进行标识、搬运和贮存。6、对运抵工地后的材料，须经试验室（或者外委检测机构）检验合格后方可进入 施 工现场，并用于主体工程上。7、按规定对库存的物资进行定期盘点。8、负责对不合格品处理方案，组织实施纠正和预防措施。九、检验和试验为了搞好工程质量必须做好进货物资检验和试验、过程检验和试验和最终检验和试 验工作，以确保工程质量。进货检验和试验1、接收

26、与工程质量有关的所有物资在入库前必须由专职材料员进行规格、型号、 产品标识、合格证、质量证明材料、附件、数量以及外观质量的验证。并填写验收记录 表，注明进货日期及验证人员姓名，以实现产品的可追溯性。2、在分项工程开工前二十八天，对所用原材料送中心试验室作标准试验，合格后 方可进货。3、使用前必须经过复验的物资，要按规范要求进行复验，未经试验复验或者复验 不合格的物资按不合格品处置。过程检验和试验1、检验分项、分部工程的检验由工程部质检员配合监理人员评定，并由有关人员签字确 认。所有工序的交接必须经质检员签字认可合格后方可进行，因施工需要来不及检验 和试验，经由公司总工程师和监理签字批准，且有明

27、确标识，有可追溯性，并填写紧急 放行记录单，记录后例外放行，并同时进行检验和试验。隐蔽工程、结构工程不得例外放行，必须经检验认可合格后方可转入下道工序施 工。过程检验和试验过程中的不合格产品，执行不合格品控制程序。2、试验根据有关建造施工规范和质量计划的要求组织有关人员对产品进行试验，做好记 录。试验员负责水泥复试，钢筋焊接，碎试块等的抽样送检工作，并应有监理代表见 证签字。试验室负责并签发试验报告，试验合格后方可进行施工。隐蔽工程的验收质检工程师会同监理工程师等有关人员进行验收，并且有签字盖18章。定期组织大检查，对检验和试验执行效果进行检查。最终检验和试验最终检查和试验是在施工过程全部完成

28、且进货检验和试验及过程检验和试验均已 完成，且满足规定要求后进行的。1、自检、预检专业工程师组织技术、施工、质检等部门进行自检，确认所有过程均己完成且满 足规定要求。工程质量满足施工规范和合同要求，竣工资料及质量记录均符合移交、归档要求， 竣工现场达到业主和监理要求时，可由项目总工程师写出预检申请报告，报监理办。凡在自检中发现的不合格，由技术部门及时提出改正措施，经项目总工程师批准 后由技术部门组织实施，并由项目总工程师或者其受权人组织受检。2、竣工验收当接到业主的验收通知书后，由项目总工程师组织工程部、项目部等有关部门参 加接受业主、施工监理、设计院等进行的竣工验收，并填写竣工验收报告。竣工

29、验收中提出的返工项目，项目部均应按期保质完成。4、检验和试验记录项目部负责检验和试验过程所有记录的采集、整理、归档，工程竣工后负责移交。所有检验和试验记录应有合格产品放行的检验人员签字和有效印章。检验、测量和试验设备和人员的控制对检验、测量和试验设备及人员进行有效控制，以保证测量结果的误差控制在规定 范围，并与要求的测量和试验规范相一致，确保检验、测量和试验结果的准确性和公正 性。1、配备的检验、测量和试验设备应由项目部试验室专职人员建立设备台帐。2、所有的设备和仪器均应按国家规范进行计量检定、校准维修、保养，保证设备 处于良好状态，并提供证明检验、测量和试验设备的有效性和准确性。3、在使用过

30、程中发现检验、测量利试验设备的精度不符合要求时，项目部技术负 责人应即将组织评定已检测结果的有效性，并决定是否重新进行检验、测量和试验。4、所有检验、测量和试验人员必须持证上岗，并负责催促按规定周期检查所用仪器设备的精度。检验和试验状态控制1、对影响工程质量的原材料、构配件、半成品、设备、施工过程和完工产品的检 验和试验状态进行标识，确保惟独经过检验和试验合格的产品才干投入使用和转达入下 道工序。2、标明产品所处的检验和试验状态，共分四种（未经检验的，已送检待定的，检 验合格的和经检验不合格的）。3、项目部的专职试验员负责对混凝土试块、钢材、地材及其他用于工程施工的原 材料，并填写试验报告。对

31、无能力试验的项目，委托中心试验室做试验，合格后方能使 用。4、规定专职人员做好标识，保护好检验和试验状态标识，并保存有关检验和试验 状态标识记录。十、过程控制程序为对施工过程的各项活动进行有效的控制，防止普通工序和特殊工序发生质量问 题，以保证各过程按规定的方法和顺序在受控状态下进行，确保每一个过程符合设计、 施 工规范及质量标准，满足合同要求。开工前准备1、工程中标后，项目部总工程师根据施工合同、工程图纸、及图纸会审记要和现 场调研情况，组织编制施工组织设计，并报监理组批准后下发实施。2、测量人员进行施工放线、放样测量，并进行复核测量，且测量记录要正规化， 每次测量均应由主测人员签字。3、机

32、料科按施工组织设计要求采购物资，安排好材料，周转材料和半成品的进场。4、机料科按施工组织设计要求配置施工机械设备和适时安排工程设备进场。5、项目部根据工程需要提出劳动力需用计划，并组织人员上岗前培训，以保证人 员素质满足施工要求。6、项目部根据实施性施工组织设计安排进场，制定消防、环保、安全措施，组织 人、机、物的调配。7、修筑暂时设施，保证施工现场“四通一平”。8、项目部填写开工报告，报业主和监理组批准后正式施工。20施工过程控制1、指定专人负责施工图纸、设计变更、业主专函、技术规范标准和内部所发技术 通知等文件资料的收发。2、项目部总工程师和工程部组织专业技术人员向操作人员进行书面和口头的

33、技术 交底，由技术部门负责保存其资料。3、严格执行特殊作业人员持证上窗制度。4、项目部质检人员、技术人员要根据质量计划中的检验和试验计划进行施工过程 检验和试验。5、机料科按有关设备管理规定进行机械管理，确保机械设备正常运转，保持完好 率和利用率。6、项目经理或者主管生产的副经理采用口碰头会、工程例会、生产调度会等方式 检查工程进度情况，并采取相应的措施。7、投入使用的测量仪器、计量检测器具要能达到精度要求，并按检定周期进行检 定。8、合同管理由合同科主管，执行过程中遇到重大纠纷和修改时，向经理和处经营 科汇报，与业主商议解决保证工程顺利发展。9、所有进场物资必须按物资采购程序和进货检验和试验

34、程序进行。10、施工工序质量检查，分项、分部工程质量检验评定表要妥善保存，经检验合格 后方能进入下道工序施工。11、项目部组织专人进行成品、半成品的保管和看管工作。12、施工过程中接受业主、监理工程师监督管理，并每月组织一次工程质量、安全、 文明施工大检查，加强施工过程监督。特殊过程控制1、以上施工过程所述均为关键及特殊过程。2、隐蔽工程必须经工程部质检员和监理检查合格后填写检查证，隐蔽工程检查记 录并经监理工程师签字后方能转入下道工序施工。3、工程部对关键和特殊过程编制专门的作业指导书，操作人员应严格按作业指导 书操作，并填写特殊过程和关键工序施工记录。派专人对关键和特殊过程施工进行连续 监

35、控，并加大日常检查频次。4、关键和特殊过程所投入的机构设备一定要确保在使用过程中正常完好，并做好 试验记录。5、施工人员的资格材料要做好记录，以便具有可追溯性。6、工程竣工后，项目部组织人员按最终检验和试验程序进行最终检验和试验。7、施工准备阶段和施工过程中的各种记录由项目部各业务部门负责记录、采集、 整理、归档和移交。十一、质量记录控制和审核程序质量记录控制对质量记录的采集、标识、编目查阅、归档、保管和处理做出规定，提供产品质量 符合规定要求和质量体系运行的有效证据，为有可追溯性要求的场合和采取纠正预防措 施提供依据，为竣工验收提供文件依据。1、与产品质量有关的记录。包括有设计文件（图纸）、

36、验收记要或者验收证书，施 工 过程控制中的各种检查证、质量评定、技术交底书、测量记录、试验记录、计量记 录、各种材料、成品、半成品的合格证和检验记录、产品标识记录、不合格品的处置 报告或者质量事故报告、产品让步记录、工程机械设备记录、机械设备维护记录、分 承包方质量记录。2、与质量体系运行有关的记录。包括内部质量审核报告、管理评审记录、合同评 审、文件和资料控制、纠正与预防措施记录、检验、测量和试验设备的校准记录、人员 资格培训记录等。3、质量记录可以是文字，也可以采用磁带、照片和录相等。4、质量记录的表格格式应按规定填写，内容要及时、客观、完整、真实、字迹要 清晰，具有可追溯性。5、质量记录

37、应妥善保存，做到分类标识、归档，便于存查、翻阅，防止损坏变质。6、质量记录的借阅应经保存部门领导批准，并填写质量记录借阅登记表，借阅人 应按规定借阅时间归还归档。审核程序1、通过对质量体系文件和各项质量活动的内部审核，检查、评定质量体系是否符 合有关的标准，对发现的问题及时采取纠正措施，使质量体系不断改进，不断完善，促 进质量管理水平的不断提高。2、审核每年一至两次，如发生特殊情况可以增加审核次数。3、审核组到达受审核方后由审核组长召集首次会议。4、审核员按规定进行审核，并详尽填写审核记录、采集证据向审核组长汇总。5、审核组评审所有观察结果，确定不合格项，并限期进行整改。6、现场审核，由审核组

38、长召集受审方举行末次会议，宣布审核结果。7、受审方针对浮现的不合格，制定纠正和预防措施，并进行整改，并委派审核员 跟踪控制验证纠正和预防措施的完成情况。十二、不合格产品的控制防止从外部购进或者接收不合格品的误用和安装，及施工过程中产生的不合格工序 转入下道工序，确保工程质量符合规定要求。1、不合格品的分类施工过程中产生的不合格工序，不合格分项、分部工程质量问题；施工生产过程中构成质量事故的不合格；外购原材料、半成品、工程设备及其在搬运、贮存中发生的不合格品。2、发现不合格品，应及时做出标识，并挂警示牌。3、对发现的不合格品，由技术人员做出记录，填写工程质量事故表。4、对不合格品应即将进行隔离存

39、放或者即将住手施工，防止不合格品在不处置前 误用、安装或者转入下道工序。5、对施工过程中产生的不合格品进行评审，按造成损失分为重大质量事故和普通 质量事故，并及时上报，提出处置方案。6、不合格的原材料、半成品、设备应及时通知供应商进行退货更换。7、对不合格品提出让步处置、降级使用处置时，待业主、监理和设计院允许后方 可进行让步处置和降级使用处置。并留下质量记录。8、对不合格品需做报废处置时，由项目部技术主管编写报废报告报处质检科审核， 待处总工程师批准后，必要时项目经理部向业主和设计院提交，经认可后，项目部具体 实施。属公司（项目部）权限范围内的，可自行处理。十三、纠正和预防措施为消除在施工生

40、产中不合格品的原因和潜在原因，采用纠正和预防措施，以防止问*第 2 标段质量保证体系浙江*建设有限公司第2标段项目经理部*二零二二年十二月题再发生和避免发生，使工程质量符合规定的要求，提高质量管理水平。1、纠正和预防措施应分级管理，对重大质量事故的原因和潜在原因由局、处制定 纠正和预防措施，并由局、处安质部门配合项目部质检员跟踪验证实施情况和效果；对 普通质量事故、质量问题的不合格项由项目部制定纠正和预防措施，并由项目部质检员 跟踪验证实施情况和效果。2、内审组发现的不合格项由受审核单位制定纠正措施，经管理者代表审批后实施， 内审组跟踪验证。3、施工中经监理单位、设计院和业主发现的质量问题，由

41、项目部技术、施工、安 质部门运用全面质量管理的方法，共同分析产生的原因并采取针对性的措施，并报项目 总工程师批准后实施，质检员跟踪检查实施情况和效果。十四、制度保证措施1、建立工程质量三级检验制度，负责监督指导规程、规范标准的执行，参加编制 和审批质保措施计划，施工方案和技术措施，参加图纸会审，重大事故调查分析处理， 质量培训教育和特殊工程考核，做好交工后服务工作。2、加强各职能部门的横向联系，质检部门对接口部位实行重点控制，对于重大或 者关健部位的施工以及新工艺、新设备的使用，应提前制定出具体的施工方案和施工措 施，报请监理工程师审批。3、建立工序管理制度，严格控制工序质量确保一次合格，使出

42、每道工序质量始终 处于受控状态，对上一道工序未交接验收，或者不合格者绝不允许进入下一道工序的施工。4、建立质量管理控制体系，层层落实岗位责任制，做到分工明确，把关严格，调 动泛博管理人员的工作积极性。5、加强施工人员的质量意识教育，定期对主要技术工种进行技术培训，提高职工 队伍的整体素质。6、健全原始资料的管理制度，加强工地的技术资料工作，施工记录和报表做到及 时、准确、齐全、完备。7、认真做好工序之间的自检、互检、交检工作，并做好记录，若前道工序不合格， 必须进行处理并符合要求后，才干进行下道工序施工。8、质检人员和施工人员按施工技术要求，在施工现场对土层进行时常性检查的取 样检测，质检人员

43、坚守施工现场，检查、监督施工质量及时发现并解决施工中存在的问24题，并做好记录，重大问题及时上报，由监理工程师会同质量监督单位、建设单位、设 计部门及检测单位查找分析原因，提出处理措施，并写出书面报告。目 录一、工程概况1二、编制依据1三、组织机构：详见组织机构框图 2四, 质量保证体系框图2五、质量控制流程图1六、施工过程中主要项目质检程序图5七、各主要部门职责8八、材料采购17九、检验和试验18十、过程控制程序20十一、质量记录控制和审核程序22十二、不合格产品的控制23十三、纠正和预防措施23十四、制度保证措施24一、工程概况*第2标段路线起点位于全长11.028公里。本标段隧道2235

44、m/1座， 桥梁工程 大桥1779.4m/9座,中小桥346.7m/5,路基挖方109.9375万方填方602202万 方，防护及排水工程方8608万方,路面工程6.1006万方,涵洞、通道803.94m/27座。本工程招标文件质量目标为：标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工 程竣工验收的质量评定：90分及以上。在本项目参战员工中，时常广泛开展“责任、市场”质量观教育，使泛博员工深刻 认识到：百年大计，质量第一；质量责任重于泰山；质量就是市场，惟独不断建造精品 工程，施工企业才干赢得市场，才干生存发展。二、编制依据L *招标文件；2 .国家及地方有关的各项法律、法规；3 .*实施性

45、施工组织设计和施工安全专项风险评估报告；4 .浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法浙政令(2022) 300号匕5 .工程测量规范(GB 50026-2022)；6 .公路工程技术标准(JTGB01-2022)；7 .公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)；8 .公路桥涵施工技术规范(JTJ/T F50-2022)；9 .公路路基施工技术规范(JTG FW-2022)；11.公路隧道施工技术规范(JTG F60-2022)。三、组织机构：详见组织机构框图浙江*建设有限公司*第2标段项目经理部质量管理组织机构网络四、质保证体系框图质量方针：百年大计，质量第一质量H标：工程合格

46、率100% ,优良率95%以上质量领导小组：项目经理、总工程师、部室领导、主管工程师、施工队队思想保证提局质量意识全员调查改进工作质量组织技术交底和落实，确保按计划保质保量完成任务并进行图纸会审，编制施工计划，组织隐险予检和验收试，令室41.验绢做好材料进场的验收和抽检，负责现场计量工作 和工程试验工作做好工程控制测量、复测工作，施工放样，保证测量精度，及时复测施工产品和完工项目。保证质量目标，让业主满意五、质量控制流程图六、施工过程中主要项目质检程序图主要包括原材料试验程序图；测量工作控制流程图；分项工程验收程序图； 取样试验工作程序图；隐蔽工程检查验收程序图；施工过程控制程序图；检测 质量保证程序图。出厂合格证 及检验报告主料委托检得构工地试验室试 验 报 告报监理工程师审批使用清理出场原材料试验程序图测量工作控制程序图自检合格并 有完整的 施工记录验收并填写分部工程