食品生产加工企业质量安全管理制人力资源质量管理人力资源管理学资料.pdf

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1、食品安全管理制度 Confidential documents 文件编号：XBD/08-02-01 Document number：XBD/08-02-01 目录 食品质量安全管理制度总则.第一章 企业负责人及生产和管理人员的职责、权限和义务.第一节 原则.第二节 各级人员的职责、权限和义务.第二章 各岗位质量安全职责、权限.第一节 原则.第二节 各部门质量安全职责、权限.第三章 设备维修保养和清洗消毒管理制度.第一节 原则.第二节 设计和安装.第三节 维护和维修.第四节 使用、清洁及状态标识.第五节 校准.第六节 生产用水.第七节 设备的清洗消毒.第四章 原辅料及包装材料的采购管理制度(包括

2、查验制度).第一节原则.第二节 原辅料及包装材料的采购要求.第三节 原辅料及包装材料的采购信息.第四节 原辅料及包装材料的进货查验制度.第五章 执行有关食品安全标准，使用的标准依法备案及工艺文件管理制度.第一节 原则.第二节 食品安全标准及工艺文件管理制度.第六章 从业人员健康档案和食品质量安全知识培训管理制度.第一节 原则.第二节 从业人员健康检查及建立档案制度.第三节 食品质量安全知识培训制度.第七章 生产过程质量管理制度和相应的考核办法(包含生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度).第一节 原则.第二节 生产过程控制制度.第八章 产品质量检验制度(包括过程检验和出厂检验)以及检

3、测设备管理制度.第一节 原则.第二节 出厂检验记录制度.第三节 检验检测设备管理制度.第九章 不符合情况管理办法(包括不合格品管理制度).第一节 原则.第二节 不合格品的控制和管理.机密文件 第三节 不符合情况的控制和管理.第十章 食品标识标注内容符合法律、法规、规章及食品安全标准规定事项管理制度.第一节 原则.第二节 食品标识及标注内容.第三节 标识管理.第十一章 成品贮存管理制度.第一节 原则.第二节 成品贮存及环境要求.第三节 成品的入、出库制度.第十二章 产品销售台帐管理制度.第一节 原则.第二节 产品销售台帐管理制度.第十三章 不安全食品召回制度.第一节 原则.第二节 不安全食品召回

4、制度.第十四章 消费者投诉受理制度.第一节 原则.第二节 消费者投诉受理制度.第十五章 食品安全风险监测和评估信息收集和记录管理制度.第一节 原则.第十六章 企业诚信制度(包括企业内部诚信管理制度和质量诚信保障制度).第一节 原则.第二节 企业诚信制度.第十七章 食品安全事故处置方案.第一节 原则.第二节食品安全事故处置方案.食品质量安全管理制度总则 根据中华人民共和国食品安全法、关于食品生产加工企业落实质量安全主体监督检查规定的公告（质检总局 2009 年第 119 号公告）及食品生产许可审查通则（2010 版）对设立食品生产企业的申请人规定条件审查要求，食品生产企事业应建立以下管理制度并符

5、合相关要求。第一章 企业负责人及生产和管理人员的职责、权限和义务 第一节 原则 第一条 公司应建立管理机构，并有组织机构图。质量管理机构应独立于其它机构，履行质量保证和质量控制的职责。根据公司的实际情况，质量管理机构可以分别设立质量监督部门和质量控制部门。第二条 质量管理机构应参与所有与质量有关的活动和事务，负责审核所有与本规权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装

6、材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包范有关的文件。质量管理机构人员的职责不得委托给其它机构的人员。第三条 公司应配备足够数量并具有适当资质（含学历、培训和实践经验）的人员从事管理和各项操作。应明确规定每个部门和每个岗位的职责，所有人员应明确并理解自己的职责，熟悉与其职责相关的要求，并接受必要的培训，包

7、括上岗前培训和继续培训。第四条 不同岗位的人员均应有详细的书面工作职责，并有相应的职权，其职能可委托给具有相当资质的指定代理人。每个人所承担的职责不应过多，以免导致质量风险。岗位的职责不得有空缺，重叠的职责应有明确的解释 第二节 各级人员的职责、权限和义务 第五条 总经理的职责、权限和义务 5.1 应通过向公司全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量、环境、食品安全管理方针和目标、进行管理评审等活动，对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供依据；5.2 应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；5.3 应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通；5.4 任

8、命管理者代表、食品安全小组组长和中层领导并授予相应的权利；5.5 应按策划的时间间隔评审质量/环境/食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性 5.6 为公司提供必要的资源；5.7 批准本公司的质量、环境、食品安全管理目标、指标及相应的管理方案 第六条 厂长的职责、权限和义务 6.1 服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责。6.2.严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。6.3 组织生产、设备、安全、环保等制度拟定、检查、监督、控制及执行。6.4 协助总经理编制公司中长期发展计划，审查年度生产，销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重点措施方案。6

9、.5 负责编制年、季、月和平时专业设备维修计划及组织设施、检查、协调、考 核。6.6 负责设计工厂的改造工作计划，设计工厂的产品布局和工序间的协调。6.7 密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行。6.8 配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织生产，不断提高产品的市场竞争力。6.9 负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施，严格执行安全法规，生产操作规程。即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾，设备人身伤亡事故的发生。6.10 负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制定环保措施计划。6.11 加强管理，确保工厂各部门和各类人员职

10、责，权限规范化，建立质量管理体系。6.12 督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题，分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转。6.13 抓好生产统计报告，定期进行生产统计分析，经济活动分析报告会，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料。权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息

11、第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包 6.14 负责做好生产设备，计量器具维护检修工作，结合生产任务，合理的安排生产设备，计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间。6.15 负责做好生产调度管理工作，强化调度管理，严肃调度纪律，提供一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产专业时间，

12、平衡用电，节约能源。6.16 抓好生产管理人员的专业培训工作，负责组织质检员，车间管理人员、统计员、车工等的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比。6.17 惯彻执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的工作成本，确保在提高产量，保证质量的前提下不断降低生产成本。6.18 认真抓好超领物料的损耗统计，必须做到有因必补无因不批的原则。6.19 负责拟定本部门目标，工作计划。组织实施，检查监督及控制。6.20 按时完成公司领导交办的其他工作任务。第七条 品控组的职责、权限和义务 根据【质量手册】【产品质量标准】等有关文件和制度，保障生产出合格的产品，保证产品质量。维护工厂的荣

13、誉，品控员需做到以下几点：一、生产前要认真监督并检查生产车间的环境卫生，生产前必须要求生产部门严格做好相应的卫生清洁工作，品控员将认真监督各生产车间的环境卫生，做到无尘、无污染、严把产品生产前质量关。二、生产刚开始时认真要求员工做到首件检验，并在正常生产过程中，品控员不定期地检查员工的自检行为是否到位。三、要在生产过程中注意各岗位的员工是否按照本岗位操作规范进行操作，禁止违规操作。如发现有员工没有按照操作规范进行操作的，由班长负责处理，品控部负责监督处理是否到位。四、在生产过程中，品控部要定期与不定期对相关生产环节进行抽查。五、监督好员工的个人卫生是否到位，是否定时或按规定进行洗手消毒，工 作

14、时是否穿清洁的工作服。六、培养员工的自检行为，要求员工做到食品生产的检验自检，品控员做到他检，员工之间的互检等行为。七、对违反相关规定的行为将严格按照相关制度进行考核，品控员将上报有关领导追究相应责任.第八条 生产组的职责、权限和义务 8.1.配合公司运营目标，致力完成公司下达生产任务。8.2.合理安排生产，人事调配，指导并协调好各项工作。8.3.对外协调其他各相关职能部门之间的工作，确保生产顺利进行。8.4.组织实施产品的品质稽核与管制，负责车间质量体系实施的监督。8.5.主导各职能部门人才培训和接班人培养。8.6.负责传达，执行上级领导指令，完成领导交代的各项任务。8.7.负责整个车间的设

15、备、人员、技术、流程运作的规划。8.8.负责车间生产安全，环境保护的监督、指导、协调。8.9.负责本车间的生产效率、品质、安全。第九条 生产设备负责人的职责、权限和义务 9.1 负责提供生产过程所需的原料；9.2 负责设备选型、验收、安装、调试工作，使设备符合质量要求；9.3 负责生产、环保设备和检测器具的控制及维护和保养工作；9.4 负责对公司所需的资源进行识别，拟定并反馈各项资源需求计划 权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括

16、查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包 9.5 收集、分析、处理，工程设备方面的信息，为公司的决策提供依据 9.6 负责公司设备管理、建档，组织编写相应文件；9.7 负责污水处理，废气、废水、废渣的排放的控制；9.8 负责制订相关的应急

17、准备；9.9 负责管理体系其他相关要求的实施。9.10 根据管理体系的要求，对生产过程进行正确操作，确保所生产的产品达到预期的要求；9.11 负责产品的生产加工，对加工过程中的原、辅（材）料、半成品、成品的质量负责；9.12 负责生产过程中质量、产品标识、卫生管理，通过对工作环境的控制使产品及过程符合即定目标，确保产品及时供应并不断提高质量，确保管理体系在本公司有效运行；9.13 收集、分析、处理生产加工方面的信息，为公司的决策提供依据；9.14 负责对公司所需的资源进行识别，拟定并反馈各项资源需求计划；9.15 负责控制废水和废弃物的排放；对可回收和不可回收物品的控制；9.16 负责推行清洁

18、生产，节约能源，降低能耗；9.17 负责管理体系其他相关要求的实施。第十条 化验室的职责、权限和义务 10.1 负责进行食品安全管理体系、安全产品的策划和更新，编制HACCP 计划、操作性前提方案及相关管理性文件；10.2 负责验证程序的实施和控制措施组合的确认（操作性前提方案、HACCP 计划）；10.3 负责 CCP点的监控、纠偏、验证工作。第十一条 销售部负责人的职责、权限和义务 11.1物流中心市场调研工作。11.2 生产企划，广告宣传工作。12.3 编制和组织设施营销计划。11.4 物流中心展销区，仓储区招商工作。11.5 组织制度招商引资长远发展规划，年度计划及具体设施方案；组织参

19、与大型招商活动。11.6 做好商户跟踪引进工作，对招商引资工作进行阶段性分析，研究制定相应的工作计划。11.7 做好商户的后期跟踪服务工作。11.8 自产货物的营销工作。11.9 销售费用的管理。11.10 向财务部提供相应费用收支凭证。11.11 协助财务部保证客户回款到位。11.12 营销人员队伍建设。11.13 向经营管理部提供电子商务信息更新内容。权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材

20、料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包 11.14 向集团人事部提供职责范围内的企业文化建设资料。11.15 有市场调研的权限。11.16 协助招商，参与招商。11.17 编制营销计划，参与公司营销计划修改。11.18 管理客服部门的权限。11.19 营销队伍管理和建设。1

21、1.20 销售费用的管理和掌控 第十二条 仓库负责人的职责、权限和义务 12.1 负责各类原材料、成品的保管，确保帐卡物一致，并按公司要求作好各类物品的收发控制。12.2 负责对各类物品的防护状况、标识防止各类物品因保存不当产生影响食品安全的情况 第十三条 办公室负责人的职责、权限和义务 13.1 负责督促、检查各部门对党和国家的方针政策、总经理办公会议决议及总经理指示的贯彻执行。13.2 负责定期组织收集、分析、综合全厂生产、行政各方面的情况，主动做好典型经验的调查总结，及时向总经理汇报、请示工作。13.3 负责全公司办公室的分配调整及办公用品、用具标准的制订和管理，并对办公用品、用具标准化

22、检查督促。13.4 负责完成总经理临时交办的各项任务。13.5 负责公司员工的培训教育工作，并依据企业需求及任职要求编制企业培训计划并组织实施。13.6 负责招聘计划的制定。13.7 负责公司员工培训记录及总结。13.8 负责公司卫生检查制度的制定及卫生检查计划。13.9 负责公司员工每年的健康检查 第十四条 配送组的职责、权限和义务 1配送组织工作的基本程序和内容（1）物流作业配送线路的选择。（2）拟定配送计划。（3）下达配送计划。（4）配货和进货组织工作。（5）配送发货管理。（6）费用结算管理。2配送组织工作应注意的要点（1）全面掌握用户的需求情况。（2）建立稳定的资源基地和客户需求。（3

23、）加强配送的计划管理。（4）调整建立与配送相适应的组织结构。（5）科学地组织好配送。（6）争取各方面的协作和支持。权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度

24、和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包3配送组织的模式（1）集体式组织模式和分权式组织模式。（2）选择配送组织模式时应考虑的因素。A公司的模式。B产品特点及产品的销售地区。C生产所需物资的采购地区。D集权式配送组织模式提供的顾客服务标准能否达到所有要求的水平。第二章 各部门质量安全职责、权限 第一节 原则 依据中华人民共和国行政许可法、中华人民共和国食品安全法及其实施条例等法律、法规规定，国家对食品生产加工企业落实质量安全主体责任实施监督检查制度。按食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表规定项目制定如下各

25、部门质量安全职责和权限。第二节 各部门质量安全职责、权限 项目 序号 质量安全主体责任要求 部门职责、权限 企业 资质变化情况 1.1 工商营业执照 符合规定 由办公室负责定期与上级行政部门沟通进行年检，及相应的变更。1.2 食品生产许可证 符合规定 1.3 实际生产方式和范围 符合规定 1.4 条件变化后报告情况 符合规定 采购 进货 查验 落2.1 采购食品原料索证 符合规定 由采购部负责与合格供方联络和沟通索证;质检部门负责采购进货的查验。2.2 采购食品添加剂索证 符合规定 2.3 采购食品相关产品索证 符合规定 权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职

26、责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包实 情况 2.4 实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种

27、 符合规定 库房出入库记录并建立台帐；生产车间做好投料记录 2.5 存放、使用回收食品情况 符合规定 库房出入库记录并建立台帐，提供适宜的贮存环境 生产 过程 控制 情况 3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合规定 由生产部或技术部按食品卫生规范制定本单位的卫生要求，由生产车间按食品企业卫生要求，对设备、设施维护保养和清洗要求及生产过程人、机、料、法、环等方面的要求实施控制，生产部对控制的情况进行监督检查。3.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合规定 3.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合规定 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合规定 3.

28、5 产品投料记录 符合规定 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合规定 3.7 生产中人流、物流交叉污染情况 符合规定 3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合规定 3.9 设备、设施运行情况 符合规定 3.10 现场人员卫生防护情况 符合规定 食品 出厂 检验 4.1 用于检验的设备情况 符合规定 检验设备由品控组负责联系国家计量检定部门进行定期的周期校准备和检定；质检员经过考核合格持证上岗；4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 符合规定 4检验员应具备相应能力 符合权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责

29、权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包落实 情况.3 规定 实验室负责按食品出厂检验的要求进行出厂检验或委托检验，质管部监督实施情况。4.4 出

30、厂检验项目情况 符合规定 4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定 4.6 产品留样记录 符合规定 4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况 符合规定 4.8 委托出厂检验情况 符合规定 不合 格品 管理 情况 5.1 采购不合格食品原料的处理记录 符合规定 品控组负责组织不合格品的评审；采购部负责对采购的不合格品进行处理，品控组部进行监督；生产车间对生产的不合格品进行处理，品控组进行监督。5.2 采购不合格食品添加剂的处理记录 符合规定 5.3 采购不合格食品相关产品的处理记录 符合规定 5.4 生产不合格产品的处理记录 符合规定 食品 标识 标注 符合 情况 6.1 名称、规

31、格、净含量、生产日期 符合规定 生产负责人负责明确食品的标识及标注内容，组织进行食品标签的印制，组织生产车间进行食品的标识，确保食品标识标注符合要求 6.2 成分或者配料表 符合规定 6.3 生产者的名称、地址、联系方式 符合规定 6.4 保质期 符合规定 6.5 产品标准代号 符合规定 6贮存条件 符合权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原

32、辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包.6 规定 6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合规定 6.8 生产许可证编号及 QS标志 符合规定 6.10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 符合规定 6.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合规定 食品 销售 台帐 记录

33、 情况 7.1 产品名称 符合规定 销售部负责建立食品销售台帐，记录产品的销售情况，以实现产品的可追溯性 7.2 数量 符合规定 7.3 生产日期/生产批号 符合规定 7.4 检验合格证号 符合规定 7.5 购货者名称及联系方式 符合规定 7.6 销售日期 符合规定 7.7 出货日期 符合规定 7.8 地点 符合规定 标准 执行 情况 8.1 国家标准备案 符合规定 实验室负责企业标准的备案，负责及时收集最新的标准 8.2 收录执行最新标准 符合规定 权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒

34、管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包不安 全 食品 召回 记录 情况 9.1 产品名称 符合规定 品控组负责不安全食品召回的记录，并组织进行原因分析和处理，组织制定并实施纠正

35、措施，处理结果向当地政府和监管部门报告 9.2 批次及数量 符合规定 9.3 不安全项目 符合规定 9.4 产生的原因 符合规定 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况 符合规定 9.6 召回产品处理记录 符合规定 9.7 整改措施的落实情况 符合规定 9.8 向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合规定 从业 人员 10.1 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 符合规定 办公室负责对直接接触食品人员进行健康管理，并组织对从业人员的食品质量安全知识培训 10.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合规定 对消 费者 投诉 登记 及处 理 12.1 投诉者姓名及联系方式 符合规

36、定 销售部负责对对消费者投诉进行登记，并及时移交技术部，由品控组组织进行原因分析、制定并采取纠正措施，销售部负责将处理结果通知消费者，并与消费者进行有效的沟通直至其满意 12.2 食品名称 符合规定 12.3 数量 符合规定 12.4 生产日期/生产批号 符合规定 12.5 投诉质量问题 符合规定 权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及

37、包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包记录 12.6 企业采取的处理措施 符合规定 12.7 处理结果 符合规定 收集风险监测及评估信息的记录 13.1 收集与企业相关的风险监测与评估信息 符合规定 办公室负责人收集风险监测及评估信息，并结合企业的实际情况做出相应的反应 13.2 企业做出的反应 符合规定 企业处置食品安全事故的情

38、况 14.1 企业制定的食品安全事故处置方案 符合规定 品控组负责组织制定的食品安全事故处置方案，定期检查各项食品安全防范措施的落实情况并做好记录 14.2 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合规定 14.3 企业处置的食品安全事故处置记录 符合规定 第三章 设备维修保养和清洗消毒管理制度 第一节 原则 第一条 设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途，应尽可能降低发生污染、交叉污染、混淆和差错，便于操作、清洁、维护，以及必要时进行的消毒或灭菌。第二条 应建立设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的操作记录。第三条 公司应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消

39、毒，并保存记录。第四条 公司应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等控制记录 第二节 设计和安装 第五条 生产设备不得对产品有任何危害，与产品直接接触的生产设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不得与产品发生化学反应或吸附产品，或向产品中释放物质而影响产品质量并造成危害。第六条 产品的生产和控制应配备具有适当量程和精度的量具、仪器和仪表。权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的

40、采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包第七条 选择适当的清洗、清洁设备，以避免这类设备成为污染源。第八条 设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对产品或容器造成污染。第九条 生产用工器具的采购、验收、保管、维护、发放及报废应制定相应操作规程，设专人专柜保管，并有相应记录。第三节 维护和

41、维修 第十条 设备的维护和维修不得影响产品质量。第十一条 应制订设备的预防性维护计划和操作规程，设备的维护和维修应有相应的记录。11.1 操作人员和维（检）修人员应做到正确使用，精心维护，用严肃的态度和科学的方法维护好设备。坚持维护与检修并重，以维护为主的原则。严格执行岗位责任制，实行设备责任制，确保在用设备完好。11.2 操作人员对所使用的设备，通过学习技术，做到“三懂、三会”（懂结构、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障），并享有“三项权利”，即：有权制止他人私自动用自已操作的设备；未采取防范措施或未经主管部门审批超负荷使用设备，有权停止使用；发现设备运转不正常，超期不检修，安全

42、装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。11.3 操作人员，必须做好下列各项主要工作：（1）正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。（2）精心维护、严格执行巡回检查制，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比），定时巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患。搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐。（保持零件、附件及工具完整无缺。）（3）掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。（4）配合检修人员搞好设备的检修工作，使其

43、经常保持完好状态，保证随时可以启 动运行。（5）认真填写设备运行记录、巡视记录，以及重点设备维护记录。（6）经常保持设备和环境清洁卫生，做到设备见本色、门窗玻璃净。11.4搞好设备润滑。严格执行设备润滑管理制度，同时对设备润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。11.5 操作人员必须认真执行交接班制度。11.6 员工对所负责的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理。11.7 车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。第十二条 经改造或重大维修的设备应进行重新确认或验证，符合要求后方可用于生产。第四节 使用、清洁及状态标识 第十三条 主要生产

44、和检验设备都应有明确的操作规程。权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或变质的制度第一节原则第二节生

45、产过程控制制度第八章产品质量检验制度包第十四条 生产设备应在确认的参数范围内使用。第十五条 已清洁的生产设备通常应在清洁、干燥的条件下存放。第十六条 用于产品生产或检验用的主要或关键设备，应有使用日志，记录内容包括使用、清洁、维修和维护情况以及日期、时间、所生产及检验的产品名称、规格和批号等 第十七条 生产设备应有明显的状态标识，标明设备编号和内容物（如名称、规格、生产批号）；没有内容物的应标明清洁状态。第十八条 应尽可能将闲置不用的设备搬出生产和质量控制区，有故障的设备应有醒目的状态标识。第五节 校准 第二十条 应确保生产和检验使用的关键衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器经过校 准，所

46、得出的数据准确可靠。第二十一条 应按照操作规程和校准计划定期对生产和检验用量具、仪表、记录和控制设备以及仪器进行校准和检查，并保存相关记录。应特别注意校准的量程范围涵盖实际生产和检验的使用范围。第二十二条 量具、仪表、记录和控制的设备以及仪器应有明显的标识，标明其校准有效期。第二十三条 超出校准合格标准的量具、仪表、记录和控制的设备以及仪器不得使用。第二十四条 如在生产、包装、仓储过程中使用自动或电子设备的，应按操作规程定期进行校 准和检查，确保其操作功能正常。校准和检查应有相应的记录。第六节 生产用水 产品生产用水应适合其用途，应至少采用饮用水作为生产用水。第二十五条饮用水应符合国家有关的质

47、量标准，纯化水应符合相关的质量标准。第二十六条水处理设备及其输送系统的设计、安装和维护应能确保生产用水达到设定的质量 标准。水处理设备的运行不得超出其设计能力。第二十七条纯化水储罐和输送管道所用材料应无毒、耐腐蚀；储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器；管道的设计和安装应避免死角、盲管。第二十八条应对生产用水及原水的水质进行定期监测，并有相应的记录。第二十九条纯化水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生。第三十条应按照书面规程消毒纯化水管道和及必要时包含其他供水管道，并有相关记录。操作规程还应详细规定用水微生物污染的警戒限度、纠偏限度和应采取的措施。第七节 设备的清洗消毒 第三十一条规范

48、生产设备清洗消毒制度，满足设备的清洗消毒要求，达到设备的清洗权限和义务第一节原则第二节各级人员的职责权限和义务第二章各岗位质量安全职责权限第一节原则第二节各部门质量安全职责权限第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度第一节原则第二节设计和安装第三节维护和维修第四节使括查验制度第一节原则第二节原辅料及包装材料的采购要求第三节原辅料及包装材料的采购信息第四节原辅料及包装材料的进货查验制度第五章执行有关食品安全标准使用的标准依法备案及工艺文件管理制度第一节原则第二节食品人员健康检查及建立档案制度第三节食品质量安全知识培训制度第七章生产过程质量管理制度和相应的考核办法包含生产加工过程中有效防止食品污染损或

49、变质的制度第一节原则第二节生产过程控制制度第八章产品质量检验制度包消毒效果。第三十二条 生产设备、设施维护保养和清洗消毒的控制：1）车间内使用加工设备应易清洗，不准用黄铜制品及含铅，锌材料，严禁使用棉麻，竹木制品。2）停机 24 小时后，开机必须进行清洗消毒后才能正常使用。3）加工设备的清洗消毒；表面碎屑清理除去-用酒精消毒。4）不宜接触水的设备；卫生清理-擦干-75%的酒精喷酒，消毒。5）可接触水的设备；关闭电源-食用碱水刷新-75%的酒精喷酒，消毒。6）不可接触水的设备；关闭电源-卫生清理-擦干-75%的酒精喷酒，消毒。第三十三条 相关记录 设备检查维修保养记录 检修记录 生产设备清洗消毒

50、记录 第三十四条 工器具消毒间消毒程序 1）使用完毕的工器具；流动水冲洗-去除表面碎屑-75%的酒精喷酒，消毒。2）频率；循环使用时，每四小时清洗消毒一次，超过时间重新清理。第三十五条工作服清洗消毒流程：衣帽-清水清洗-加洗衣服在洗衣机中漂洗二次并脱水-100PPM的消毒水浸泡 10钟-流动水中漂洗，至无氯味晾干或烘干衣帽折叠整体，将洗涤好的洁净服装送至更衣室灭菌备用。第四章 原辅料及包装材料的采购管理制度(包括查验制度)第一节原则 第一条 对原辅料及包装材料的采购及对供方进行控制，保证采购的产品满足规定要求，避免由于供应商不能按质、按时、按量供货所产生的失信风险。第二条 进货查验记录要求（一