管理评审控制程序人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf

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1、管理评审控制程序*有限公司制度 密级:无 管理评审控制程序 版本:v2.1 发布日期:实施日期:拟定人:审核人:批准人:*有限公司 管理评审控制程序 管理评审控制程序 第一章 总 则 一、目的 按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。二、适用范围 适用于对公司管理体系的管理评审活动的管理。三、职责 1、总经理主持管理评审活动及管理评审报告的审批;2、管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告;3、品控中心 (1)是本程序的归口管理中心，负责本程序的推进及运行;(2)负责管理评审计划的制定、评审输入材料的收集，提报总经理;(3

2、)负责对评审后作出的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。4、各相关中心负责准备、提供与本中心工作有关的管理评审所需资料，作为管理评审的输入;5、各相关中心负责管理评审中提出的相关纠正、预防措施的实施。第二章 控制程序 一、控制程序 1、管理评审计划 (1)每年至少进行一次管理评审，且两次评审的时间间隔不应超过 12 个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。(2)品控中心需于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，计划主要内容包括:?评审时间;?评审目的;?评审范围及评审重点;?参加评审中心(人员);?评审依据;?评审内容。(3)当出现下列情况之一时可增加管理评审频次?公司组织

3、机构、资源配置发生重大变化时;?当法律、法规、标准有变化时;?社会环境、市场需求发生重大变化;?发生重大质量安全事故或重大顾客投诉时;?管理体系审核中发现严重不合格时;?其他情况需要时。2、管理评审输入 理评审控制程序管理评审控制程序第一章总则一目的按策划的时间间隔评审管理体系以确保其持续的适宜性充分性和有效性二适用范围适用于对公司管理体系的管理评审活动的管理三职责总经理主持管理评审活动及管理评审报告的序的归口管理中心负责本程序的推进及运行负责管理评审计划的制定评审输入材料的收集提报总经理负责对评审后作出的纠正预防和改进措施进行跟踪和验证各相关中心负责准备提供与本中心工作有关的管理评审所需资料

4、作为管理每年至少进行一次管理评审且两次评审的时间间隔不应超过个月可结合内审后的结果进行也可根据需要安排品控中心需于每次管理评审前编制管理评审计划报管理者代表审核计划主要内容包括评审时间评审目的评审范围及评审重点管理评审输入应包括与以下有关的当前业绩和资源需求:?审核结果(包括每年的内审工作报告和外审报告等);?顾客满意的测量结果与顾客投诉处理、沟通的结果，食品安全事故及产品召回;?过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品和环境的监视和测量的结果及食品安全绩效;?改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;第 1 页

5、管理评审控制程序?以往管理评审的跟踪措施;?可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新产品、新技术、新工艺、新设备引进及开发等;?管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性;?改进的建议。3、评审准备 (1)实施评审前，品控中心向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次管理评审计划，由管理者代表审核后交由总经理批准。(2)品控中心负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，评审资料应由管理者代表确认后提报总经理进行审阅。(3)品控中心提前一周通知管理评审会议时间，下发本次评审计划和有关资料。4、管理评审会议 理评审控制程序管理评审控制程序第一章总则一目的按策划

6、的时间间隔评审管理体系以确保其持续的适宜性充分性和有效性二适用范围适用于对公司管理体系的管理评审活动的管理三职责总经理主持管理评审活动及管理评审报告的序的归口管理中心负责本程序的推进及运行负责管理评审计划的制定评审输入材料的收集提报总经理负责对评审后作出的纠正预防和改进措施进行跟踪和验证各相关中心负责准备提供与本中心工作有关的管理评审所需资料作为管理每年至少进行一次管理评审且两次评审的时间间隔不应超过个月可结合内审后的结果进行也可根据需要安排品控中心需于每次管理评审前编制管理评审计划报管理者代表审核计划主要内容包括评审时间评审目的评审范围及评审重点?各中心负责人和有关人员对评审输入做出评价，对

7、于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间;?总经理主持评审会议，对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。5、管理评审输出 (1)管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:?管理体系及其过程有效性的改进，包括在对方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价;?与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;?与质量、食品安全和环境影响改进有关的资源需求等。(2)会议结束后，由品控中心根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后，下发至相关中心执行。6、评审的跟踪验证

8、(1)改进、纠正、预防措施的实施和验证由品控中心根据纠正和预防控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。(2)如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。(3)管理评审产生的相关的质量、食品安全和环境影响记录应由品控中心按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各中心准备的证实资料、评审会议记录及管理评审报告等。二、相关文件 1、记录控制程序 2、文件控制程序 3、纠正和预防控制程序 三、相关记录 理评审控制程序管理评审控制程序第一章总则一目的按策划的时间间隔评审管理体系以确保其持续的适宜性充分性和有效性二适用范围适用于对公司管理体系的管理评审活动的管理三职责总经理主持

9、管理评审活动及管理评审报告的序的归口管理中心负责本程序的推进及运行负责管理评审计划的制定评审输入材料的收集提报总经理负责对评审后作出的纠正预防和改进措施进行跟踪和验证各相关中心负责准备提供与本中心工作有关的管理评审所需资料作为管理每年至少进行一次管理评审且两次评审的时间间隔不应超过个月可结合内审后的结果进行也可根据需要安排品控中心需于每次管理评审前编制管理评审计划报管理者代表审核计划主要内容包括评审时间评审目的评审范围及评审重点1、管理评审计划 2、不符合项报告 3、改进/纠正预防措施实施报告 4、管理评审报告 归口管理中心/单位:品控中心 发布范围:修订次数:发布日期:实施日期:第 2 页

10、理评审控制程序管理评审控制程序第一章总则一目的按策划的时间间隔评审管理体系以确保其持续的适宜性充分性和有效性二适用范围适用于对公司管理体系的管理评审活动的管理三职责总经理主持管理评审活动及管理评审报告的序的归口管理中心负责本程序的推进及运行负责管理评审计划的制定评审输入材料的收集提报总经理负责对评审后作出的纠正预防和改进措施进行跟踪和验证各相关中心负责准备提供与本中心工作有关的管理评审所需资料作为管理每年至少进行一次管理评审且两次评审的时间间隔不应超过个月可结合内审后的结果进行也可根据需要安排品控中心需于每次管理评审前编制管理评审计划报管理者代表审核计划主要内容包括评审时间评审目的评审范围及评审重点