管理评审程序人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf

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1、 质量管理体系文件 管理评审程序 编 号:DLHBC-BG-CX-003 版本 号:2.1 审核 人：批准 人：受控状态：受 控 发布日期：2019年5月10日 实施日期：2019年5月10日 管理评审程序 1.目的 规范处管理评审开展的方法和程序，配合航海保障中心做好中心管理评审工作，确保管理评审能够对处质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出客观评价，确定 需要应对的风险和机遇，识别改进的机会以及变更的需要，并提出必要的改进要求，保持质量管理体系持续有效运行。2.适用范围 适用于处组织的管理评审工作。3.定义 管理评审就是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活 动。管理

2、评审一般以会议形式进行，可以是党政联席会、专题会、各种阶段的工作会 和管理评审会等会议形式。4.职责 4.1 最高管理者负责确定管理评审的时机，主持管理评审，批准管理评审计划 和管理评审报告。4.2 管理者代表负责向最高管理层报告质量管理体系运行情况，审核管理评审 计划和管理评审报告，组织、协调管理评审的相关工作。4.3 质管办负责协助管理者代表进行管理评审的准备、组织工作，编制 管理评 审报告，并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控。4.4 办公室（人事教育科）负责协助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备、组织工作，并对各责任部门落实会议决定情况进行督查。4.5 各部门负责按各自职责准备

3、各种评审会议输入材料，并负责执行管理评审提 出的有关改进措施。程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航海保障中心做好中心管理评审工作确保管理评审能够对处质量管理体系的适宜性充分性和有效性做出客观评价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理评审的准备组织工作编制管理评审报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育

4、科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门5.工作程序 管理评审会按照本程序要求进行。处组织的其它形式的管理评审如党政联席会、专题会和各种阶段的工作会，会议的实施和跟踪督办按照相关文件要求进行。5.1 管理评审的频次 管理评审会通常在一年期间内覆盖本程序要求的相应输入内容，当发生如下情况 时，应考虑增加专项管理评审：5.1.1 内外部环境发生重大变化。5.1.2 内部审核中发现重大不合格项。5.1.3 外部审核发现严重问题。5.1.4 航海保障管理活动中发生重大投诉和重大过错。5.1.5 最高管理认为有必要时。5.2 管理评审输入的有关要求 5.2.1 管理评审的输入

5、应包括但不限于以下几个方面：5.2.1.1 内部和外部审核的结果。5.2.1.2 用户和各有关相关方的反馈。5.2.1.3 工作目标的实现情况。5.2.1.4 以往各种管理评审会议决定的落实情况。5.2.1.5 应对风险和机遇所采取措施的有效性。5.2.1.6 不合格纠正和预防措施实施情况。5.2.1.7 绩效考核及其它相关专项检查情况。5.2.1.8 与质量管理体系相关的内外部因素的变化。5.2.2 管理评审的输入内容应从三个方面描述：5.2.2.1 各项工作开展总体情况。5.2.2.2 风险和机遇的识别应对情况。程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航海保障中心做好中心管理评审工作确保

6、管理评审能够对处质量管理体系的适宜性充分性和有效性做出客观评价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理评审的准备组织工作编制管理评审报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门5.2.2.3 存在的问题及原因分析。5.2.2.4 针对问题的改进建议

7、和措施。5.3 管理评审的筹备 5.3.1 质管办根据最高管理层的安排，制定管理评审计划，经管理者代表审 核，最高管理者审批后，提前 10 个工作日发给管理评审涉及到的各部门。5.3.2 各部门根据管理评审计划要求，准备职责范围内的管理评审材料，撰 写本部门质量管理体系运行情况报告，并在管理评审的 5 个工作日前报质管办。质量管理体系运行情况报告应包括以下内容：5.3.2.1 本部门体系文件建立完善及实施情况。5.3.2.2 工作目标完成情况。5.3.2.3 内、外部审核/评审不符合整改情况。5.3.2.4 中心和处有关工作部署的落实情况。5.3.2.5 风险和机遇识别应对情况。5.3.2.6

8、 存在的问题、原因分析及工作建议。5.3.2.7 对处质量管理体系改进的建议。5.3.3 质管办协助管理者代表对各单位（部门）提交的材料进行分析，并在此 基础上编写质量管理体系运行情况报告，并在管理评审的 3 个工作日前报质管办。5.4 管理评审的实施 5.4.1 主持人阐明管理评审会议的目的、评审范围和内容。5.4.2 各有关部门汇报本部门质量管理体系运行情况报告。5.4.3 管理者代表报告质量管理体系总体运行情况，宣读 质量管理体系运行情 况报告。5.4.4 必要时，处分管领导对分管工作进行总结评价。5.4.5 会议应主要从以下几个方面进行评审：程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航

9、海保障中心做好中心管理评审工作确保管理评审能够对处质量管理体系的适宜性充分性和有效性做出客观评价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理评审的准备组织工作编制管理评审报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门5.4.5.1 体系运行的结果与质量方

10、针、目标的有效性和适合性的评价。5.4.5.2 体系运行过程中资源保障方面 以及应对风险和机遇所采取措施 的有效 性。5.4.5.3 体系审核结果及其后续工作的评价。545.4 组织机构人员变动、运行机制改变、法律法规标准发生变化及内外部环 境变化后体系的适应能力。5.4.5.5 体系改进的建议。5.4.6 会议最终形成与以下方面有关的决定和措施：5.4.6.1 质量管理体系及其过程有效性的改进。5.4.6.2 所有航海保障和服务方面的改进。5.4.6.3 资源需求等。5.4.7 管理评审结束后，质管办汇总整理管理评审会议记录及有关会议情况 和结论，起草管理评审报告，经管理者代表审核、最高管理

11、者批准后下发执行。5.5 管理评审的落实、跟踪 5.5.1 各部门根据管理评审报告提出的改进要求实施改进。改进措施涉及体 系文件修改的，按文件控制程序执行；评审发现的不合格项需采取预防和纠正措 施的，按纠正和预防控制程序执行，评审要求对内外部的风险和机遇进行识别控 制的，按风险和机遇应对控制程序执行。5.5.2 质管办对各部门的改进情况进行跟踪和监控。5.5.3 管理评审决定的落实情况将作为后续相应管理评审的输入内容进行评 审。5.6 记录要求 对管理评审以及跟踪、监控的全过程进行记录。6.记录 程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航海保障中心做好中心管理评审工作确保管理评审能够对处质量

12、管理体系的适宜性充分性和有效性做出客观评价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理评审的准备组织工作编制管理评审报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门6.1 DLHBC-BG-CX-003-JL01 管理评审计划 6.2 DLHBC-BG-C

13、X-003-JL02质量管理体系运行情况报告 6.3 DLHBC-BG-CX-003-JL03质量管理体系运行情况报告 6.4 DLHBC-BG-CX-003-JL04管理评审会议记录 6.5 DLHBC-BG-CX-003-JL05管理评审报告 7.引用和支持性文件 7.1 引用文件 7.1.1 文件控制程序 7.1.2 预防和纠正控制程序 7.2 支持性文件 无。8.附录 附录一：管理评审计划 附录二：管理评审会议记录 附录三：管理评审报告 附录四：管理评审工作流程图程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航海保障中心做好中心管理评审工作确保管理评审能够对处质量管理体系的适宜性充分性和有

14、效性做出客观评价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理评审的准备组织工作编制管理评审报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门附录一：管理评审计划 记录编号：DLHBC-BG-CX-003-JL01 评审类别 例行评审口 临时评审口（原因：）评

15、审目的 评审时间 评审地点 评审形式 评审人员 主持人 组织人 具体实施人 参加人员：评审内容 评审输入材料 评审议程 程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航海保障中心做好中心管理评审工作确保管理评审能够对处质量管理体系的适宜性充分性和有效性做出客观评价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理评审的准备组织工作编制管理评审

16、报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门编制人 审核人 审批人 程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航海保障中心做好中心管理评审工作确保管理评审能够对处质量管理体系的适宜性充分性和有效性做出客观评价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理

17、评审的准备组织工作编制管理评审报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门附录二：管理评审会议记录 记录编号：DLHBC-BG-CX-003-JL02 时间 出席人员 列席人员 地点 主持人 记录人 会议内容：程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航海保障中心做好中心管理评审工作确保管理评审能够对处质量管理体系的适宜性充分性和有效性做出客观评价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的

18、工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理评审的准备组织工作编制管理评审报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门附录三：管理评审报告 记录编号：DLHBC-BG-CX-003-JL03 评审目的 参加人员 会议主持 评审时间 管理评审概要：管理评审决定：附件：审核人 批准人 程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航海保障中心做好中心管理评审工作确保管理评审能够对处质量管理体系的适宜性充分性和有效性做出客观评

19、价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理评审的准备组织工作编制管理评审报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门 附录四:管理评审工作流程图 程序目的规范处管理评审开展的方法和程序配合航海保障中心做好中心管理评审工作确保管理评审能够对处质量管理体系的适宜性充分性和有效性做出客观评价确定需要应对的风险和机遇识别改进的机会以及变更的需要并提出必要为评价管理体系的适宜性充分性和有效性所进行的活动管理评审一般以会议形式进行可以是党政联席会专题会各种阶段的工作会和管理评审会等会议形式职责最高管理者负责确定管理评审的时机主持管理评审批准管理评审计划和管理评审的相关工作质管办负责助管理者代表进行管理评审的准备组织工作编制管理评审报告并对管理评审提出的改进措施进行跟踪和监控办公室人事教育科负责助最高管理层进行党政联席会和工作会的准备组织工作并对各责任部门