供方控制程序计算机C资料高等教育大学课件.pdf

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1、2018-01-18 发布 企业管理标准 QMSP74-1-2018 采购及供方控制程序 供方控制程序 编制：审核：_ 批准：_ 2018 01-18 实施 XXX机械有限公司发布方进行评估和考核并选择合格的供方确保供方所提供的产品交付和服务满足公司的要求范围本程序适用于向本公司签约和或直接间接提供与最终产品所需要的各种原材料辅助材料外协件等如委外加工委托运输仪器校正等的所有供方程序术语和定义供方为公司提供产品或服务的供应商供方的开发为改进供方的基本质星管理体系所开展的活动职责供销科负责供方开发产品购生技科负责组织样品试装确认质检科供销科负责组织供方质量保证能力的调查评估考核及评价表工作内容及

2、说明新供方的寻找新产品研制阶段若选择现有供方名单以外的新的供方则由生技科提出书而报告报购和公司领导经公司领导批准后由供销科寻找新的供方并将调査和收集到的供方资料进行整理同时将其记录于瞅方 1 目的 对供方进行评估和考核，并选择合格的供方，确保供方所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2 范围 本程序适用于向本公司签约和/或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外协 件等，如：委外加工.委托运输、仪器校正等的所有供方。引用文件 QMSP423 文件控制程序 QMSP424 记录控制程序 QMSP84 数据分析和使用管理程序 QMSP85 持续改进、纠正和预防措施控制程序 QMS

3、P824 检验和试验控制程序 术语和定义 供方：为公司提供产品或服务的供应商。供方的开发：为改进供方的基本质星管理体系所开展的活动。职责 供销科：负责供方开发，产品采购。生技科：负责组织样品试装、确认。质检科.供销科：负责组织供方质量保证能力的调查、评估、考核及供方的质量体系开发与综合评左。工作流程和内容 供方控制程序 工作流程 供方寻找 资料收集/整理 建立供方档 案资料 工作内容及说明 6.1 新供方的寻找 新产品研制阶段，若选择现有供方名单以外的 新的供方，则由生技科提出书而报告报采购和 公司领导，经公司领导批准后，由供销科寻找 新的供方，并将调査和收集到的供方资料进行 整理，同时将其记

4、录于瞅方评价表”中，并对供 方进行评估。使用表单 供方评价表 方进行评估和考核并选择合格的供方确保供方所提供的产品交付和服务满足公司的要求范围本程序适用于向本公司签约和或直接间接提供与最终产品所需要的各种原材料辅助材料外协件等如委外加工委托运输仪器校正等的所有供方程序术语和定义供方为公司提供产品或服务的供应商供方的开发为改进供方的基本质星管理体系所开展的活动职责供销科负责供方开发产品购生技科负责组织样品试装确认质检科供销科负责组织供方质量保证能力的调查评估考核及评价表工作内容及说明新供方的寻找新产品研制阶段若选择现有供方名单以外的新的供方则由生技科提出书而报告报购和公司领导经公司领导批准后由供

5、销科寻找新的供方并将调査和收集到的供方资料进行整理同时将其记录于瞅方 6.2 对现有供方的评估:6.2.1 一般情况下，合格供方的选择和评价工作 每年进行一次，由供销科负责组织工作。622 供销科提供现有供方有关资料，包括采购 产品检验或验证资料、供方的供货业绩，并填 写供方评价表，分发到有关部门进行会签式 评价，必要时以专题会议形式进行评价。6.2.3 供销科汇总供方评价表，根据各有关 部门的评价，提出合格供方名单报总经理 审批，经批准的合格供方名单发放至有关 部门，以指导采购供应工作。624 供方应具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并提供对提交给公司采购 产品进行控制的方式

6、和程度等必要的策划资 料，以满足本公司的要求。使用表单 供方业绩评价 表 YES 建立合格供应 商档案资料 6.3 合格供方批准:6.3.1 供销科将供方评估和考核的结果及资料进 行整理后呈报公司领导核准。经公司领导批准 后的供方被列为合格供方，由供销科将其登录“合格供方名单”，并将英资料整理.建档，同时 将合格供方名单报财务部。如供方符合或具备 以下条件，只需对其建档即可，无需再对其进 行其它评估和考核，经公司领导特准后，可将 其列为合格供方，并由供销科将其登录“合格供 方爼单 S 同时需在备注栏中注明为“特准角 A.顾客批准和/或指左的供方：B.无法及时找到合格的供方时：C.已获得 IS0

7、9001 和/或 ISO/TS16949证书 的供方。如公司采用顾客选左的供方不能免除公司确保 供方提交给公司采购产品和服务质量的责任，公司仍需对顾客指左的供方所提供的采购产品 和服务进行检验和验证。6.3.2 经核准后被列为不合格的供方，由供销科 重新寻找新的供方。合格供方名单 6.3 询价、议价和比价：供销科根据合格供方名单与相应的供方进行联 络，并要求其提供公司产品所需要的物质的报 价淸单，供销科应至少联系同一种物质两家以 上的供方，对其进行询价、议价和比价，供方 的报价单将作为日后釆购的依据。方进行评估和考核并选择合格的供方确保供方所提供的产品交付和服务满足公司的要求范围本程序适用于向

8、本公司签约和或直接间接提供与最终产品所需要的各种原材料辅助材料外协件等如委外加工委托运输仪器校正等的所有供方程序术语和定义供方为公司提供产品或服务的供应商供方的开发为改进供方的基本质星管理体系所开展的活动职责供销科负责供方开发产品购生技科负责组织样品试装确认质检科供销科负责组织供方质量保证能力的调查评估考核及评价表工作内容及说明新供方的寻找新产品研制阶段若选择现有供方名单以外的新的供方则由生技科提出书而报告报购和公司领导经公司领导批准后由供销科寻找新的供方并将调査和收集到的供方资料进行整理同时将其记录于瞅方工作流程 工作内容及说明 使用表单 6.4 供销科依据釆购控制程序对被评估和考 核合格的

9、供方进行采购往来。进行采购作业 6.5 采购过程中产品质量监控：1）依公司对采购产品之质量要求，质检科应对 供方所提供的采购产品的质量进行检验或验 证，供销科将检验的结果和状况记录于供方业 绩汇总表”中，对连续3 批检验不合格并拒收和 退货的供方，由供销科按纠正和预防措施控 制程序填写 纠正与预防措施报告”通知供方要 求其整改，并在供方限期改善的时间内对其执 行的纠正与预防措施作效果确认。A）供方提供的产品如因英质量问题对顾客所造 成的干扰和影响，则由质检科和相关部门按 顾 客抱怨处理程序的规立进行处理。B）如因供方提供的产品质量等有关的特殊状况 而影响顾客的产品使用状况，则公司通过销售 部将

10、其通知顾客，并按顾客的处理方式进行处 理 C C）如因供方未按时交货和/或公司要求供方分 批交货所造成的额外附加运费，供销科必须将 其记录于 F共方业绩汇总表”中。1供方业绩汇 总表 2 纠正与预防措 施报告 采购过程中产 品质量监控 6.6 供方质量管理体系的开发：供方质量管理体系开发的先后顺序由质检科/供 销科根据供方提供产品或服务的重要程度（主 要针对原材料.外协件）和公司对 IS09001:2008 质量管理体系要求的需要而决泄。供应商质量管理 体系开发策划 6.7 确左供方质量管理体系开发来源：1）对于 A 级供方，以 IS09001：20008 质量 管理体系要求作为基本要求来进行

11、开发。2）对已通过和/或获得 IS09001:2008质量管 理体系证书的供方，将要求持续获得符合 IS09001:2008 质疑管理体系标准。确肚供应商质 量管理体系的 开发来源 1 方进行评估和考核并选择合格的供方确保供方所提供的产品交付和服务满足公司的要求范围本程序适用于向本公司签约和或直接间接提供与最终产品所需要的各种原材料辅助材料外协件等如委外加工委托运输仪器校正等的所有供方程序术语和定义供方为公司提供产品或服务的供应商供方的开发为改进供方的基本质星管理体系所开展的活动职责供销科负责供方开发产品购生技科负责组织样品试装确认质检科供销科负责组织供方质量保证能力的调查评估考核及评价表工作

12、内容及说明新供方的寻找新产品研制阶段若选择现有供方名单以外的新的供方则由生技科提出书而报告报购和公司领导经公司领导批准后由供销科寻找新的供方并将调査和收集到的供方资料进行整理同时将其记录于瞅方供方质量管理 体系开发计划 实施和执行 6.10 体系开发计划实施和执行：质检科负责落实和追踪供方质量管理体系开发 进度，务必使供方质量管理体系开发计划在规 泄的计划内如期完成；供方质量管理体系开发 完毕后，由质检科负责整理供方质量管理体系 开发成果资料，并作为管理评审的输入。6.11 开发结果验证和确认：对己开发成功的供方（已获得 IS09001：2008 质量管理体系证书），由质检科/供销科组成审核

13、小组经公司领导批准后，每年一次按IS09001 最新版本的要求或由公司根据供方的实际生产 状况所准备的“质量管理体系审核查检表”中的 内容对供方进行质量管理体系评左：对评左为 不符合的事项要求供方提出纠正与预防措施，并在供方限期改善后的适当时间对供方的纠正 与预防措施进行效果验证。1）公司对派往前去供方进行质量管理体系审核 的审核员资格要求必须具备体系审核管理程 序中的规定。2）经两次开发如仍无法配合公司质量管理体系 开发计划的供方，由质检科收集相关资料呈报 公司领导，要求取消该供方资格，经批准后，由质检科通知供方已被取消质量管理体系开发 资格，并由供销科另外寻找合适的供方重新进 行供方质量管

14、理体系开发。3）除非顾客指泄其他方式，公司对供方 IS09001:2008质量管理体系的认可必须经国 家和政府承认和认可的第三方认证机构来执行 IS09001:2008质量管理体系认证。供方质量管理体系的 开发 制定供方质量 管理体系开发 执行计划 6.8 供方质量管理体系的开发:还没有取得 IS09001:2008质量管理体系证书 的供方，由供销科将其统一记录于 F共方质量管 理体系开发一览表”中，并会同质检科门共同开 发。6.9 制圮供方质量管理体系开发执行计划:质检科针对符合供方质量管理体系开发的供 方，将与供方拟左彳共方质量管理体系开发执行 计划仁 使用表单 供方质量管理 体系开发一览

15、 表 供方质量管理 体系开发执行 计划 取币 资格 方进行评估和考核并选择合格的供方确保供方所提供的产品交付和服务满足公司的要求范围本程序适用于向本公司签约和或直接间接提供与最终产品所需要的各种原材料辅助材料外协件等如委外加工委托运输仪器校正等的所有供方程序术语和定义供方为公司提供产品或服务的供应商供方的开发为改进供方的基本质星管理体系所开展的活动职责供销科负责供方开发产品购生技科负责组织样品试装确认质检科供销科负责组织供方质量保证能力的调查评估考核及评价表工作内容及说明新供方的寻找新产品研制阶段若选择现有供方名单以外的新的供方则由生技科提出书而报告报购和公司领导经公司领导批准后由供销科寻找新

16、的供方并将调査和收集到的供方资料进行整理同时将其记录于瞅方 委外加工过程 控制策划 6.12 委外加工过程控制策划：当公司需要选择将某些工序/过程委托给外部供 方进行加工生产，且这些委外过程会影响产品 特性的符合性要求时，供销科应对委外加工过 程的供方进行以下委外加工过程控制。1）委外加工的原则：如委外加工供方需生产本公司的产品，则必须 符合下列原则：A）须能以生产本公司产品为主或能全力配合本 公司交期要求的供方：B）生产本公司产品时需依照本公司所规立的要 求和事项：C）特殊过程中有特别规上时须用本公司指定的 生产设备：D）本公司与委外加工供方所订定的价格合约，复印一份交财务部门以作为申请加工

17、费支付的 依据。委外加工产品的生 产、制造和质量管理 6.13 委外加工产品的生产和质量管理：委外加工跟踪 1）供销科应要求技术将被供方外包的加工过程单 所需的产品加工技术要求、检验标准/规范等文 件与资料提供给委外加工供方，并要求委外加 工供方根据公司提供的相关文件/资料编制适合 于委外加工供方所需的过程控制作业指导书匚 2）公司产品被供方委外加工后，供销科须对委 外加工产品进行生产进度追踪。对交期短的委 外加工，应将其追踪和确认的结果记录于“委外 加工跟踪单”，以了解和掌握委外加工供方的生 产进度和交付作业状况。供应商绩效监控 资於 L归档 6.14 供销科于每月度和每年度结束后，针对供

18、方提供的釆购产品的交付和质量状况进行统 计，并将统计的结果记录于供方业绩汇总表”和宰度供方业绩汇总表冲，同时报质检科以作 为公司级的数据和资料。6.15 与供方管理有关的记录之保存/归档.由相 关部门依记录控制程序进行作业。7、附件（无）供方业绩汇总 表 年度供方业绩 汇总表 方进行评估和考核并选择合格的供方确保供方所提供的产品交付和服务满足公司的要求范围本程序适用于向本公司签约和或直接间接提供与最终产品所需要的各种原材料辅助材料外协件等如委外加工委托运输仪器校正等的所有供方程序术语和定义供方为公司提供产品或服务的供应商供方的开发为改进供方的基本质星管理体系所开展的活动职责供销科负责供方开发产品购生技科负责组织样品试装确认质检科供销科负责组织供方质量保证能力的调查评估考核及评价表工作内容及说明新供方的寻找新产品研制阶段若选择现有供方名单以外的新的供方则由生技科提出书而报告报购和公司领导经公司领导批准后由供销科寻找新的供方并将调査和收集到的供方资料进行整理同时将其记录于瞅方