13生产和服务提供控制程序人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf

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1、山东审馳新健淙汽车韦限公司 程序文件 章节号 7 编号 LC/CX-7.5-13 7.5生产和服务提供控制程序 状态 A/0 共4页 第1页 1目的 确保满足顾客的需求和期望，保持产品的一致性。2范围 适用于对产品形成过程的控制、产品的标识、防护、交付及交付使用后的活动及可追溯性的 控制。3职贵 3.1生产副总负责生产过程控制及生产设备采购的审核，报总经理批准。3.2生产部负责下达“生产计划”。3.3工艺部负责编制生产工艺类文件，对生产过程进行工艺监控。3.4设备动力部负责编制生产设备的维护和保养制度；3.5品保部负责产品检验、验证和标识及可追溯性控制。3.6储运部负责产品的交付。3.7生产车

2、间按“生产计划”组织生产，并对生产过程进行监控管理。3.8物流中心负责仓储物资的出入库、搬运（每个车间、物流的搬运）、防护、储存管理。4程序 4.1生产计划管理 4.1.1生产安排 a）生产部根据销售计划及库存情况，结合车间的生产能力，每月初制定并下达“月生产计 划”，发放至相关部门作为采购和生产的依据。b）车间根据销售订单下发生产计划，合理组织生产，每日填写“生产日报表”报生产部。生产部根据车间生产完成及销售情况，适时调整生产讣划。c）生产计划为滚动计划，随销售、配套、生产等情况的变动进行修改。4.1.2设备动力部负责制定设备管理制度，对生产设备的正常使用、维护保养进行控制，确保其正常运行。

3、4.1.3关键工序山工艺部确定和调整。关键工序是指直接影响产品质量和安全特性的工序，山东审馳新健淙汽车韦限公司 程序文件 章节号 7 编号 LC/CX-7.5-13 7.5生产和服务提供控制程序 状态 A/0 共4页 第2页 山工艺部确定最佳工艺参数，必要时编制关键工序作业指导文件。4.1.4当关键工序的工艺方式或参数发生变更时，应对这些变更进行确认，包括操作者的变 更。4.1.5生产车间对关键工序进行生产监控，填写相应的工序检验记录；对产品的放行应按照 产品和过程的监视和测量控制程序执行。4.1.6特殊过程的控制 产品在某一工段完成后，不能山后续的监视和测量加以验证时，或使问题在产品使用后或

4、服 务交付后才显现，这一过程定为特殊过程。适用时，各部门应对特殊过程进行控制：a）必要时，工艺部、生产车间制定相应的作业指导文件；b）设备及工作环境满足生产的要求；c）从事该岗位的人员应经过培训，具备相应的资格；d）车间对过程实施连续监控，做好生产控制记录。4.1.7在主产过程中有环境条件要求时，应识别这一过程，并提供和管理相应的资源，确保 工作环境满足规定的要求。4.2标识和可追溯性控制 421生产现场严格划分待检区、返工区、成品区等区域，状态标识要明确，易于识别。4.2.2产品标识主要有采购产品本身的标识、仓库使用的配件标识卡、领料单、合格标识（3C 标志、合格证等）。在使用过程中，应保持

5、标识和记录的清楚、完整和有效，以满足产品的追溯 性要求。4.2.3品保部对合格成品进行状态标识（附检验记录），进入成品区存放，产品售出时山储运 部加贴四张贴纸标志进入发车区待发。对无四张贴纸标识的成品不能出厂，必须重新检验。4.2.4品保部对不合格成品车进行处置，处理流程按不合格品控制程序执行。4.3产品防护 求和期望保持产品的一致性范围适用于对产品形成过程的控制产品的标识防护交付及交付使用后的活动及可追溯性的控制职贵生产副总负责生产过程控制及生产设备采购的审核报总经理批准生产部负责下达生产计划工艺部负责编制证和标识及可追溯性控制储运部负责产品的交付生产车间按生产计划组织生产并对生产过程进行监

6、控管理物流中心负责储物资的出入库搬运每个车间物流的搬运防护储存管理程序生产计划管理生产安排生产部根据销售计划及库存情发生产计划合理组织生产每日填写生产日报表报生产部生产部根据车间生产完成及销售情况适时调整生产讣划生产计划为滚动计划随销售配套生产等情况的变动进行修改设备动力部负责制定设备管理制度对生产设备的正常使用维护4.3.1出入库管理 a）仓储物品必须做到先入先出。山东审馳新健淙汽车韦限公司 程序文件 章节号 7 编号 LC/CX-7.5-13 7.5生产和服务提供控制程序 状态 A/0 共4页 第3页 b）外购件经品保部检验合格后，按照采购控制程序执行。C）生产车间的正常性领料，领料员应填

7、写“领（发）料单”并签名，仓库凭“领（发）料单”发货、记帐。d）生产车间发现不合格零配件时，按照不合格品控制程序执行。4.3.2搬运和储存管理 a）搬运人员应视物品的状态选择适当的搬运工具，放置稳当，平稳推车，以防脱落损伤。b）物流中心根据物资仓储管理制度规范管理，摆放整齐，明确标识，并保持通道畅通。c）仓库存放物品应注意防火、防水、防爆、防变形、防倒塌等，保持储存物品的品质特性。d）仓储物品应建立台帐，定期盘点，保持帐、卡、物一致。4.3.3交付管理 储运部应与运输车辆签订运输协议，运输车辆必须有货物保险，确保运输和交付过程中的产 品质量和产品安全；出货搬运时，应防止磕碰划伤：成品装载时，应

8、固定牢固，随车附件确保齐 全。4.4工艺流程详见“生产工艺流程图”。4.5顾客财产 4.5.1本公司使用和控制的顾客财产主要是顾客的个人信息。销售部负责公司顾客财产的控 制管理。5相关文件 5.1产品和过程的监视和测量控制程序 5.2不合格品控制程序 5.3文件控制程序 5.4设备管理制度 5.5物资仓储管理制度 求和期望保持产品的一致性范围适用于对产品形成过程的控制产品的标识防护交付及交付使用后的活动及可追溯性的控制职贵生产副总负责生产过程控制及生产设备采购的审核报总经理批准生产部负责下达生产计划工艺部负责编制证和标识及可追溯性控制储运部负责产品的交付生产车间按生产计划组织生产并对生产过程进

9、行监控管理物流中心负责储物资的出入库搬运每个车间物流的搬运防护储存管理程序生产计划管理生产安排生产部根据销售计划及库存情发生产计划合理组织生产每日填写生产日报表报生产部生产部根据车间生产完成及销售情况适时调整生产讣划生产计划为滚动计划随销售配套生产等情况的变动进行修改设备动力部负责制定设备管理制度对生产设备的正常使用维护5.6关键工序作业指导书 5.7工艺规程 6相关记录 求和期望保持产品的一致性范围适用于对产品形成过程的控制产品的标识防护交付及交付使用后的活动及可追溯性的控制职贵生产副总负责生产过程控制及生产设备采购的审核报总经理批准生产部负责下达生产计划工艺部负责编制证和标识及可追溯性控制

10、储运部负责产品的交付生产车间按生产计划组织生产并对生产过程进行监控管理物流中心负责储物资的出入库搬运每个车间物流的搬运防护储存管理程序生产计划管理生产安排生产部根据销售计划及库存情发生产计划合理组织生产每日填写生产日报表报生产部生产部根据车间生产完成及销售情况适时调整生产讣划生产计划为滚动计划随销售配套生产等情况的变动进行修改设备动力部负责制定设备管理制度对生产设备的正常使用维护山东审馳新健淙汽车韦限公司 程序文件 章节号 7 编号 LC/CX-7.5-13 7.5生产和服务提供控制程序 状态 A/0 共4页 第4页 6.1生产计划 6.2生产日报表 6.3关键工序检验记录 6.4各类生产控制

11、记录 6.5设备日常保养记录 6.6领（发）料单 6.7不合格品处置记录 6.8运输协议 6.9发货运输淸单 6.10顾客档案 求和期望保持产品的一致性范围适用于对产品形成过程的控制产品的标识防护交付及交付使用后的活动及可追溯性的控制职贵生产副总负责生产过程控制及生产设备采购的审核报总经理批准生产部负责下达生产计划工艺部负责编制证和标识及可追溯性控制储运部负责产品的交付生产车间按生产计划组织生产并对生产过程进行监控管理物流中心负责储物资的出入库搬运每个车间物流的搬运防护储存管理程序生产计划管理生产安排生产部根据销售计划及库存情发生产计划合理组织生产每日填写生产日报表报生产部生产部根据车间生产完

12、成及销售情况适时调整生产讣划生产计划为滚动计划随销售配套生产等情况的变动进行修改设备动力部负责制定设备管理制度对生产设备的正常使用维护 求和期望保持产品的一致性范围适用于对产品形成过程的控制产品的标识防护交付及交付使用后的活动及可追溯性的控制职贵生产副总负责生产过程控制及生产设备采购的审核报总经理批准生产部负责下达生产计划工艺部负责编制证和标识及可追溯性控制储运部负责产品的交付生产车间按生产计划组织生产并对生产过程进行监控管理物流中心负责储物资的出入库搬运每个车间物流的搬运防护储存管理程序生产计划管理生产安排生产部根据销售计划及库存情发生产计划合理组织生产每日填写生产日报表报生产部生产部根据车间生产完成及销售情况适时调整生产讣划生产计划为滚动计划随销售配套生产等情况的变动进行修改设备动力部负责制定设备管理制度对生产设备的正常使用维护