安全环保综合管理检查表人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf

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1、 安全环保综合管理检查表 序 检查项号 目 HSE 风险 管理 HSE HSE 管 一理 培训 体 系 工作 建 设 HSE 评审 工作 HSE 信息 管理 落实 安 全 全员 环 二保 安全 责 任 环保 制 责任 检查内容及标准 检查方 法 1、基层单位按规定实施“一书一表”。查资料 2、基层单位组织全员开展危险因素辨识和风险评估工作，针对 查资料 辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施。3、修订风险提示、危险及影响控制、岗位操作规范和应急处置 查资料 于一体的操作规程。4、组织编制岗位员工安全手册，在生产作业过程中严格执行“书 查资料 表卡案”（作业指导书、检查表、操作票、应急预案）。1

2、、制定详细的全员培训计划。查资料 2、落实培训计划和人员。查资料 3、生产管理等关键岗位员工安全从业资格。查证件 4、特种作业员工持有效操作证上岗操作。查证件 1、上半年对本单位 HSE 管理体系运行情况进行一次全面评审。查资料 2、对找出的不符合项原因未逐项进行分析，未制定和落实相应 查资料 的改进措施。1、建立健全本单位 HSE 组织机构、人员、教育培训、车辆、固 定设备和设施、消防、职业健康、监督检查、隐患整改、应 查台帐 急管理等基础台帐。2、按规定每月对本单位的各项 HSE 基础数据及时进行更新。查资料 1、由正职领导与副职领导、机关部门负责人、基层单位负责人；机关部门负责人、基层单

3、位负责人与员工层层签订安全环 查资料 保责任书，签订率 100%。2、各级领导干部每半年一次的安全环保工作述职制度。查资料 3、与定点修理厂签订安全合同。查合同 4、与挂靠车辆签订安全合同。查合同 5、基建工程单位与施工单位签订安全生产合同 。查合同 落实 事故 管理 和责 任追 究 执行 “三 贯 项禁 彻 落 令”实 三“三“反 项 禁 三 令”违”活动 标准 安 全 化管 环 理和 保 四基 作业 础 管 理 工 作 隐患 排查 和治 查资料 6、与员工签订安全合同、全员进行“三项禁令”承诺。和合 同 7、对违反“三项禁令”等违章行为，依照合同约定和承诺予以 下 查资料岗培训或解除劳动合

4、同。查 资 料 1、有无隐瞒、谎报或者故意拖延报告期限事故的行为。事故是 和 调 查 否按规定进行严肃处理和责任追究。了解 2、是否对未遂事件等同于事故进行处理。查资料 1、对全体员工进行“三项禁令”抽查考试。现 场 抽 考 2、制定违章积分实施细则。查文件 3、发动员工查找本岗位的“三违”行为。查资料 1、单位领导干部每月查违章至少 2 次。查台帐 2、安全管理和监督部门每月通过路检路查等方式查违章至少4 查资料 次，夜查夜检至少 4 次。3、建立安全信息举报制度，设立举报箱。查资料 4、设立电子曝光牌或曝光板。查现场 1、按照“基层班组标准化、岗位操作标准化、施工现场标准化”查现场 要求，

5、作业施工现场达到规范化和规范化作业。2、根据各岗位技能要求，以 HSE 法律法规、规章制度、标准、典型案例分析等相关知识为主要内容，编写岗位 HSE 技能培 查资料 训教材。3、制定员工和管理人员技能培训计划。开展培训和岗位练兵。查资料 培训率达到 100%。4、作业现场管理人员履行监督检查职责。查资料 1、开展“个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层无事故”查 文 件 的“四无”活动。和资料 2、建立和完善隐患排查、报告、治理制度。查资料 开展危险因素辨识和风险评估工作针对辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施修订风险提示危险及影响控制岗位操作规范和应急处置于一体的操作规程组织编制岗位员工

6、安全手册在生产作业过程中严格执行书表卡案作业指导书业员工持有效操作证上岗操作检查方法查资料查资料查资料查资料查资料查资料查证件查证件管一理培训体系工作建设评审工作信息管理落实安全全员环安全二保责任环保制责任上半年对本单位管理体系运行情况进行一次全面评审教育培训车辆固定设备和设施消防职业健康监督检查隐患整改应查台帐急管理等基础台帐按规定每月对本单位的各项基础数据及时进行更新查资料由正职领导与副职领导机关部门负责人基层单位负责人机关部门负责人基层单位负责 理 应急 管理 工作 消防 安全 管理 危险 切 化学 实 加 品运 强 道 输监 路 五 交 管 通 安 不安 全 管 全驾 理 工 车行 作

7、 为 3、开展季度综合性安全检查。对查出的隐患和问题落实整改责 任人。查资料 4、隐患整改期间落实安全防范措施。5、对特种设备和重要装置每半年进行一次安全评估。对存在较 查资料 大安全隐患且不易整改的停止使用。6、特种设备按规定进行审验。查资料 7、立项的重大隐患整改项目，明确责任人，进行监控，限时整 查资料 改。8、各类隐患建立登记、整改、消项台帐。查资料 1、建立健全应急管理制度。查资料 2、建立以生产调度为主线的应急指挥调度系统、以经理办公室 查 文 件 为主线的应急信息传递和发布系统、以安全环保为主线的应 和资料 急日常管理系统。3、完善单位与单位之间、单位与当地政府各部门之间的协调机

8、 查资料 制。4、应急救援装备物资的配备满足实际需要。查现场 5、每半年开展一次应急培训和演练。查 资 料 和图片 1、层层建立和落实消防管理责任。查资料 2、为驾驶易燃易爆车辆驾驶员配备防静电劳动防护服装、用品、查现场 消防器材和应急物品。3、明确固定场所消防管理责任人。查资料 4、健全基础消防设施。配齐消防器具。查现场 5、每月至少对车辆、固定场所进行现场消防检查 4 次。查台帐 1、每半年对车辆安全技术性能进行一次全面检查。查资料 2、每月定期开展危害识别和运输安全风险评估。查资料 3、在危化品运输中采取有效的监管措施。查资料 4、在规范长途运输、分散运输和夜间行车方面，采取有效的监 查

9、资料 管措施。1、对查出的违反“三项禁令”驾驶员进行严肃处理。查记录 2、对查出的妨碍安全驾驶的十大不安全行为驾驶员进行严肃处 查记录 理。3、对违章行为及时进行曝光。查现场 开展危险因素辨识和风险评估工作针对辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施修订风险提示危险及影响控制岗位操作规范和应急处置于一体的操作规程组织编制岗位员工安全手册在生产作业过程中严格执行书表卡案作业指导书业员工持有效操作证上岗操作检查方法查资料查资料查资料查资料查资料查资料查证件查证件管一理培训体系工作建设评审工作信息管理落实安全全员环安全二保责任环保制责任上半年对本单位管理体系运行情况进行一次全面评审教育培训车辆固定设备

10、和设施消防职业健康监督检查隐患整改应查台帐急管理等基础台帐按规定每月对本单位的各项基础数据及时进行更新查资料由正职领导与副职领导机关部门负责人基层单位负责人机关部门负责人基层单位负责 4、将违章超积分的驾驶员列入“黑名单”。查资料 1、制定和落实“夯基础、强规范、抓落实、保安全”活动方案。查文件 2、制定和落实“安全生产月”活动方案。查文件 安全文 3、制定消防应急演练计划，并开展消防应急演练活动。查文件 六 化 查 资 料 4、在本单位推行安全经验分享活动。和 图 片 开展危险因素辨识和风险评估工作针对辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施修订风险提示危险及影响控制岗位操作规范和应急处置于一体的操作规程组织编制岗位员工安全手册在生产作业过程中严格执行书表卡案作业指导书业员工持有效操作证上岗操作检查方法查资料查资料查资料查资料查资料查资料查证件查证件管一理培训体系工作建设评审工作信息管理落实安全全员环安全二保责任环保制责任上半年对本单位管理体系运行情况进行一次全面评审教育培训车辆固定设备和设施消防职业健康监督检查隐患整改应查台帐急管理等基础台帐按规定每月对本单位的各项基础数据及时进行更新查资料由正职领导与副职领导机关部门负责人基层单位负责人机关部门负责人基层单位负责